目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合乡情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本乡的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本乡财政、审计、统计工作，负责编制本乡财政预决算计划，负责本乡国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本乡及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）党政机构

设置党政机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设党内激励、关怀、帮扶党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展办公室：负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

祁丰藏族乡领导班子职数按10职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记1名、综治维稳副书记1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长3名、武装部长1名，均为副科级。祁丰藏族乡党委、乡政府核定行政编制32名，保留机关工勤编制3名。实有行政编制人员31人，机关工勤编制人员3人。

（二）事业单位设置

中共祁丰藏族乡委员会、祁丰藏族乡人民政府设立事业单位4个，均为公益一类。

1．农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制　11名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

2．党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。副科级建制，核定事业编制8名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责党群服务中心的标准化、信息化建设；负责党员群众日常教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、就业、劳动维权；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。

3．文化服务中心。副科级建制，核定事业编制5名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干和村级开展文化服务工作，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

4．综合执法队。科级建制，核定事业编制9名，设队长　1名（正科级）、副队长1名（副科级）。主要职责是：负责整合辖区内执法力量和资源，以乡名义开展辖区内综合行政执法工作，负责赋权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

中共祁丰藏族乡委员会、祁丰藏族乡人民政府其他机构　：

（三）其他机构

1．人大常委会办公室。按有关规定设置，不计入机构限额，所需人员编制从祁丰藏族乡人员编制总量内调剂。主要职责是：处理乡人民代表大会的日常工作事务，协助乡人民代表大会开展工作，为人大代表履职提供服务。

2．祁丰藏族乡共青团、工会、妇联等组织。按有关规定和章程设置，所需人员编制从祁丰藏族乡人员编制总量内调剂。

3．人民武装部。按有关规定设置祁丰藏族乡人民武装部，不计入机构限额，核定行政编制2名。主要职责是：负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；协助有关部门开展国防教育；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助军队做好军事设施保护工作。

（四）派驻机构

1．肃南县公安局祁丰派出所。是县公安局派出机构，由县公安局管理，配合祁丰藏族乡党委、乡政府做好辖区内的相关工作，机构建制和职责等按《公安机关机构编制管理改革》规定执行。

2．肃南县司法局祁丰司法所。核定政法专项编制2名。负责指导管理人民调解工作，组织开展矛盾纠纷排查调处；受委托开　展社区矫正工作，组织开展对社区矫正对象的管理、教育和帮扶；指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；推进辖区内基层法治建设，为依法行政、依法管理提供法律意见和建议；参与社会治安综合治理工作。

3．肃南县财政局祁丰财政所。贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度；负责财政票据的保管、发放、核销、检查等日常管理，做好财政票据的申领、入库、缴销及票据报表审核汇总上报工作；负责管理政府财政收入和支出，编报年度政府财政收支预决算；负责各项涉农专项资金的审核发放及各类专项资金的监管；负责政府国有资产管理，确保政府国有资产安全和保值增值；负责乡党政机构、事业单位、派出机构、其他机构和属地管理单位的财务监管和财政项目资金支出的监管，对财务人员培训，督促会计人员依法履职。

4．肃南县市场监督管理局祁丰藏族乡市场监督管理所。负责辖区内市场主体日常监管工作。

5．肃南县自然资源局祁丰自然资源所。负责管辖范围内自然资源管理工作；参与国土空间规划等相关规划的编制实施；负责耕地保护特别是基本农田保护，参与实施基本农田划定工作；协助做好土地开发、整理、整治、复垦、占补平衡项目等工作；协助做好自然资源调查和统计工作；负责农村房地一体确权登记等相关工作；协助做好农用地转用、集体土地征收和管护、具体建设项目供地等工作；负责做好农民建房勘查、放线、验收等工作；受委托开展日常自然资源执法巡查、检查工作；参与探矿权、采矿权设置的论证、矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作；协助乡政府做好地质灾害的监测工作，组织开展地质灾害巡查、排查，对地质灾害的群测群防工作落实情况和地质灾害危险性评估工作进行监督；做好涉及自然资源方面的信访维稳工作。

