目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.研究制定全县公安工作的具体贯彻意见，部署全县公安工作。

2.开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息。分析、预测全县敌情、社会治安状况和犯罪情况，并研究制定相应的对策。

3.开展刑事案件侦查工作。

4.承办治安管理工作。开展治安行政管理工作，组织各种集中统一行动，查处各类治安案件，处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

5.依法管理社会治安、户籍、居民身份证和道路交通；组织实施消防监督。

6.依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，侦办金融、财税系统的经济犯罪案件。

7.指导、监督全县防火、灭火和救灾等工作。

8.指导、监督全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理的工作。

9.按照上级部署组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

10.做好看守所、拘留所的建设和管理工作。

11.负责全县计算机网络安全检查管理工作。

12.负责全县公安装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作；规划和推进全县公安装备现代化建设。

13.规划和推进全县公安队伍的正规化建设，开展人民警察的教育训练。

14.组织开展公安宣传工作。

15.做好公安队伍建设工作；负责公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中发生的重大违纪案件。

16.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

肃南县公安局成立于1954年2月。有28个所队室（其中派出所10个）。正科级建制11个：政工监督室、办公室（指挥中心）、刑侦大队、治安大队、国保大队、交警大队、法制大队、森林警察大队、看守所、城区派出所、皇城派出所。副科级建制9个：网安大队、马蹄派出所、康乐派出所、白银派出所、大河派出所、明花派出所、祁丰派出所、祁青派出所、矿区派出所。无建制机构8个：警务保障室、经侦大队、禁毒大队（县禁毒办）、督察大队、拘留所、出入境管理大队、巡特警大队、老虎沟毒品查站。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算4932.55万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4932.55万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4932.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算4932.55万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出4500.74万元， 占91.25%； 项目支出431.81万元，占8.75%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

  
     2025年一般公共预算当年支出4932.55万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出4164.28万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出307.11万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出4500.74万元，比2024年预算增加775.29万元，增长20.81%，增长的主要原因是人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出3726.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出773.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算431.81万元，比2024年预算减少621.84万元，减少59.02%，减少的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是协辅警人员经费、看守所被监管人员给养费、2024年基本工资调增（补发）。

其他项目2个，主要是全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金、武警中队保障经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算减少1万元，主要原因是人才工作专项经费减少

2.公共安全支出（类） 公安（款） 行政运行（项）2025年预算数为4164.28万元，比2024年预算增加107.24万元， 主要原因是人员工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算74万元，较2024年预算减少7万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算预算无变化。

2.公务接待费9万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费65万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费65万元），较2024年预算减少7万元，下降9.72%，下降的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费834.44万元，较2024年预算增加79.39万元，上升10.51%，上升的主要原因是办公费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额82.92万元，其中：政府采购货物预算42.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额82.92万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7021.01万元。其中：办公用房1433.02平方米，价值248.51万元。预算部门（单位）共有公务用车19辆，价值375.54万元。单价20万元以上的设备价值6011.14万元。2025年拟采购固定资产约35.02万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算政府性基金，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央）

1、项目概况：促进公安机关执法水平和能力建设，提升公安机关信息化水平和办案效率；完成各类装备的采购及配发，保障一线民警必要的装备配发，有效处置各类警情；完成信息化项目持续建设，开展侦查办案工作；开展各项专项行动，大力打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动；强化法律监督、化解社会矛盾、加强法律宣传、维护社会稳定、维护公平正义；增强公安工作效率、保障民生民利，保障社会治安综合治理等所需达到的社会效益目标。

2、立项依据：甘财政法【2024】36号、肃财预【2025】5号。

3、实施主体：肃南裕固族自治县公安局

4、实施周期：1年

5、实施计划：确保一线民警必要的装备配发，保障社会治安综合治理。

6、年度预算安排：319万元

7、预期总体目标：确保一线民警必要的装备配发，提高行政效能，强化法律监督、化解社会矛盾、加强法律宣传、维护社会稳定、维护公平正义，为维护社会稳定作出贡献。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目20个，占本部门/单位项目的80%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控机制不完善，信息不对称：上下级或部门间信息沟通不畅，导致监控不及时。技术手段不足：缺乏有效的技术手段进行实时监控，依赖人工审核，效率低且易出错。监督力度不够：内部监督流于形式，外部监督缺乏有效渠道。绩效评价不科学，评价指标单一：过于注重资金使用进度，忽视实际效果。评价结果应用不足：评价结果未能有效反馈到资金分配和使用中。主要原因

是： 制度设计缺陷，制度不健全，资金使用和监管制度不完善，存在漏洞。执行不力：虽有制度，但执行不到位，导致问题频发。人员素质问题：业务能力不足，部分人员对资金管理政策不熟悉，操作不规范。技术手段落后：信息化水平低，缺乏现代化的资金监控系统，难以实现实时监控。数据分析能力不足：无法有效分析资金使用数据，难以及时发现问题。改进建议：1.完善制度设计：健全资金使用和监管制度，明确责任，确保执行到位。2.加强人员培训：提升业务能力和廉政意识，确保资金使用规范。3.提升技术手段：引入现代化监控系统，实现资金使用的实时监控和数据分析。4.强化监督机制：加强内部审计和纪检监督，拓宽外部监督渠道，形成全方位监督体系。5.优化绩效评价：建立科学的绩效评价体系，注重资金使用效果，并将评价结果应用于资金分配。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出25个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提升绩效意识和财政资金使用效益。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目17个，压减率68%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标88个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   肃南裕固族自治县公安局

2025年2月11日

点击查看：附件1.肃南县公安局2025年部门预算公开表

          附件2.肃南裕固族自治县公安局2025年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表