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肃南县文旅局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(一)贯彻执行国家和省、市、县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施本行业的发展规划和年度计划。推进全县文体、广电和旅游体制机制改革。
(二)负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理，协调指导文化旅游和体育产业发展。
(三)统筹协调全县重大文化、体育、旅游活动及相关节会活动的组织承办，开展文体旅游整体形象推广，促进全县文化、体育、旅游产业对外合作交流和国内外市场拓展。
(四)指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责全县社会文体广电旅游事业发展，推进全县公共文体广电旅游服务体系建设，深入实施文体广电旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共服务标准化、均等化发展。
(六)统筹规划和组织实施全县文体旅游文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文体旅游产业发展。指导推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。
(七)把握正确的舆论导向和创作导向，对全县广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构进行监督管理，保障广播电视安全播出。指导、监督广播电视重点基础设施建设，促进广播电视事业发展。
(八)承担全县文物管理及保护工作，管理和指导全县文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作，指导全县博物馆(纪念馆)的业务工作。
(九)负责全县非物质文化遗产保护、指导全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(十)实施依法设定的行政许可，依法规范全县文化体育旅游文物市场，组织查处违法违规行为。指导全县文化体育旅游市场综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序。
(十一)组织开展文化、体育、广播电视、旅游、文物行业的对外交流与合作，打造肃南文体旅游品牌，推进肃南文体旅游走出去。
(十二)推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。
(十三)会同有关部门负责全县艺术、群文、文博、播音主持、导游、裁判员、社会体育指导员的专业技术职务资格的审核、申报、评审工作，审批全县体育社团资格。
(十四)审批、监督高危体育运动项目的实施，监督管理全县体育彩票销售。
(十五)管理县文化市场综合行政执法机构。
(十六)完成县委、县政府和省、市业务部门交办的其他任务。
(十七)与县教育局有关职责分工。县文旅局负责对校园周边有关文化经营服务场所加强管理和监督。县教育局负责学生的管理教育工作。
(二)机构设置
1.肃南县文体广电和旅游局内设机构: 办公室、产业发展股(执法股)、公共服务股、文物管理股。
2.肃南县文体广电和旅游局(文物局)下属单位:文化馆、图书馆、民族博物馆、民族歌舞团、非物质文化遗产保护传承中心、文化市场综合执法大队、裕固族文化研究室、肃南县体育运动中心、文殊寺石窟群文物保护管理所、影剧院管理中心(电影公司)。
(三)部门决算单位构成
决算单位构成情况:从决算单位构成看，文旅局下属有参照公务员管理的副科级事业单位文化市场综合执法大队和副科级建制事业单位,县文化馆、图书馆、民族博物馆、民族歌舞团、裕固族文化研究室、影剧院管理中心(电影公司)及肃南县裕固族非物质文化遗产保护传承中心和肃南县文殊山石窟群文物管理所。决算包括:局本级、文化馆、图书馆、民族博物馆、民族歌舞团、影剧院管理中心(电影公司)、肃南县文殊山石窟群文物管理所等。