6．肃南县祁丰藏族乡畜牧兽医工作站。负责重大动物疫病防　控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。

7．肃南县祁丰藏族乡水利工作站。负责县级水行政主管部门委　托的水资源管理与保护、防汛抗旱、农田水利建设、水事纠纷调解、　水法规宣传和水利科技推广，农村水利工程建设、管理与运行维护　的技术指导等工作，组织指导农民用水合作组织建设与运行。

市场监督管理所、司法所、财政所、自然资源所、畜牧兽医工作站、水利工作站等机构人员纳入祁丰藏族乡统一指挥协调，机构人员以祁丰藏族乡管理为主，赋予祁丰藏族乡对其的工作考核权、任免建议权，业务上以县直行政主管部门管理为主。

第二部分  2025年度部门决算表

详见附件

    第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2796．36万元。与上年度相比，收、支总计各增加628.49万元，增长28.99％，主要原因是2025年节能环保和农林水收支相比去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2796．36万元，其中：财政拨款收入2796．36万元，占100.00％；上级补助收入0.00元，占0.00％；事业收入0.00元，占0.00％；经营收入0.00元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占0.00％；其他收入0.00元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2796．36万元，其中：基本支出1361．65万元，占48.69％；项目支出1434．71万元，占51.31％；上缴上级支出0.00元，占0.00％；经营支出0.00元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占0.00％。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2796．36万元。与上年相比，各增加628.49万元，增长28.99％。主要原因是2025年节能环保和农林水收支相比去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支

出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2796．36万元，较上年决算数增加628.49万元，增长28.99％。主要原因是2025年节能环保和农林水收支相比去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2796．36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1312．68万元，占46.94％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出19．55万元，占0.70％；社会保障和就业支出164．04万元，占5.87％；卫生健康支出77．75万元，占2.78％；节能环保支出359．38万元，占12.85％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出773．86万元，占27.67％；交通运输支出0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出86．10万元，占3.08％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.11％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2159.72万元，支出决算为2796.36万元，完成年初预算的129.48％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1170.60万元，支出决算为1312.68万元，完成年初预算的112.14％。决算数大于预算数的主要原因是上级追加专项补助资金，年初未列入部门预算，本年据实支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项业务。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的0．00％，决算数大于预算数的主要原因是开展群众文化活动支出增加，上级追加专项补助资金，年初未列入部门预算，本年据实支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为112．15万元，支出决算为164．4万元，完成年初预算的146.26％，决算数大于预算数的主要原因是缴纳后勤保障人员和下基层服务人员各项社保。

9．卫生健康支出年初预算数为80.25万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的96.88％，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动变化较大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为359.38万元，完成年初预算的0.00％。上级追加专项补助资金，年初未列入部门预算，本年据实支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

12．农林水支出年初预算数为707.54万元，支出决算为773.86万元，完成年初预算的109.37％，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

18．住房保障支出年初预算数为86.17万元，支出决算为86.10万元，完成年初预算的99.92％，决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位调出人员较多。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00％

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.65万元。其中：

人员经费1177.76万元，较上年决算数增加50.52万元，增长4.48％，主要原因是2025年下半年我单位新增人员较多，调入人员较少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

人员经费1177.76万元，较上年决算数增加50.52万元，增长4.48％，主要原因是2025年年初人员增加、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.15万元，支出决算为2.15万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定、压缩公务接待费用，较上年决算数减少0.0055万元，下降0.26％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车。主要原因是公务车车辆使用由上级部门调配使用，本级无公务车。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车，公务车车辆使用由上级部门调配使用。

3．公务接待费全年预算数为2.15万元，支出决算为2.15万元，决算数等于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定压缩公务接待，较上年决算数减少0.0055万元，下降0.26％。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务42批次165人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出183.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少11.57万元，下降5.92％，主要原因是2025年年初编制人员数量减少。

