目  录

第一部 分单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责本单位党的建设、精神文明建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、思想建设和自身建设等工作。

（二）承担本级防震减灾工作领导小组办公室日常工作，负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作。

（三）组织编制本行政区域地震监测预报方案和地震监

测台网（站）建设发展规划并组织实施。

（四）承担辖区内各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作。

（五）负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实。

（六）负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训。

（七）负责建设工程地震安全性评价、抗震设防要求监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理工作。

（八）做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作。

（九）行政审批事项。地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建建设工程审批。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）参照公务员法管理单位

我局有编制5人，实有4人（截至2024年12月31日）。内设股室2个：办公室和业务股。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、精准扶贫、安全生产、依法行政、政务公开、综治维稳反邪教、机要保密、人事、财务、后勤保障等工作。承办局领导交办的其他工作。

（二）业务股。主要负责本级防震减灾工作领导小组办公室日常工作；组织编制本行政区域地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施；承担辖区内各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作；短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实；地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训；建设工程地震安全性评价、抗震设防要求监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理工作；做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作；地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建建设工程审批。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算88.57万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入88.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出3.00万元、社会保障和就业支出6.80万元、卫生健康支出6.35万元、住房保障支出5.35万元、灾害防治及应急管理支出67.06万元。

（一）收入预算

2025年收入预算88.57万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入88.57万元，占100.00％；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00％；

上年结转收入0.00万元，占0.00％；

其他收入0.00万元，占0.00％。

（二）支出预算

2025年支出预算88.57万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出82.27万元，占92.89％；项目支出6.30万元，占7.11％；上年结转0.00万元，占0.00％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出88.57万元，包括：科学技术支出3.00万元、社会保障和就业支出6.80万元、卫生健康支出6.35万元、住房保障支出5.35万元、灾害防治及应急管理支出67.06万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出82.27万元，比2024年预算增加1.4万元，增长1.7％，增长的主要原因是人员变动，2024年1月调出一人，调入一人，退休一人，4月调入一人。

其中：人员经费支出71.45万元，主要包括：基本工资16.36万元、津贴补贴19.39万元、奖金12.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金5.35万元、其他工资福利支出3.48万元、生活补助1.66万元、医疗费补助2.05万元等。

公用经费支出10.81万元，主要包括：办公费2.17万元、印刷费0.45万元、电费0.06万元、邮电费0.62万元、取暖费0.71万元、差旅费0.70万元、培训费0.20万元、公务接待费0.60万元、工会经费0.79万元、福利费0.98万元、其他交通费用3.54万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.30万元，比2024年预算无变化，与上年相同。

其他项目2个，主要是2025年地震宏观观测员生活补助经费、2025年防震减灾科普知识宣传经费。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.60万元，较2024年预算增加0.30万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0.60万元，较2024年预算增加0.30万元，增长50％，增长的主要原因是新增加地震灾害预评估工作，市局领导需要前往各乡镇进行调查。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.20万元，较2024年预算减少0.30万元，下降150％，下降的主要原因是今年没有特殊培训计划。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.94万元。2025年拟采购固定资产约4.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年地震宏观观测员生活补助经费

1、项目概况：为确保震情信息报送有渠道、“三网一员”队伍体系作用能够正常运行。向县委、县政府主要领导和分管领导汇报，争取将“三网一员”工作经费纳入本级财政预算，县财政拨款3.30万元为三网一员人员发放工作补助。

2、立项依据：甘肃省地震局关于印发《甘肃省地震宏观观测工作管理办法》的通知（甘震测发〔2022〕31号）第一章总则第四条

3、实施主体：肃南裕固族自治县地震局

4、实施周期：一年

5、实施计划：对全县的“三网一员”队伍信息进行全面核实和更新后，在2025年年末为各乡镇地震宏观观测员发放生活补助。

6、年度预算安排：各乡镇地震宏观观测员108名，每人发放300元生活补助。

7、预期总体目标：足额发放地震宏观观测员生活补助

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年我单位较好的完成了绩效目标任务，在资金管理、目标任务等日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得社会公众好评。在下一步的工作中，我局将一如既往的做好各项工作，让预算资金、项目资金最大限度的发挥作用，为幸福美好肃南建设贡献力量。对自评结果在单位政务公开栏公示，接受群众监督。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件1：肃南裕固族自治县地震局2025年单位预算公开表．xlsx

附件2：肃南裕固族自治县地震局2025年单位整体支出绩效目标表．xlsx

附件3：肃南裕固族自治县地震局2025年预算项目绩效目标表．docx

附件4：肃南县地震局2025年政府采购预算表．pdf