按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将肃南县委党校2022年部门预算情况予以公开，接受公众监督。

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、主要职责。

(1)承担党的理论学习、研究和宣传教育，负责县直机关部门单位、乡镇、农牧村党员干部培训、轮训;

(2)承担农牧业成人函授学历教育、中职生教育、新型职业农牧民培育、农牧民科技教育培训、农牧村劳动力技能培训等;

(3)承担农机驾驶、维修、安全管理人员培训和农牧业机械操作培训工作职责;

(4)承担城镇居民就业(创业)与农牧村劳动力培训等工作职责;

(5)承担专业技术人员继续教育晋职前和公修课培训等工作职责;

(6)承担干部职工、社会青年学历教育、继续教育和培训;

(7)承担其他部门单位的教育培训任务。

(二)机构设置

(1)部门单位构成:2022年党校预算包括党校和下属单位农广校，单位性质都是事业单位，经费管理方式是财务全额拨款单位。

(2)人员构成:县委党校编制12人(其中事业编11人，工勤编1人)，农业广播电视学校编制4人，均为事业编。党校包括下属单位农广校共有行政人员3名，事业人员13名，退休人员11人，长期临时工2人，公益性岗位1人

二、部门收支总体情况

2022年预算收入304.65万元,比2021年预算增加52.61万元,增加20.87%,增加的主要原因是人员增加及人员工资调整。

(一)收入预算

2022年预算收入304.65元,比2021年预算预算增加52.61万元,增加20.87%,增加的主要原因是人员增加及人员工资调整。包括:一般公共服务支出(教育)240.27万元;社会保障和就业支出25.87万元;卫生健康支出12.74万元;;住房保障支出17.71万元。

(二)支出预算

2022年支出预算304.65元,比2021年预算比2021年预算预算增加52.61万元,增加20.87%,增加的主要原因是人员增加及人员工资调整。包括:一般公共服务支出(教育)240.27万元;社会保障和就业支出25.87万元;卫生健康支出120.8万元;;住房保障支出17.7万元。

三、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出304.65万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出244.33万元,比2021年预算减少38.47万元,减少15.26%,减少的主要原因是2021年培训费纳入基本支出预算，2022年调整到项目支出预算。

(1)人员经费151.87万元，比2021年预算增加36.86万元，增长23.35%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。工资福利支出主要用于县委党校及农广校在职与离退休人员工资、各类保险经费支出。其中事业单位离退休费0.32万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.49万元，比2021年预算增加5.18万元，增长22.05%，主要是职工养老金和职业年金支出;其他社会保障和就业支出2.07万元，比2021年预算增加0.7万元，增长25.93%，主要是职工失业金及工伤金支出;卫生健康支出20.8万元，比2021年预算增加8.06万元，增长38.75%，主要是职工医疗金和公务员医疗补助支出;住房公积金补助支出17.71万元，比2021年预算增加3.98万元，增长22.47%，主要用于本单位按照政策规定为职工缴纳住房公积金支出，各项支出增长的主要原因是工资调整后各项社会保险费及养老年金、职业年金、住房公积金等相应增加。

(2)公用经费28.41万元。其中公用经费15万元，与2021年预算持平。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，主要用于县委党校及农广校的事业运行支出。

(二)项目支出

保障运转项目1个,主要是党员干部培训费和党员教育培训中心及视频会议室运转经费。

(1)培训费支出60万元，与2021年持平，主要为全县党员干部教育各类培训费支出。

(2)党员教育培训中心及视频会议室运转经费10万元，与2021年持平，主要为会议室及培训中心电费、维修维护、人员工资等支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况(详见部门预算公开表8、9)

(一)本单位无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费3000元，比2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费1万元(主要为公务用车运行维护费及保险费),与2020年预算持平。

(四)培训费及全县视频会议室运转经费60万元,与2021年持平。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2022年本部门本部门无其他非税收入

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额64.94万元，其中:政府采购货物预算7.65万元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算57.29万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为224.27万元。其中:办公用房1606.05平方米，价值76.97元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值19.4万元。无单价20万元以上的设备。

(五) 重点项目情况

本单位无重点项目

六、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是党员干部培训及党员教育中心经费经费60万，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款60万元。其中:组织自评项目1个,涉及60万元,占部门预算安排总额的23.8%.

七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

    点击下载：2022年部门预算公开表格模板(党校).xlsx