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计7486.37万元，支出总计7785.35万元。与2019年决算数相比，收入增加2432.05万元，增长32.5%，支出增加1259.86万元，增长18%。主要原因是:一是2020年政府性基金增加2500万元，其中:肃南县中华裕固风情苑产业开发自驾游房车露营基地及休闲度假等景区项目资金1000万元;2020年省级体育彩票公益金项目资金1500万元;二是旅游宣传项目增加45万元(第一批省级旅游发展专项资金，用于大河西岔河乡村旅游示范村基础设施建设10万元和马蹄寺旅游景区基础设施改造提升建设35万元)。
本部门2020年度收入合计7486.37万元，其中:财政拨款收入6836.10万元，占91.31%;其他收入65.27万元，占8.69%。
本部门2020年度支出合计7000.64万元，其中:基本支出1886.62万元，占26.95%;项目支出5114.02万元，占73.05%。
本部门2020年度年末结转和结余784.71万元，较上年增加343.8万元，主要原因:一是2020年政府性基金增加2500万元，其中:肃南中华裕固风情苑产业开发自驾游房车露营基地及休闲度假等景区项目资金1000万元;2020年省级体育彩票公益金项目资金1500万元;二是旅游宣传项目增加45万元(第一批省级旅游发展专项资金，用于大河西岔河乡村旅游示范村基础设施建设10万元和马蹄寺旅游景区基础设施改造提升建设35万元)。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入7486.37万元，较上年决算数增加2432.05万元，增长32.50%。主要原因:一是2020年政府性基金增加2500万元，其中:肃南县中华裕固风情苑产业开发自驾游房车露营基地及休闲度假等景区项目资金1000万元;2020年省级体育彩票公益金项目资金1500万元;二是旅游宣传项目增加45万元(第一批省级旅游发展专项资金，用于大河西岔河乡村旅游示范村基础设施建设10万元和马蹄寺旅游景区基础设施改造提升建设35万元)。较年初预算数增加3391.13万元，增长54.70%。主要原因:一是2020年政府性基金增加2500万元，其中:肃南县中华裕固风情苑产业开发自驾游房车露营基地及休闲度假等景区项目资金1000万元;2020年省级体育彩票公益金项目资金1500万元;二是旅游宣传项目增加45万元(第一批省级旅游发展专项资金，用于大河西岔河乡村旅游示范村基础设施建设10万元和马蹄寺旅游景区基础设施改造提升等建设35万元)。
本部门2020年度财政拨款支出7000.64万元，较上年决算数增1259.86万元，增长180%。主要原因是:本年项目资金增加，同时支出上年结转资金424.86万元。较年初预算数增加2481.26万元，增长90%。主要原因:一是2020年政府性基金增加2500万元，其中:肃南县中华裕固风情苑产业开发自驾游房车露营基地及休闲度假等景区项目资金1000万元;2020年省级体育彩票公益金项目资金1500万元;二是旅游宣传项目增加45万元(第一批省级旅游发展专项资金，分别用于大河西岔河乡村旅游示范村基础设施建设10万元和马蹄寺旅游景区基础设施改造提升等建设35万元)。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3994.97万元，占57.06%，较年初预算数增加801万元，主要原因:一是文化旅游宣传项目增加;二是在职人员正常晋升调资、发放民族团结进步奖和双拥奖等;文化体育与传媒支出3466.87万元，占86.78%，较年初预算数增加509.23万元，主要原因:一是文化旅游宣传项目增加;二是在职人员正常晋升工资、公务员医疗补助等增加，发放民族团结进步奖和双拥奖等;社会保障与就业支出133.53万元，占3.34%， 较年初预算数增加22.89万元，主要原因是增人增资;医疗卫生与计划生育支出56.13万元，占1.41%,较年初预算数增加7.27万元，主要原因:医疗补助随工资增加而增加，今年新增公务员医疗补助人均2%;比例，农林水支出10万元，占0.25%， 较年初预算数增加10万元，主要原因新增乡村旅游景区基础设施建设项目1处;商业服务业等支出40万元，占1.0%， 较年初预算数增加40万元，主要原因是随着物价上涨，办公用品及耗材不断上涨;住房保障支出81.98万元，占2.05%，较年初预算数增加5.57万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金随工资提高而增加;一般公共服务支出206.45万元，占5.17%， 较年初预算数增加206.45万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3994.97万元。