目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。2．围绕县委、县政府的重大决策、中心工作、各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论监督；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。3．全力打造新闻＋“党建＋政务＋服务＋民生”于一体的融媒体平台。承担微信、微博、手机客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

4．严格执行广播电视行业法规，服务人民群众，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目；负责县域内中央广播电视无线覆盖台（站）节目传输、维护、监测、监管。5．建设高素质的融媒体建设队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。6．开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐肃南的视听节目，加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。7．负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

1．办公室。主要职责是：负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责中心公文撰写、印发，其他单位公文收发、登记工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、劳资社保、出勤管理、退休人员的管理和服务、日常及年终考核工作；负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、组织年报、人社年报等工作，严格执行财经纪律，安全和后勤运行正常；负责制订党员培训、学习计划，督促检查党员各类学习笔记，整理、保管党建过程性各类资料；负责专业技术人员、工勤人员的职称评聘和工资晋升工作；完成领导交办的其他工作任务。

2．制作中心。主要职责是：完成电视、广播、新媒体等各类节目的出镜、配音、编辑、制作等工作；做好各类节目的上传、编排工作；与技术保障播出中心、审查分发中心做好衔接、配合工作，确保各类节目按要求播出、推送；完成内宣、外宣的统计工作；完成《肃南TV》《山水肃南》APP音视频的合成、上传工作；配合信息采集中心做好外景播报工作；完成各类专题片、风光片、《民族之窗》的策划、拍摄、编辑、制作任务；完成各自的外宣统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

3．指挥调度中心。主要职责是：按照县委、县政府要求，负责各阶段宣传任务的整体策划，充分发挥舆论引导和监督作用；负责对新闻采访、编辑、播发和新闻热点进行分析；负责跟踪督办新闻采访、编辑任务落实；负责节目引进与审查、交流和通联工作，抓好通讯员队伍建设；制定本中心广播、电视、互联网视听节目的刊播计划；负责广播、电视以及各类新媒体节目编排工作；负责公益广告、公益视频的播出安排，协助配合上级媒体和新闻单位到肃南采访，确保新闻宣传舆论安全；完成领导交办的其他工作任务。

4．审查分发中心。主要职责是：完成《肃南发布》《山水肃南》APP的编辑和初审工作；完成各类新闻在学习强国、新甘肃、央视新闻移动客户端、新华社融媒平台等各大媒体客户端的推送工作；完成微博的发布工作；负责跟踪督办抖音的制作、发布工作；完成各类转发任务；完成各自的外宣统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

5．信息采集中心。主要职责是：按照指挥调度中心要求，高效完成各类选题、活动的采访、写作、编辑任务；根据分发要求，完成广播、电视、新媒体等风格不同的稿件；完成广播、电视、新媒体作品的外宣推送工作；第一时间制作、发布相关抖音等媒体作品；完成各自的外宣统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

6．技术保障播出中心。主要职责是：负责融媒体共享平台的技术运行、维护、保障与其他平台对接等技术工作；负责各类节目的编排工作；与制作中心、审查分发中心做好衔接、配合工作，确保各类节目按要求播出、推送；负责《肃南TV》的发布；负责中央无线电覆盖和本地广播电视节目的信号检测；负责省市电视新闻的监看、统计工作；负责中心网络设计、建设、维护、升级；负责制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作和应用培训；协助配合上级有关行业部门完成对中心信号接收设备、播出设备和播发节目的监督审查工作；负责广播电视技术类、播出类报表的统计上报工作；完成领导交办的其他工作任务。

7．喇嘛坪电视调频发射台。主要职责是：负责24小时监测值机，确保中央、省、市电视节目、广播节目转播安全和县电视节目、广播节目播出安全，尤其突出重大活动、重要节日和敏感时期安全播出；负责中央无线数字电视发射站的监管、安全巡查；负责播出设备、铁塔、无线数字电视发射机、广播发射机、供电线路、应急电源的日常维护和周检、月检、年检。完成领导交办的其他工作任务。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为548.46万元。与上年度相比，收入增加19.46万元，增加3.68％，主要原因是人员经费增加新录用2人工资及基础绩效奖和长临工3人工资发放，公用经费补充福利费支出等。支出增加19.46万元，增长3.68％，主要原因是人员经费增加新录用2人工资及基础绩效奖和长临工3人工资发放，公用经费支出为补充福利费支出等。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计548.46万元，其中：财政拨款收入