本年度会议费支出1.63万元，较上年决算数增加1.63万元。增长100％，主要原因是2024年无会议支出，2025年开展各类工作会议，发生会议相关费用。

本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数减少0.43万元，下降28.13％，主要原因是严格控制赴外培训，减少培训人数，压缩培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计9.21万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.04万元。授予中小企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.11万元，占政府采购支出总额的66.39％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车5辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府纳入自评范围项目共40个，2025年临时救助备用金、新时代文明实践中心专项补助资金、纪检监察办案人员补贴、生态管护站条件改善和日常巡护资金、乡村振兴示范点规划费、公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（省级）、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、基层政权建设项目奖补资金—祁丰乡政府办公附属用房维修改造项目、2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费、文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金、公共设施管理费、村级公益性设施管护经费、2025年“人大之家”工作经费、人大代表活动经费、村干部报酬、肃南县祁丰藏族乡文殊村生活污水处理站一体化污水应急处理设施项目、交管站经费、村级办公经费、祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬、村级管理人员支出、2025年文化人才专项经费、祁连山生态管护员工作经费、2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）、乡镇武装经费、自收自支人员及公用经费、全域无垃圾保洁员工资、肃南县祁丰乡生态民居建设工程文殊村住房建设贴息资金、2024年文化人才专项经费、2025年基层应急管理体系能力建设资金、妇女儿童工作活动经费、村干部人身意外伤害保险、2025年绿化带管护经费、农牧村（社区）老党员生活补助、水利设施维护费、2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）、2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）、残疾人就业保障金、2025年退休人员体检费、2025年三等功和嘉奖人员资金

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年人大代表活动经费、2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费等40个项目绩效自评结果。

1．2025年临时救助备用金全年预算数为0.651万元，全年支出0.651万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：开展临时救助，及时帮扶困难群众，保障困难群众基本生活，社会民生得到有效保障。实际完成情况：临时救助资金均已规范发放，有效保障困难群众基本生活。各项指标完成情况分析：2025年临时救助备用金分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦0.651万元，实际完成值0.651万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分，具体评分情况为：数量指标：临时救助户数／人数，年度指标值为按需求落实，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：救助资金足额发放到位，年度指标值为合格，实际完成值合格，分值20分，自评得分20分。时效指标：救助资金发放及时性，年度指标值为及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：保障困难群众基本生活，改善生活困境，年度指标值为保障，实际完成值保障，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

2．新时代文明实践中心专项补助资金全年预算数为5万元，全年支出5万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障新时代文明实践阵地运行，开展文明实践活动，提升群众文明素养。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦5万元，实际完成值5万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展文明实践活动次数，年度指标值≧1次，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：活动开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：资金支付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。

效益指标：丰富群众精神文化生活，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

3．纪检监察办案人员补贴全年预算数为0.198万元，全年支出0.198万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额发放办案人员补贴，保障纪检工作正常开展。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦0.198万元，实际完成值0.198万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。

数量指标：发放补贴人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：补贴足额发放到位，年度指标值足额，实际完成值足额，分值20分，自评得分20分。时效指标：补贴发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升纪检工作积极性，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。　

4．生态管护站条件改善和日常巡护资金全年预算按计划执行，执行率0％。分值20分，自评分0分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：改善生态管护站条件，保障日常巡护开展，加强生态环境保护。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值不超预算，实际完成值与预算一致，分值10分，自评得分10分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值26.66分，得分0分。数量指标：巡护次数、管护站改善项目，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得10分。质量指标：巡护工作规范达标，年度指标值合格，实际完成值合格，分值13.33分，自评得分0分。时效指标：工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值13.34分，自评得分0分。效益指标：提升生态管护水平，年度指标值改善，实际完成值改善，分值10分，自评得分0分。

满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：购买相关设施验收手续未全部办结，不满足资金支付条件，导致对应资金暂未支付，资金已结转至2026年。下一步将加快推进生态管护站条件改善收尾工作及资金支付相关手续，加快资金审核拨付流程，尽快完成资金支付工作，切实保障生态管护站基础设施完善、日常巡护工作有序开展，充分发挥资金使用效益。

