目 　录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．负责城市公园绿地、风景名胜区林地、城市绿化“绿线”及主要道路绿化的方案设计和建设管护；2．负责全县城乡新、扩、改建居住区和大型公共建筑的附属绿地等绿化工程项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；3．负责县城绿地及园林公共设施的管护及卫生保洁工作；4．负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、古树名木移栽的审批工作；5．负责县城绿地系统及“一廊两带”及城区周边造林地苗木补植补造、病虫害预测（预报）防治工作、灌溉管网维修养护管理工作。6．承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

肃南县县城园林绿化管理站。副科级建制，隶属肃南县自然资源局管理的事业单位，核定财政全额拨款事业编制5名，其中副科级领导职数1名。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算885.41万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算885.41万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入885.41万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算885.41万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出885.41万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出885.41万元，包括：社会保障和就业支出9.57万元、卫生健康支出9.23万元、农林水支出859.43、住房保障支出7.17万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出156.92万元，比2025年预算增加24.92万元，增长5.29％，增长的主要原因是人员工资及社保缴纳部分变动。

其中：人员经费支出147.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算728.49万元，比2025年预算减少20.51万元，减少0.027％。减少的主要原因是减少两辆抗旱应急车辆经费预算。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.10万元，较2025年预算减少18万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

    3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算减少18万元，减少原因为应急抗旱车辆不属于公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.10万元，较2025年预算减少0.05万元，减少0.33％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0％。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额22.875万元，其中：政府采购货物预算8.175万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.70万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.875万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额总计为64.91万元。2025年拟采购固定资产约7.62万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位的利息收入和苗木损坏赔偿款将及时上缴财政非税。

（三）重点项目情况

本单位年初预算重点项目为“一廊两带”及南北坡造林绿化管护项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况 

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2026年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个。开展1－9月绩效运行监控项目3个

3．绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

004部门预算公开表（2）．xlsx

2026年后勤保障服务人员经费（1）．docx

2026年抗旱应急车辆运行经费（1）．docx

2026年县城园林、“一廊两带”及南北坡造林绿化管护经费（1）．docx

肃南裕固族自治县城市园林绿化工作站2026年单位整体绩效（5）．xlsx