肃南裕固族自治县

图书馆2024年预算公开情况说明

目  录

第一部分ﻪ部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

肃南裕固族自治县图书馆，隶属于肃南裕固族自治县文体广电和旅游局下属二级预算单位，负责宣传党和国家的政策、法令、向公民进行爱国主义、社会主义教育、向广大人民群众传播科学文化知识。单位的业务范围：ﻪ采编与储藏；图书资料借阅；相关信息网络管理：图书资料网络系统；文献数字化处理；相关学术交流：图书馆学研究；国内外图书馆界学术交流；编辑出版；知识培训与社会教育；相关社会服务：文献缩微；缩微复制；数字化还原；复印；信息咨询；资料翻译，全额拨款事业单位。社会信用代码为126222225512539874，单位负责人为安志英。

人员总编制数为6人，年末实有人员有10人；退休人员2人，聘用人员2人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行政府会计制度。2023年度，本部门决算汇编户数共　1　个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括直属单位预算。

2024年部门收支总预算117.96万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算117.96万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入117.96万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算117.96万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出117.96万元，ﻪ占100％；ﻪ项目支出23万元，占19.5％；ﻪ上年结转0万元，ﻪ占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出117.96万元，包括：一般公共服务支出117.96万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2024年基本支出117.96万元，比2023年预算增加24.65万元，增长26.42ﻪ％，增长的主要原因是预算比上年精准。

人员经费支出79.52万元，主要包括：基本工资23.42万元、津贴补贴13.76万元、奖金、绩效工资20.75万元、基本养老保险缴费7.69万元、职工基本医疗保险缴费3.13万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金6.47万元。

公用经费支出5.44万元，主要包括：取暖费3.27万元、工会经费0.96万元、福利费1.2万元，比2023年预算减少0万元，下降0％。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费3.27万元、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费0.96万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.41万元，其中人员经费1.4万元，比2023年预算减少0万元，下降0ﻪ％。主要包括：医疗费补助1.4万元、奖励金0.01万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算23万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）的主要原因无。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．文化旅游体育与传媒支出2024年预算数为86.38万元。

2．社会保障和就业支出2024年预算数为8.42万元。

3．卫生健康支出2024年预算数为6.69万元。

4．住房保障支出2024年预算数6.47万元。

5．科学技术支出2024年预算数10万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

2．公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费ﻪ  万元，较2023年预算增加（减少）ﻪ  万元，增长（下降）  　％，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额13.61万元，其中：政府采购货物预算10.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额ﻪ　万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为301.7万元。其中：办公用房925.24平方米，价值73.76万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门／单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：2024年科普类等图书购置经费

2、立项依据：1——中共肃南县委巡察工作领导小组办公室

关于印发《县委第一巡察组对文体广电和旅游局党组巡察情况的反馈意见》的通知

2——中共肃南县图书馆支部关于报送县委第一巡察组反馈意见整改方案的报告

3——肃南县图书馆关于第七次全国县级以上公共图书馆评估定级专家组实地测评反馈意见的整改报告

4——《甘肃省公共图书馆条例》

5——《肃南县图书馆购书经费现状及分析》

6——《中央对地方公共图书馆ﻪ美术馆　文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

3、实施主体：肃南县图书馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据财政部门资金管理的相关政策和规定，实行专人管理，做到专款专用。图书馆及时召开馆务会、党支部会议，专门进行研究讨论，议定预算项目，制定采购方案，方进行实施。坚持履行规定的程序和手续，按期足额完成支付计划，不滞留、不拖延，不套用。自觉接受省市县文体广电和旅游局监督检查，确保项目资金运行规范合理有效。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：采购纸质图书3000册。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付20万元，较2023年预算增加（减少）ﻪ  万元，增长（下降）0ﻪ％，增长（下降）的主要原因无。

（有转移支付时使用）

1．一般性转移支付20万元，具体项目有：

（1）项目1：2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（中央）16万元；

（2）项目2：2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（省级）4万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标ﻪ  个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100ﻪ％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100ﻪ％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100ﻪ％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0　个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县图书馆

2024年3月21日

肃南裕固族自治县图书馆2024年部门单位预算公开情况说明.docx