534.03万元，占97.37％；经营收入14.43万元，占2.63％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计548.46万元，其中：基本支出378.23万元，占68.96％；项目支出155.8万元，占28.41％；经营支出14.43万元，占2.63％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为534.03万元。与上年相比，收入增加5.04万元，增加0.94％，主要原因是人员经费增加新录用2人工资及基础绩效奖和长临工3人工资发放，公用经费补充福利费支出等；支出增加5.04万元，增加0.94％，主要原因是人员经费增加新录用2人工资及基础绩效奖和长临工3人工资发放，公用经费支出为补充福利费支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出为534.03万元。较上年决算数增加5.04万元，增加0.94％，主要原因是人员经费增加新录用2人工资及基础绩效奖和长临工3人工资发放，公用经费支出为补充福利费支出等。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为380.39万元，支出决算为466.74万元，完成年初预算的122.7％，决算数大于预算数的主要原因是新录用工作人员、增资、人员奖励金等未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.02万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的113.45％，决算数大于预算数的主要原因是新录用工作人员、增资等未列入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为22.91万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100．35％，决算数大于预算数的主要原因是新录用工作人员、增资等未列入年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为19.21万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的135.03％，决算数大于预算数的主要原因是新录用工作人员、增资等未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.23万元。其中：

人员经费337.97万元，较上年决算数增加37.91万元，增长11.22％，主要原因是新录用工作人员、增资等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出等。

公用经费40.26万元，较上年决算数减少0.31万元，增加0.77％，主要原因是日常办公耗材及办公用品略有增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.37万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位记者采访报道、宣传。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.26万元，支出决算为3.26万元，预决算数持平，较上年决算数减少2.68万元，下降45.12％，主要原因是认真贯彻落实相关规定要求，厉行节约，减少相关采访报道。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．肃南县融媒体中心2023年度未安排因公出国（境）费用全年预算数。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.1万元，支出决算为3.1万元，较上年决算数减少2.71万元，减少46.64％，主要原因认真贯彻落实相关规定要求，厉行节约，减少相关采访报道。

其中公务用车运行维护费全年预算数为3.1万元，支出决算为3.1万元。较上年决算数减少2.71万元，减少46.64％，主要原因认真贯彻落实相关规定要求，厉行节约，减少相关采访报道。

3．公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算为0.13万元。较上年决算数增加0.03万元，增加18.75％，主要原因相关接待人员有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）无预算安排支出，公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次12人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金155.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“融媒体中心宣传运维费”“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”“无线覆盖运行维护费”“旅游宣传推介经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.8万元。从评价情况来看，肃南县融媒体中心切实开展相关绩效评价工作，在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（分项目进行综述）

我中心在2023年度部门决算中反映“融媒体中心宣传运维费”“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”“无线覆盖运行维护费”“旅游宣传推介经费”等4个项目绩效自评结果。4个项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108.68万元，执行数为155.8万元，完成预算的143.36％。

（1）项目绩效目标完成情况：

融媒体中心宣传运维项目：　2023年度融媒体中心专项业务费年初预算安排82.5万元，财政拨款共计82.5万元，支出82.5万元，完成目标任务，执行率为100％；“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目：2023年度融媒体中心“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目财政拨款30万元，支出29.1万元，预留质保金0.9万元，完成目标任务，执行率为100％；　无线覆盖运行维护费：　2023年度无线覆盖运行维护费目标预算投入资金37.63万元，其中商品和服务支出2.9万元，资本性支出34.73万元，完成目标任务，执行率为100％；旅游宣传推介经费：　2023年度旅游宣传推介经费预算投入资金3万元，支出3万元，完成目标任务，执行率为100％。

（2）项目绩效自评情况

融媒体中心宣传运维项目：目标预算投入资金82.5万元，决算投入资金82.5万元，有效确保了融媒体中心新闻宣传、节目传输的线路畅通，保障记者采访出行车辆、办公环境设施、设备及“山水肃南”APP的正常运行。更好地宣传肃南，拉动肃南经济发展，实现了经济发展与资源、环境相协调，促进了媒体良性发展，推进媒体融合创新，引导正确的舆论导向，群众安全感满意度相比有所提升；　“央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”服务系统建设费用项目：目标预算投入资金30万元，用于购置广播播出系统，有效确保了自办广播节目播出等各类设备运行正常，为听众提供安全优质的广播节目信号，切实保障了农牧民群众的收听权益，确保了各类宣传报道及新闻传输的安全性、及时性，完成了预算目标；无线覆盖运行维护费：　2023年度无线覆盖运行维护费目标预算投入资金37.63万元，支出37.63万元，有效确保了各类设备运行正常，转发的15套数字电视节目、2套调频广播节目信号稳定，切实保障了农牧民群众的收视权益；旅游宣传推介经费：2023年度旅游宣传推介经费项目目标预算投入资金3万元，支出3万元，有效确保了肃南县宣传稿件采用率，切实保障了肃南对外宣传的有效推进，提升了肃南的知名度。

（三）部门绩效评价结果

我中心2023年度部门决算中反映“融媒体中心宣传运维费”“央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”“无线覆盖运行维护费”“旅游宣传推介经费”等4个项目。肃南县融媒体中心对各专项经费绩效目标的设置情况、资金使用和实施管理情况，进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。通过自评，各项目预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。项目自评结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度肃南县融媒体中心部门预算执行情况自评报告.docx

2023年融媒体中心项目支出绩效自评表.xlsx

肃南裕固族自治县融媒体中心决算公开表.xlsx