5．乡村振兴示范点规划费全年预算数为73万元，全年支出73万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：完成乡村振兴示范点规划编制，为项目实施提供支撑。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦73万元，实际完成值73万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：完成规划编制数量，年度指标值1项，实际完成值1项，分值10分，自评得分10分。质量指标：规划成果合格达标，年度指标值合格，实际完成值合格，分值20分，自评得分20分。时效指标：规划编制完成及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：助力乡村振兴实施，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。

满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

6.2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（省级）全年预算数为1万元，全年支出1万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障免费开放工作开展，提升公共文化服务水平。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦1万元，实际完成值1万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展文化活动次数，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。质量指标：文化活动开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：资金支付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：丰富群众文化生活，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

7.2025年文化馆（站）免费开放补助资金（中央）全年预算数为4万元，全年支出4万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障文化馆（站）免费开放，完善基层公共文化服务。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦4万元，实际完成值4万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展文化活动场次，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。质量指标：活动开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：资金支付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升基层文化服务水平，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

8．基层政权建设项目奖补资金—祁丰乡政府办公附属用房维修改造项目70万元，2025年基层政权建设项目奖补资金全年预算数为70万元，全年支出70万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：改善办公条件，夯实基层政权建设保障。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦70万元，实际完成值70万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：维修改造项目完成数，年度指标值1项，实际完成值1项，分值10分，自评得分10分。质量指标：工程验收合格率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：项目完成及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升基层办公保障能力，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。

满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

9．政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费2.5万元，2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费全年预算数为2.5万元，全年支出2.5万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障政协履职平台运转，提升委员服务质效。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦2.5万元，实际完成值2.5万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展委员活动次数，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。质量指标：阵地运行达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：经费支付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升政协履职成效，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

1.0文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金30万元，2025年文旅融合发展专项资金全年预算数为30万元，全年支出30万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：推动文旅融合发展，助力乡村振兴。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：

成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦30万元，实际完成值30万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：实施文旅项目个数，年度指标值≧1项，实际完成值1项，分值10分，自评得分10分。质量指标：项目实施达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：项目推进及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：带动乡村产业发展，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。　

11．公共设施管理费55万元，2025年公共设施管理费全年预算数为55万元，全年支出55万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障公共设施正常运行，提升公共服务能力。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦55万元，实际完成值55万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：公共设施管护数量，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：设施管护达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：管护工作及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：改善公共服务保障水平，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

12．村级公益性设施管护经费39万元，项目支出预算执行情况：2025年村级公益性设施管护经费全年预算数为39万元，全年支出39万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：加强村级公益设施管护，保障设施长效运行。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦39万元，实际完成值39万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：村级公益设施管护数量，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：设施管护合格率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：管护工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升村级公共服务水平，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

13．2025年“人大之家”工作经费2.5万元，项目支出预算执行情况：2025年“人大之家”工作经费全年预算数为2.5万元，全年支出2.5万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障人大阵地运行，提升人大代表履职服务。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦2.5万元，实际完成值2.5万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展人大活动次数，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。

质量指标：阵地运行达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：经费支付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升人大履职服务水平，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

14．人大代表活动经费2.35万元，2025年人大代表活动经费全年预算数为2.35万元，全年支出2.35万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障人大代表履职活动开展，提升监督实效。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦2.35万元，实际完成值2.35万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展代表活动场次，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。质量指标：活动开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：活动开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升人大监督履职效能，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

15．村干部报酬86.925万元，2025年村干部报酬全年预算数为86.925万元，全年支出86.925万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额发放村干部报酬，稳定基层干部队伍。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦86.925万元，实际完成值86.925万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：发放村干部人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：报酬足额发放率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：报酬发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。

效益指标：稳定基层干部队伍，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

16．肃南县祁丰藏族乡文殊村生活污水处理站一体化污水应急处理设施项目400万元。项目支出预算执行情况：2025年文殊村污水处理设施项目全年预算数为400万元，全年支出400万元，执行率89.84％。分值100分，自评分90.98分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：建设污水处理设施，改善农村人居生态环境。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦400万元，实际完成值400万元，分值6.67分，自评得分6分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：建设污水处理设施1套，年度指标值1套，实际完成值1套，分值13.33分，自评得分12分。质量指标：工程验收合格率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：项目完工及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值13.33分，自评得分12分。效益指标：改善农村生态环境，年度指标值改善，实际完成值改善，分值6.67分，自评得分5.99分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值13.34分，自评得分12.01分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

