肃南裕固自治县人民政府-肃南裕固族自治县卫生健康局2021年度部门预算公开情况说明

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肃南裕固族自治县卫生健康局2021年度部门预算公开情况说明

来源： 2021-06-18 09:00

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将肃南县卫生健康局2021年部门预算情况予以公开，接受公众监督。

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实党和国家及省市县卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展的政策，统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定县域卫生健康规划并组织实施。依法制定卫生健康工作有关标准和技术规范。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案、计划。负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，研究、制订全县老龄事业发展相关政策。协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划，并做好老年人权益维护保障工作，落实老年人优待政策。负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。研究解决药品集中采购工作中的重大问题，协调并督促各部门按照职责做好集中采购工作。依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

6.组织开展食品安全风险评估，负责国家和省级食品安全标准的宣传贯彻，建立覆盖县、乡(镇)和村的食品安全风险监测网络。

7.制定和实施职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

9.贯彻落实党和国家及省市县人口计生工作法律法规和方针政策，负责全县计划生育工作和与计划生育有关的人口工作，开展计划生育管理和人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

10.拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

11.贯彻落实党和国家及省市县新时期关于健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策，负责加快推进“健康肃南”建设的具体工作。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

12.制定并组织实施全县中医事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，建立中医药服务技术传承创新机制，加大中医药人才培养力度，提升中医药服务能力，协调推进中医药相关产业发展。

13.开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

14.加强卫生健康人才队伍建设和科研攻关工作，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

15.负责全县卫生健康依法行政工作，建立健全卫生健康综合监督体系，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为。

16.负责县级保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。承担县老龄工作委员会的具体工作。

18.组织开展卫生健康对外交流与合作。指导县计划生育协会、县红十字会的业务工作。

19.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

纳入肃南县卫生健康局2021年部门预算公开范围的单位共12家，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	肃南县卫生健康局
2	肃南县人民医院
3	肃南县民族医院
4	肃南县疾病预防控制中心
5	肃南县妇幼保健计划生育服务中心
6	肃南县皇城镇中心卫生院
7	肃南县马蹄藏族乡中心卫生院
8	肃南县康乐镇中心卫生院
9	肃南县大河乡中心卫生院
10	肃南县明花乡中心卫生院
11	肃南县祁丰藏族乡中心卫生院
12	肃南县祁青地区中心卫生院

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括本级预算和下属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入4789.61万元,比2020年预算增加542.53万元,增加12.77%,增加的主要原因是一般公共预算财政拨款数增加。包括:一般公共预算财政拨款收入4789.61万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入0元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算4789.61万元，比2020年预算增加542.53万元, 增加12.77%,增加的主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。包括:一般公共服务支出0元;社会保障和就业支出449.13万元;卫生健康支出4027.15万元;节能环保支出0元;住房保障支出313.34万元。

三、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出4789.61万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出3932.02万元,比2020年预算增加509.96万元,增长14.9%,增长的主要原因是人员调动经费增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算857.59万元，比2020年预算增加32.58万元,增3.95%,增加的主要原因是当年县级财政列入的项目资金有所增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费3个,主要是民族医院和各乡镇卫生院、村卫生室采暖费补助款、爱卫办创建卫生县城经费。

3.其他项目16个,主要是县医院、民族医院药品零差价补助金、基本公共卫生服务补助金、各乡镇卫生院药品零差价、在岗乡村医生参加企业养老保险补助金、60岁以上离岗乡村医生养老补助金、长期临时聘请护士工资、计划生育优惠政策县级配套补助金、全县在职职工及人大、政协无固定收入代表体检费、疾控中心重大公共卫生防治经费(结核、糖丸、包虫、计划免疫等)、人群重大疾病预防控制经费、世行贷款结核病项目还款本息、生活用水水质监测项目、疫苗预防接种经费、预防性体检费和实验室检测经费、县妇计中心婚前体检补助经费、宝瓶河牧场卫生室人员工资。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元。

(二)公务接待费5.45万元，比2020年预算减少3.2万元,下降36.9%,下降的主要原因一是严格贯彻执行党中央八项规定、省、市和县委、县政府关于厉行节约的具体规定。二是公务接待来访及陪员人次减少，达到逐年下降的要求。

(三)公务用车购置及运行维护费16.71万元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费16.71万元，下降的主要原因一是压缩公务用车运行费，达到逐年下降的要求。二是各乡镇中心卫生院救护车属于特种车辆，从公务车费用中取消。

(四)培训费10万元,较2020年增加0元。

(五)会议费1万元，较2020年增加0元。

(六)机关运行费38.4万元,较2020年无变化。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有12个单位涉及非税收入，2021年计划征收1万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额525.43万元，其中:政府采购货物预算118.72万元，政府采购服务预算406.72万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19729.8万元。其中:办公用房3920.39平方米，业务用房29182.82平方米，其他用房4606.74平方米，共计价值6840.43万元。部门及所属预算单位共有特种专业技术车辆和公务用车共计36辆,价值644.84万元。单价20万元以上的设备价值5939.31万元。

六、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目19个，主要是:⑴基本公共卫生补助金;⑵计划生育优惠政策县级配套补助金;⑶各乡镇卫生院药品零差价;⑷60岁以上离岗乡村医生养老补助金;⑸县医院、民族医院药品零差价补助金;⑹在岗乡村医生参加企业养老保险补助金;⑺长期临时聘请护士工资金;⑻全县在职职工及人大、政协无固定收入代表体检费;⑼疾控中心重大公共卫生防治经费(结核、糖丸、包虫、计划免疫等);⑽人群重大疾病预防控制经费;⑾世行贷款结核病项目还款本息;⑿生活用水水质监测项目;⒀疫苗预防接种经费;⒁预防性体检费和实验室检测经费;⒂县妇计中心婚前体检补助经费;⒃宝瓶河牧场卫生室人员工资;⒄民族医院采暖费补助款;⒅各乡镇卫生院、村卫生室采暖费补助款;⒆爱卫办创建卫生县城经费。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款857.59元。其中:组织自评项目2个,涉及180.35万元,占部门预算安排总额的21.02%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目1个。

七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。