其中:人员经费1420.86万元，较上年增加170.86万元，主要原因是:在职人员每年工资正常晋升，公务员医疗补助等社保以及发放民族团结进步奖和双拥奖等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和对个人和家庭的补助等)。公用经费363.55万元，较上年减少267.24万元，公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、采暖费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费和其他交通费用等。
2020年本年收入7486.37万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4095.24万元，政府性基金预算财政拨款收入2740.86万元，其他收入650.27万元，年初结转结余298.98万元。本年支出:7000.64万元，其中:一般公共服务支出206.45万元，文化旅游体育与传媒支出4003.76万元，卫生健康支出56.13万元，农林水支出10万元，商业服务等支出40万元，住房保障支出81.98万元，其他项目支出2459.12万元，抗疫特别国债安排的支出9.66万元。年末结转结余784.71万元，主要是实施周期为2年的项目资金。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计3.35万元，较年初预算数减少18.34万元，主要原因是压缩开支，勤俭节约，较上年支出数增加2.86万元，主要原因是:一是公务车辆燃油费增加;二是公务接待费增加，还有个别单位因公务经费紧张，上年的公务接待费没有及时支付，占用今年的公务经费进行支付，所以导致今年的公务接待费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国(境)费用无。
公务车购置费无。
公务车运行维护费1.38万元，主要用于文化流动车开展送文化下乡和歌舞演出等活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.42万元，主要是经费紧张，压缩和节约开支。
公务接待费1.97万元，主要用于接待上级部门单位单位检查和指导督查等工作，费用支出较年初预算数减少12.83万元，主要原因是个别单位经费紧张，对当年产生的接待费无法及时结算，待下一年经费到来才进行结算支付，较上年支出数增加1.08万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)无;公务用车购置车辆无，公务车保有量为2辆;国内公务接待25批次，140人， 其中:国内外事接待无; 国(境)外公务接待无.2020年度本部门人均接待费70元，无车均购置费，车均维护费0.69万元。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出363.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费租赁费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和公务交通补贴。机关运行经费较2019年减少267.24万元，减少57.63%，主要原因:2019年4月，因机构改革，文广局、文物局、旅游局和体育局4个单位合并，各类开支较大又加之物价逐年上涨等因素，均属单位正常业务活动开支范围,无特别支出。今年办公费30.23万元，比上年减少1.4万元;印刷费15.21万元，比上年减少43.61万元;差旅费25.37万元，比上年减少0.64万元;取暖费88.10万元，较上年减少4.79万元;维修维护费43.60万元，比上年减少46.93万元;租赁费3.51万元，比上年减少24.27万元;劳务费50.88万元，比上年减少81.61万元;委托业务费46.32万元，比上年减少41.37万元;其他交通费21.15万元，比上年减少0.09万元。
