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政协肃南县委员会办公室2020年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2020-09-14 15:00:20 背景色:
索引号 620721037/2020-00089 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 政协肃南县委员会办公室
生成日期 2020-09-14 15:00:20 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2020年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.召集并主持政协肃南县委员会全体会议,每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议,选举第一次全体会议主席团,由主席团主持第一次全体会议;

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议;

3.执行政协肃南县委员会全体会议的决议;

4.政协肃南县委员会全体会议闭会期间,审议通过提交人民政府的重要建议案;

5.决定政协肃南县委员会工作机构的设置和变动,并任免其领导成员;

6.围绕县委、政府中心工作,认真组织开展调研、视察活动,积极建言献策。

 (二)机构设置

根据部门预算编报要求,纳入中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室(以下简称肃南县政协办)2020年度部门预算编报范围的单位包括:

1.中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室本级

2.提案和民族宗教委员会

3.经济和社会法治委员会

4.教育科技卫生体育委员会

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年预算收入2575457.95元,比2019年预算减少181075.72元,下降7.03%,下降的主要原因是专项资金比上年减少。包括:一般公共预算财政拨款收入2575457.95元,政府性基金预算收入0元。上年结转收入2528.79元,其他收入193000元(专项拨的是存量资金)。

(二)支出预算

2020年支出预算2575457.95元,比2019年预算减少181075.72元,下降7.03%,下降的主要原因是节省财力,节省开支。包括:一般公共服务支出2020566.68元;社会保障和就业支出223472.99元;卫生健康支出165464.76元;节能环保支出0元;住房保障支出165953.52元。

三、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2575457.95元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

2020年基本支出2575457.95元,比2019年预算减少181075.72元,减少7.03%,减少的主要原因是专项资金比上年减少。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算24000元,比2019年预算减少240300元,下降99.01%,下降的主要原因是为节省财力,预算只列了这一个专项,其他3个专项下拨的是存量资金。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目1个,主要是政协委员身体健康体检费。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,与2019年预算持平。主要原因是没有因公出国事务。

(二)公务接待费48000元,比2019年预算减少2000元,下降4%,下降的主要原因是预算下调,压缩公务接待费,节省开支。

(三)公务用车购置及运行维护费5000元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费5000元),比2019年预算减少75000元,下降93.75%,下降的主要原因是今年3月份,公务用车交车辆平台统一管理,主要领导享受车补,单位不再产生车辆运行维护费。

(四)培训费58200元(含上年结转0元),较2019年减少1800元,下降3%。主要原因是预算下调,压缩培训费,节省开支。

(五)会议费194000元(含上年结转0万元),较2019年减少6000元,下降3%。主要原因是预算下调,压缩会议费,节省开支。

(六)机关运行费463000.68元,较2019年减少286777.14元,下降38.25%。主要原因是预算下调,压缩办公经费,节省开支。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2020年本部门没有单位涉及非税收入。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额161100元,其中:政府采购货物预算120100元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算41000元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为348148元。其中:办公用房0平方米,价值0元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0元。单价20万元以上的设备价值0元。 

六、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)部门绩效评价进展情况 

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是:①政协委员身体健康体检经费。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款24000元。其中:组织自评项目1个,涉及24000元,占部门预算安排总额的0.93%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

    七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:政协肃南县委员会办公室2020年部门预算公开表格.xlsx