17．交管站经费10万元。项目支出预算执行情况：2025年交管站经费全年预算数为10万元，全年支出10万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障交通管理服务，维护辖区道路安全。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦10万元，实际完成值10万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展交通宣传及巡查次数，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。质量指标：工作开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：保障辖区道路交通安全，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

18．村级办公经费65万元。项目支出预算执行情况：2025年村级办公经费全年预算数为65万元，全年支出65万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障村级办公运转，提升基层治理能力。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦65万元，实际完成值65万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：保障村级办公个数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：经费使用规范率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：经费拨付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升村级治理服务水平，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

19．祁连山国家自然保护区生态管护员生活报酬328.2万元。项目支出预算执行情况：2025年生态管护员生活报酬全年预算数为328.2万元，全年支出328.2万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额发放管护员报酬，稳定生态管护队伍。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦328.2万元，实际完成值328.2万元，分值20分，自评得分20分。

产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：发放生态管护员人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：报酬足额发放率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：报酬发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：保障生态管护工作开展，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

20．村级管理人员支出25.91万元。项目支出预算执行情况：2025年村级管理人员支出全年预算数为25.91万元，全年支出25.91万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障村级管理人员待遇，夯实基层治理力量。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦25.91万元，实际完成值25.91万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：保障村级管理人员人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：待遇发放足额率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：资金发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升村级管理服务效能，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

21．2025年文化人才专项经费2万元。项目支出预算执行情况：2025年文化人才专项经费全年预算数为2万元，全年支出2万元，执行率0％。自评分34.67分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：加强文化人才培养，丰富基层文化服务。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：

成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦2万元，实际完成值2万元，分值6.67分，自评得分0分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展文化人才活动场次，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值13.33分，自评得分6.67分。质量指标：活动开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值13.33分，自评得分6.67分。时效指标：经费使用及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值13.34分，自评得分4分。效益指标：提升基层文化服务水平，年度指标值提升，实际完成值提升，分值6.66分，自评得分2分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值6.67分，自评得分2分。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于本年度文化人才岗位未招聘到符合条件的工作人员，导致文化人才专项经费部分资金未能及时发放，其余经费均按规定规范使用。下一步，我乡将加大文化人才招聘宣传力度，拓宽人才引进渠道，尽快完成人员招聘工作，及时足额发放相关待遇，确保资金专款专用、发挥实效，切实加强基层文化人才队伍建设。

22．祁连山生态管护员工作经费12.938万元项目支出预算执行情况：2025年生态管护员工作经费全年预算数为12.938万元，全年支出12.938万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障生态巡护工作开展，筑牢生态安全屏障。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦12.938万元，实际完成值12.938万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展生态巡护次数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：巡护工作达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：巡护工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升生态环境保护成效，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

23．2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）6万元。项目支出预算执行情况：2025年中央公共文化服务补助资金全年预算数为6万元，全年支出6万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：完善公共文化服务体系，提升群众文化获得感。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦6万元，实际完成值6万元，分值20分，自评得分20分。

产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展公共文化活动场次，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。质量指标：活动开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：资金使用及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：丰富群众精神文化生活，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

24．乡镇武装经费2万元。项目支出预算执行情况：2025年乡镇武装经费全年预算数为2万元，全年支出2万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障基层武装工作开展，强化国防后备力量。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦2万元，实际完成值2万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展民兵训练及征兵服务次数，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。质量指标：武装工作达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：强化基层国防建设，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

25．自收自支人员及公用经费54.392万元。项目支出预算执行情况：2025年自收自支人员及公用经费全年预算数为54.392万元，全年支出54.392万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障人员待遇及公用支出，确保单位正常运转。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦54.392万元，实际完成值54.392万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：保障自收自支人员人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：经费使用规范率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：资金拨付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：保障单位正常运转，年度指标值保障，实际完成值保障，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