(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其他用车1辆，其他用车主要是;民族歌舞团歌舞演出载客车和文化馆开展文化下乡的文化流动车，单价均在20万元以下。
(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额56.01万元，其中:政府采购货物支出17.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.94万元。主要用于采购印刷出版宣传册、办公耗材、纸质品及其他办公用品。
(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金571.50万元，占一般公共预算项目支出总额的25.85%。共组织对公共文化服务体系建设专项及省级对市县转移支付项目等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出571.50万元。对6个项目绩效评价根据年初设定的绩效目标。本部门预算支出项目6个，目标投入资金571.50万元，全年实际执行数为400.59万元，完成预算的71.10%，当年结转结余资金170.91万元，通过自评，有3个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，1个项目结果为““中”。现将项目分别自评情况如下:
(四)--1一般公共预算项目
项目1
1.公共文化服务体系建设项目支出预算执行情况
公共文化服务体系建设专项资金403万元，其中一般项目资金120万元，于2020年3月拨付到位，当年完成了计划项目10个，资金执行数119.975万元，执行率99.99%。奖励绩效资金283万元，分别于2020年3月和8月拨付到位，资金使用计划按时报备省财政厅，当年完成了计划项目8个，资金执行数144.68万元，执行率51%。
2.总体绩效目标完成情况分析
(一)2020年公共文化服务体系建设一般项目资金120万元，实际完成119.975万元。安排6个项目，当年完成6个。分别为:
(1)购买公益性服务方式解决8个乡镇文化服务中心公益性服务人员报酬项目安排资金16万元，已全部拨付至八个乡镇公益性服务人员，有效解决了乡镇综合文化站公益性服务人员生活补助。
(2)为30个村级综合文化服务中心购买音响设备安排资金45万元，设备已全部按时配发到位，验收合格并投入使用，有效解决了行政村综合文化服务站日常组织开展各类大型群众性文化活动没有音响设备的突出问题。
(3)向社会力量购买公共文化服务项目安排资金20万元，全年共购买大型公益性文艺演出、书画大赛、电影等服务项目5个，共支出资金19.975万元，不仅极大地丰富了群众精神文化生活，而且有效解决了大型文化旅游活动缺乏专门策划、承办力量不足的问题。
(4)乡村文化活动经费补助安排30万元。其中补助皇城镇、马蹄藏族乡、明花乡群众文化活动经费各5万元，康乐镇、白银蒙古族乡、大河乡、祁丰藏族乡、红湾寺镇群众文化活动经费各3万元，该项目即助力了乡村振兴战略和脱贫攻坚行动的实施，又有效解决了乡镇组织开展群众文化活动经费严重不足的问题。
(5)全县青年歌手大赛及农牧民摄影展览补助经费安排5万元，该项目已全部拨付到位，为2020年首届青年歌手大赛及摄影展提供资金支持。
(6)为“决胜全面小康·决战脱贫攻坚”专题文艺创作及展览安排资金4万元，为文艺创作及展览提供了更有利的资金保障。
(二)2020年公共文化服务体系建设绩效评价奖励资金283万元，安排8个项目，当年完成8个。分别为:
(1)为群文辅导培训是配备设备及为13个村级综合文化服务中心购买音响设备共安排资金35万元，设备已全部按时配发到位，验收合格并投入使用，有效解决了行政村综合文化服务站日常组织开展群文辅导、各类大型群众性文化活动没有音响设备的突出问题。
(2)为明花乡黄河湾村综合文化服务中心改造提升项目安排20万元，用于补助文化中心的改造提升。现已全部拨付到位。有效解决黄河湾村农牧村开展文化活动场地的问题。
(3)康乐镇石窝村红军记忆馆布展项目安排资金30万元，资金已全部拨付康乐镇红石窝村，现已基本完成了展览馆的装饰装潢工程，现已开始内部布展。
(4)为县民族歌舞团“红色文艺轻骑兵”惠民演出设备购置安排资金27.5万元，为11个农牧文化活动购置设备安排资金16.5万元，采购设备各项指标符合要求，验收合格，已投入使用，解决了歌舞团音响设备老化，无法满足日常文艺演出的突出问题和村文化站综合日常组织开展各类大型群众性文化活动的突出问题。