26．全域无垃圾保洁员工资23.4万元。项目支出预算执行情况：2025年全域无垃圾保洁员工资全年预算数为23.4万元，全年支出23.4万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额发放保洁员工资，提升人居环境整治成效。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦23.4万元，实际完成值23.4万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：发放保洁员人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：工资足额发放率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：工资发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：改善辖区人居环境卫生，年度指标值改善，实际完成值改善，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

27．肃南县祁丰乡生态民居建设工程文殊村住房建设贴息资金51.484万元。

项目支出预算执行情况：2025年住房建设贴息资金全年预算数为51.484万元，全年支出51.484万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：落实住房贴息政策，改善群众居住条件。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦51.484万元，实际完成值51.484万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：享受贴息政策户数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：贴息资金落实率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：资金落实及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：改善群众住房条件，年度指标值改善，实际完成值改善，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

28．2024年文化人才专项经费2万元，项目支出预算执行情况：2024年文化人才专项经费全年预算数为2万元，全年支出2万元，执行率55％。分值10分，自评分95.5分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：开展文化人才服务，夯实基层文化基础。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦2万元，实际完成值2万元，分值6.67分，自评得分6.67分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值13.33分，得分13.33分。数量指标：开展文化活动场次，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值6.67分，自评得分6.67分。质量指标：活动开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值13.34分，自评得分13.34分。时效指标：经费使用及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升基层文化建设水平，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于本年度文化人才岗位未招聘到符合条件的工作人员，导致文化人才专项经费部分资金未能及时发放，其余经费均按规定规范使用。下一步，我乡将加大文化人才招聘宣传力度，拓宽人才引进渠道，尽快完成人员招聘工作，及时足额发放相关待遇，确保资金专款专用、发挥实效，切实加强基层文化人才队伍建设。

29．2025年基层应急管理体系能力建设资金3万元。项目支出预算执行情况：2025年基层应急管理体系建设资金全年预算数为3万元，全年支出3万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：加强基层应急能力建设，提升防灾减灾水平。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦3万元，实际完成值3万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展应急演练及物资配备次数，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值10分，自评得分10分。质量指标：应急工作达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升基层应急处置能力，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

30．妇女儿童工作活动经费1万元。项目支出预算执行情况：2025年妇女儿童工作活动经费全年预算数为1万元，全年支出3951万元，执行率39.51％。分值100分，自评分86.18分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：开展妇女儿童关爱服务，保障合法权益。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦1万元，实际完成值1万元，分值20分，自评得分18分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展关爱活动场次，年度指标值≧1次，实际完成值1次，分值13.33分，自评得分8.89分。质量指标：活动开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值13.33分，自评得分13.33分。时效指标：活动开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值13.34分，自评得分12.01分。效益指标：提升妇女儿童获得感幸福感，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：因本年度部分妇女儿童活动受人员组织、场地安排及工作统筹等因素影响，导致部分活动未能按计划开展，经费存在部分未支出情况。下一步将提前做好年度工作计划，合理统筹活动安排，加强与相关部门、社区协调联动，确保妇女儿童各项活动有序开展，加快资金执行进度，切实保障妇女儿童事业健康发展。

31．村干部人身意外伤害保险0.19万元。项目支出预算执行情况：2025年村干部人身意外伤害保险全年预算数为0.19万元，全年支出0.19万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：为村干部购买意外险，强化履职保障。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦0.19万元，实际完成值0.19万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：参保村干部人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：保险参保率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：保险办理及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：强化村干部履职安全保障，年度指标值保障，实际完成值保障，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

32．2025年绿化带管护经费5万元。项目支出预算执行情况：2025年绿化带管护经费全年预算数为5万元，全年支出5万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：做好绿化管护，美化辖区环境。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦5万元，实际完成值5万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：绿化带管护面积，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：绿化管护达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：管护工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：美化辖区生态环境，年度指标值改善，实际完成值改善，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

33．农牧村（社区）老党员生活补助2.027万元，项目支出预算执行情况：2025年农牧村老党员生活补助全年预算数为2.027万元，全年支出2.027万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额发放老党员补助，落实党内关爱政策。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦2.027万元，实际完成值2.027万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：享受补助老党员人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：补助足额发放率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：补助发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：落实党内关爱帮扶政策，年度指标值保障，实际完成值保障，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

34水利设施维护费3万元，项目支出预算执行情况：2025年水利设施维护费全年预算数为3万元，全年支出3万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：维护水利设施，保障饮水灌溉安全。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦3万元，实际完成值3万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：水利设施维护数量，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：设施维护合格率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：维护工作开展及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：保障群众饮水及灌溉安全，年度指标值保障，实际完成值保障，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

35．2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）6万元。项目支出预算执行情况：2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）全年预算数为6万元，全年支出6万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障乡镇纪委监督执纪工作正常开展，提升基层纪检监督效能。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦6万元，实际完成值6万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展监督检查及线索核查次数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：纪检工作规范开展达标率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：工作开展及资金支付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升基层纪检监督水平，维护基层政治生态，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。36．2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）0.75万元。项目支出预算执行情况：2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）全年预算数为0.75万元，全年支出0.75万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：推进基本公共卫生服务，提升辖区居民健康保障水平。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦0.75万元，实际完成值0.75万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：开展公共卫生宣传及健康服务次数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：基本公共卫生服务完成率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：服务开展及资金使用及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：提升居民健康素养和健康保障水平，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

37．残疾人就业保障金9.14万元。项目支出预算执行情况：残疾人就业保障金全年预算数为9.14万元，全年支出9.14万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：扶持残疾人就业创业，保障残疾人合法权益，改善残疾人生活质量。实际完成情况：已完成。

各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦9.14万元，实际完成值9.14万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：扶持残疾人就业创业人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：残疾人就业扶持政策落实率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：资金发放及政策落实及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：促进残疾人就业增收，保障残疾人群体合法权益，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

38．2025年退休人员体检费0.417万元。项目支出预算执行情况：2025年退休人员体检费全年预算数为0.417万元，全年支出0.417万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：组织退休人员健康体检，落实退休人员关怀保障政策。实际完成情况：已完成。

各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦0.417万元，实际完成值0.417万元，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：参加健康体检退休人员人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：体检服务规范完成率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：体检组织及资金支付及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。

效益指标：保障退休人员身体健康，落实退休人员关怀政策，年度指标值保障，实际完成值保障，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

39．2025年三等功和嘉奖人员资金1.2万元。项目支出预算执行情况：2025年三等功和嘉奖人员资金全年预算数为1.2万元，全年支出1.2万元，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额发放立功受奖人员奖励资金，激励干部担当作为、干事创业。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦1.2万元，实际完成值1.2万元，分值20分，自评得分20分。

产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：三等功及嘉奖受奖励人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：奖励资金足额规范发放率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：奖励资金发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：激励干部担当作为，提升干部工作积极性，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

40．2024年基本工资（补发），项目支出预算执行情况：全年预算按规定执行，全年支出与预算一致，执行率100％。分值10分，自评分10分。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额补发2024年度基本工资，保障干部职工待遇，稳定干部队伍。实际完成情况：已完成。各项指标完成情况分析：该项目分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值不超预算，实际完成值与预算一致，分值20分，自评得分20分。产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分。数量指标：补发工资人数，年度指标值达标，实际完成值达标，分值10分，自评得分10分。质量指标：工资足额补发到位率，年度指标值100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。时效指标：补发资金发放及时性，年度指标值及时，实际完成值及时，分值20分，自评得分20分。效益指标：保障干部职工待遇，提升工作积极性，年度指标值提升，实际完成值提升，分值10分，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。

三、部门重点绩效评价结果

根据肃南裕固族自治县财政局《关于2025年全县预算绩效考核情况的通报》（肃财发〔2025〕50号），祁丰藏族乡人民政府在2025年度预算管理绩效考评中，荣获“优”等考核结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府整体绩效．xlsx

项目绩效汇总．xlsx

肃南裕固族自治县祁丰藏族乡人民政府决算公开表.xlsx