(5)为自助图书馆运行经费安排3万元。现已全部拨付到位。保证了24小时自助图书馆正常运行。
(6)为肃南县博物馆专题展览补助经费安排10万元。现已全部拨付到位。用于巩固提升博物馆专题展览内容和水平，使其更好地为群众提供公共文化服务。
(7)为两个精准扶贫村赛鼎村和皇城村群文活动安排补助经费各1万元。有效解决赛鼎村和皇城村开展群众文化活动经费保证。
(8)为肃南县县城游客服务中心文化旅游宣传电子屏安装安排资金1.68万元。用于县城游客接待中心宣传文化旅游相关内容及政策。
以上各专项资金实际执行情况与年初预算基本持平，各项绩效指标基本完成了年度目标，产生了良好的社会效益和可持续影响，群众满意度均达到95%以上，超过了预期的90%目标。
(三)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
综合分析上述2个专项资金绩效目标完成情况，主要存在个别资金执行率偏低的问题。一是公共文化服务体系建设奖励资金283万元，资金执行数144.68万元，执行率51%。执行率低主要原因一是受疫情影响，系列文化活动开展较迟，年初计划的好多文化活动未开展。因而影响了资金的执行进度;二是该项目资金计划实施周期为二年，部分资金预留为庆祝建党100周年系列文化活动资金。下一步我们将认真按照项目申报计划，加快组织实施各类文化系列活动，2021年底全面完成预定的各项目标任务。
项目2
1.2020年第一批省级旅游发展项目支出预算执行情况分析。2020年5月肃南县财政下拨我局第一批省级旅游发展专项资金35万元，到位资金35万元，年底支付资金35万元。其中:一是支付景区安全生产方面购买微型消防站、玻璃钢消防水箱3.55万元;二是提升景区绿化购置苗木13.92万元，三是支付世行贷款利息12.3万元;四是支付新建厕所2处8.9万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2020年马蹄寺景区基础设施改造提升补助资金35万元，根据专项资金绩效绩效评价的相关要求，一是按时支付安全生产方面费用3.55万元，对景区安全生产提供保障;二是单位抽调专门工作人员，深入景区绿化、厕所、微型消防站等建设地点按相关要求标准验收，均已达标。2020年较好的完成了年度计划的各项指标值，取得了预期的实际效果，自评得分95分，自评结论为良好。
3.各项指标完成情况分析
(1)产出指标完成情况分析
数量指标:一是2020年上半年因受疫情影响严重，马蹄寺文化旅游有限责任公司上半年收入与上年收入相比下降率66%，导致上半年世行贷款利息无法按期偿还，公司从专项资金中调剂12.3万元，用于及时偿还贷款利息，解决了景区收入极少的燃眉之急;二是为进一步完善旅游基础设施，改善旅游环境环境，更好的为景区游客提供优质的服务。景区内购置2处环保厕所8.9万元，三是为美化景区环境购置花卉苗木13.92万元;四是为进一步完善景区消防设施购置微型消防站3套、玻璃钢消防水箱1个共计3.55万元。
质量指标:一是及时帮助景区偿还贷款利息，解决景区收入过低的燃眉之急;二是解决顶级游客入厕难的问题新建环保厕所2处，经验收，已达标，并已运行正常。
成本指标:2020年旅游发展基金35万元，全年支出35万元，执行率100%，较好的完成了当年预算目标。
时效指标:2020年根据资金使用性质，结合马蹄寺文化旅游公司的实际，因地制宜，合理计划专项资金的使用，按时完成了当年的预算项目，达到了预期的目标任务。
(2)效益指标完成情况分析:旅游景区基础设施的完善直接关系旅游景区的发展，新建的2处环保厕所、对景区的美化、绿化、微型消防站的建设极大的改善了景区的公共环境，很好的解决了游客入厕难的问题，更换了景区消防设施，保护了景区生态环境，排除了安全隐患，景区基础设施进一步得到提升，从而吸引更多的游客旅游观光、休闲度假，增加经济收入。
4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2020年上半年，一是由于受疫情影响严重，游客量锐减，景区收入和农牧民收入减少，旅游经济效益不高;二是由于景区处于祁连山国家级自然保护区实验区，准入许可手续办理难度大、周期长，基础设施建设相对滞后，影响5A级景区创建工作。三是文旅融合有待进一步加强。
今后马蹄寺文化旅游公司进一步提升旅游发展层次和水平，积极探索文化与旅游融合发展新途径。一是依托重大节庆活动,深化旅游发展模式，组织办好文化艺术节、晒佛节、踏雪节、兰花节等节会活动,增强景区文化旅游的内在吸引力。精心打造景区品牌文化产品，开发精品文化旅游演艺项目，拓宽文旅项目融资渠道，鼓励民营企业参与文化旅游建设项目,发展休闲性、体验性、参与性、互动性的文化旅游新业态。二是深化景区标准化建设，提高旅游产品与服务质量。围绕我县创建国家全域旅游示范区，深入推进景区旅游标准化建设，全面推动旅游企业规范化运营，提升景区旅游产品质量与服务水平。三是加强生态环境保护，促进旅游健康发展。牢固树立“生态优先、保护第一”的理念，强化“生态红线”意识。巩固提升景区生态环境问题整改工作成效,建立健全生态环境监管长效机制。坚持“区内参观，区外消费”的理念，逐步退出景区内住宿、餐饮、购物等服务功能，减少景区生态环境压力。四是强化旅游营销手段，推动旅游业转型升级,深度开发重点客源市场，通过走出去参展促销，请进来考察踩线等方式，着力强化区域旅游宣传营销合作，切实提升旅游宣传营销的综合效益，拓宽旅游市场;进一步深化文化旅游全民宣传行动，精准投放旅游形象宣传广告，不断完善线上宣传营销网络。
项目3
1.2020年第一批省级旅游扶贫资金项目支出预算执行情况。
2020年6月县文旅局拨付西岔河村委会资金10万元，到位资金10万元，年底支付资金10万元.全部投入大河乡西岔河村(精准扶贫村)，用于发展乡村旅游事业，先后制作安装大型乡村旅游分布示意牌、乡村旅游导览标志牌以及农家乐门牌等。
2.总体绩效目标完成情况分析
2020年甘肃省下达第一批省级旅游扶贫专项资金10万元，根据专项资金项目绩效评价的相关要求，结合西岔河村的现有实际，制作安装大型乡村旅游分布示意牌、乡村旅游导览标志牌以及农家乐门牌等。其中:扶持西岔河村农牧家乐、户外营地租赁及裕固族特产店19户，制作安装大型乡村旅游分布示意牌1块、乡村旅游导览标志牌10块以及农家乐门牌27块;根据西岔河村旅游线路分布实际对项目产出指标完成情况、效益指标完成情况、可持续影响指标完成情况及资金执行情况综合分析，2020年较好的完成了年度计划的各项指标值，取得了预期的实际效果，自评得分95.8分，自评结果为优。
3.项目体绩效指标完成情况分析
(1)产出指标完成情况分析
数量指标:肃南县大河乡西岔河村为全县5个建档立卡贫困村，发展乡村旅游起步较晚，相关基础设施建设滞后。大河乡党委政府及西岔河村引进肃南县巴尔斯旅游体育文化发展有限公司探索推行“企业+协会+农牧户”的运营模式，成立西岔河村旅游互助协会。由旅游公司负责推介旅游景区、设计旅游路线、开发特色产品、招徕各方游客，村旅游协会负责管理参入会的农牧户，各牧家乐提供特色餐饮、户外露营、场地出租等相关服务。自2019年8月巴尔斯圣山游客中心正式运营后带贫成效显著，当年实现旅游综合收入108万元。但2020年上半年因受疫情影响严重，游客数量减少，为进一步改善乡村旅游环境基础设施条件，更好的为景区游客提供优质的服务环境，我村计划先从景区最基本的设施抓起，在乡村旅游区统一制作安装大型乡村旅游分布示意牌1块、乡村旅游导览标志牌10块以及农家乐门牌27块。
质量指标:及时制作安装的各类指示牌，解决了景区各景点、农牧家乐位置模糊，游客游览、就餐及住宿不便问题，导览指示牌发挥功能正常。
成本指标:2020年度省级旅游扶贫专项资金10万元，全年支出10万元，成本控制10万元，执行率100%，较好的完成了当年预算目标。
时效指标:2020年根据资金使用性质，结合本村的旅游实际，与乡上沟通，科学安排，合理使用补助资金，按时完成了当年的预算项目，达到了预期的目标任务。
(2)效益指标完成情况分析:旅游景区基础设施的完善直接关系旅游景区的发展，制作安装大型乡村旅游分布示意牌、乡村旅游导览标志牌以及农家乐门牌等，极大的改善了西岔河村旅游景区的公共环境，解决了以往游客到景区景点、农牧家乐位置不详、游览、就餐及住宿不便等问题，为今后可持续发展奠基了良好的基础，同时为今后更多的吸引游客旅游观光、休闲度假增加村民的经济收入。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2020年上半年，一是由于受疫情影响严重，客源市场开拓不足，直接导致西岔河村景区休闲观光旅游接待大幅度下降，尤其是夏季旅游黄金期野外烧烤、农家乐等餐饮收入大幅度减少;二是乡村旅游发展起步晚，抗风险能力较弱,年初计划指标接待游客达3.2万元人次，而实际全年接待旅游人数只有2.3万人次。游客对景区的服务满意度达90%以上。
今后西岔河村将积极依托旅游产业发展的政策优势，继续巩固提升精准扶贫成果，协同与肃南巴尔斯旅游文化体育发展有限公司规划建设“一园三区五基地”:一园(冰川地质公园);三区(客接待区、冰雪服务区、冰雪体验区);五基地(生态科普教育基地、户外探险运动基地、青少年户外拓展基地，滑翔伞运动基地，自驾车房车基地)，积极开发热气球、无动力滑翔伞、户外探险、露营基地、骑马体验等特色旅游产品，招募相关服务保障人员。进一步开拓旅游市场，与该公司计划成立旅游协会合作“马协会”，利用农牧户饲养的290多匹马，提供拉马骑乘服务，以此带动周边村150多名群众实现就业和经济收入。
(四)--2 省对市县转移支付绩效自评情况分析
2020年，本部门共有省对市县转移支付3项，当年县级预算共安排123.50万元，其中:中央下达123.50万元，当年支出102.12万元，执行率83%。通过自评，有2个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。现将项目分别自评情况如下:
项目1
1.转移支付预算执行情况分析。2020年，甘肃省下达中央转移支付旅游发展基金补助地方项目资金41.5万元，拨付到位资金41.5万元，年底支付资金41.5万元。其中:一是拨付肃南县文殊寺文化旅游开发公司3.1万元，用于疫情期间偿还第一季度贷款利息;二是补助肃南县11处乡村旅游景区的厕所建设38.4万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2020年旅游发展基金总投入41.5万元，根据专项资金绩效绩效评价的相关要求，一是按时拨付肃南县文殊寺文化旅游开发公司3.1万元，用于疫情期间偿还第一季度贷款利息;二是我局抽调专门工作人员，深入各个旅游景区厕所建设地点和各个景区厕所建设标准验收，已达标的8处，基本达标的3处。根据肃南县各个景区的项目产出指标完成情况、效益指标完成情况、可持续影响指标完成情况及资金执行情况综合分析,2020年较好的完成了年度计划的各项指标值，取得了预期的实际效果，自评得分96.7分，自评结论为优。
3.项目体绩效指标完成情况分析
(1)产出指标完成情况分析
数量指标:一是2020年上半年因受疫情影响严重，肃南县文殊寺文化旅游公司上半年经济收入为零，导致第一季度和第二季度的银行贷款利息无法按期偿还，我局从旅游发展基金中调剂3.1万元，及时拨付该公司偿还贷款利息，解决了1处旅游景区无经济收入的燃眉之急;二是为发展乡村旅游事业，进一步改善乡村旅游环境基础设施条件，更好的为景区游客提供优质的服务环境。补助肃南县皇城镇文化广场和夏日塔拉景区赛马场2处水冲式旅游厕所7.8万元;补助肃南县外星谷游客服务中心的红疙瘩山和木星谷大门口停车场新建旅游厕所2处10万元;补助肃南县巴尔斯圣山的彩石滩和2号观景台新建生态厕所2处、主观景台新建水冲式厕所1处，共计16.1万元;补助明花乡小集镇和灰泉子、刺窝泉、湖边子3村新建水冲式厕所4处4.5万元。
质量指标:一是及时帮助旅游景区偿还贷款利息，解决旅游景区无经济收入的燃眉之急;二是补助新建各乡村及各景区厕所共11处，经验收，达标的8处，基本达标的3处，运行正常。
成本指标:2020年旅游发展基金41.5万元，全年支出41.5万元，执行率100%，较好的完成了当年预算目标。
时效指标:2020年根据资金使用性质，结合本县的旅游实际，会同我县财政局协商，科学安排，合理分配补助资金，按时完成了当年的预算项目，达到了预期的目标任务。
(2)效益指标完成情况分析:旅游景区基础设施的完善直接关系旅游景区的发展，新建的11处厕所极大的改善了旅游景区的公共环境，解决了游客以往上厕所等、排、脏的难题，既保护了景区和乡村生态环境，优化了景区的卫生环境，又为今后可持续发展奠基了良好的经济基础，从而吸引更多的游客旅游观光、休闲度假，增加经济收入。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2020年上半年，一是由于受疫情影响严重，乡村旅游客源市场开拓不足，导致旅游景区和乡村休闲观光旅游接待大幅度下降，景区收入和农牧民收入减少，旅游经济效益不高;二是全县文化旅游企业资金短缺，经营困难，抗风险能力较弱,年初计划指标接待游客达20万元人(次)，而实际全年接待旅游人数只有18.6万人(次)。游客对景区的服务满意度达90%以上。
今后我局将深入推进文旅融合发展。充分发挥旅游产业的融合功能，全面提升文化旅游产业辐射带动能力和综合效益。认真办好文化节会、徒步越野、赛马会、露营大会和乡镇文化艺术节等特色活动，借助文化活动、体育赛事，延伸旅游产业链条，繁荣旅游市场。推进马蹄寺5A级旅游景区创建工作，持续提升裕固族民俗度假区承载能力，加快巴尔斯雪山、悬堂寺丹霞、外星谷等景区开发，推进西路军红色教育基地、裕固风情园、特色村寨等景区景点建设。借鉴畜牧业“共享牧场”模式，积极探索“云端旅游”发展模式，进一步推动畜牧、文化、旅游等资源上“云”，实现旅游“搭台”、牛羊“唱戏”、农旅融合，在“一部手机游肃南”基础上升级打造实时动态版“高清云景区”，力争完成项目绩效目标。
项目2
1.转移支付预算执行情况
一是2020年中央下达转移支付项目非物质文化遗产保护工程裕固族民歌专项资金41万元，到位资金41万元，当年支出19.625万元，结转结余21.375万元，计划于2021年实施完毕。
二是2020年中央下达转移支付项目非物质文化遗产保护工程裕固族服饰专项资金41万元，到位资金41万元，当年支出40.96万元，年底项目实施完毕。
2.总体绩效目标完成情况分析
(1)2020年，中央下达转移支付项目裕固族民歌保护专项资金41万元，年底支付资金19.625万元。其中:一是举办培训班1期，支出7.025万元;二是整理出版《裕固族民歌集》，支出12.6万元，年底结转21.375万元，执行率50%，自评得分85分，自评结论为良。
(2)中央下达裕固族服饰保护专项资金41万元，年底支付资金40.9615万元，2020年5-9月先后举办裕固族服饰技能等培训班5期，共支出培训费40.9615万元，执行率100%，绩效达到预期目标，自评得分95分，自评结论为优。
3.项目体绩效指标完成情况分析
(一)、裕固族民歌
(1)产出指标完成情况分析
数量指标:裕固族民歌培训班年度指标2期，实际完成1期;《裕固族民歌集》已完成前期收集整理工作，目前正在做校对工作，实际完成50%。
质量指标:《裕固族民歌集》质量合格率100%。
成本指标:2020年裕固族民歌资金41万元，全年支出19.625万元，执行率50%;裕固族服饰资金41万元，全年支出40.9615万元，执行率100%，较好的完成了当年预算目标。
时效指标:2020年根据资金使用性质，结合本县的非遗工作实际，科学安排，合理分配补助资金，按时完成了当年的预算项目，达到了预期的目标任务。
(2)效益指标完成情况分析:年初计划举办2期民歌培训班,但因受疫情影响，只举办了1期培训班;一是裕固族民歌培训班的举办对促进地方民族文化传承和发展起到了至关重要的作用，进一步提高了本地民族对非遗-民歌的认知度。二是搜集整理出版《裕固族民歌集》，建立完整的裕固族民歌档案，为抢救和保护民族文化以及非遗研究奠定了良好的基础。
(二)、裕固族服饰
(1)产出指标完成情况分析
数量指标:裕固族服饰培训班年度指标5期，实际完成5期;裕固族服饰展示展演活动1场，因受疫情影响未能完成。
质量指标:培训质量合格率100%。
成本指标:裕固族服饰资金41万元，全年支出40.9615万元，执行率100%，较好的完成了当年预算目标。
时效指标:2020年根据资金使用性质，结合本县的非遗工作实际，科学安排，合理分配补助资金，按时完成了当年的预算项目，达到了预期的目标任务。
(2)效益指标完成情况分析:项目的实施有效促进了本地民族文化的传承与发展，为抢救保护和传承弘扬裕固族优秀传统文化发挥了积极作用。群众满意度都达到了90%。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
综合分析专项资金绩效目标完成情况，主要存在裕固族民歌专项资金执行率为50%，其原因:一是受新冠肺炎疫情影响，致使计划实施各保护传承及培训活动无预期进行;二是该项目资金申报时计划实施周期为二年;三是《裕固族民歌集》项目支出共计21万元，按合同完成情况支付60%，计12.6万元。其原因是:按照合同《裕固族民歌集》本定为内部刊物出版，但新闻出版部门要求办理正式书号，预计2021年5月份方可完成。
下一步我们将认真按照项目申报计划，加快组织实施裕固族民歌集出版，确保专项资金切实专款专用、发挥效益。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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