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肃南县政府办公室单位2020年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2020-09-14 14:54:04 背景色:
索引号 620721037/2020-00088 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县政府办公室
生成日期 2020-09-14 14:54:04 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2020年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)负责处理县政府日常事务和政务,协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办名义发布的公文,以及县政府领导重要报告、讲话;筹备县政府会议,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)对政府各部门和各乡(镇)政府的请示事项提出拟办意见,报县政府领导审批;对政府部门之间、乡(镇)之间、政府部门和乡(镇)之间以及县内外有关工作进行协调,及时向市委、市政府,县委、县政府领导报告重要信息和重大情况,协助县政府领导处理重大突发事件。

(三)对全县经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究,提出意见建议;围绕经济、社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究,为制定全县中长期发展规划、政策提出建议;负责《政府工作报告》、县政府主要领导的重要讲话和相关文字材料的起草工作;会同有关部门,做好县政府重大决策和重点工作组织实施中的综合调研和典型经验的总结推广。

(四)承担县政府外事侨务工作,处理涉外事项,做好归侨侨眷和引进国外智力工作。

(五)负责全县应急管理工作;主管全县信息化工作,承办电子政务建设工作;指导全县政府信息公开工作,协调引导对全县经济建设和政府的宣传报道,组织县政府新闻发布会。

(六)负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全县政府系统有关部门的工作。

(七)研究拟订机关事务工作及公共机构节能管理的发展规划、管理办法及有关制度并组织实施;负责县政府大院内公共设施及国有资产的管理、安全保卫、消防等社会治安综合管理和绿化美化、环境卫生、水电暖的供应保障工作;负责县委、县政府综合性大会及重大活动的服务保障工作及县委、县政府交办的其它工作。

(八)承办本县信访事务;协调处理、督促检查信访事项;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

(九)负责全县推进依法行政工作和行政执法工作,指导全县政府法制工作;负责办理县政府交办的涉法事务;对县政府及其部门作出的重大决策、规范性文件草案进行合法性审查,负责规范性文件的报备工作;负责全县金融监督协调服务工作。

(二)机构设置

根据部门预算编报要求,纳入甘肃省肃南裕固族自治县人民人民政府办公室(本级)2020年度部门预算编报范围的单位包括:

肃南县人民政府办公室

肃南县统计局

肃南县信访局

肃南县地方志编纂办公室

肃南县政府机关事务局

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年预算收入19221635.56元,比2019年预算增加651505.38元,上升3.5%,上升的主要原因是人员增加、个人工资增加。包括:一般公共预算财政拨款收入19221635.56元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入191352.34元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算19221635.56元,比2019年预算增加651505.38元,上升3.5%,上升的主要原因是人员增加、个人工资增加。包括:一般公共服务支出17089932.68元;社会保障和就业支出978474.14元;卫生健康支出430515.66元;节能环保支出0元;住房保障支出722713.08元。

三、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出19221635.56元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

2020年基本支出15394835.56元,比2019年预算增加6765505.38元,增长5.23%,增长的主要原因是人员增加个人工资增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算3826800.00元,比2019年预算减少114000.00元,下降2.89%,下降的主要原因是2019年预算法制办项目经费,由于机构改革转隶划入司法局,削减地方志编纂委员会办公室印刷费。

    1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费11个,该项支出是2020年政府各部门列支的专项业务费9个,基本建设支出项目1个,管理类项目支出1个。主要是:政府视频会议室网络使用费,政府信息中心DC主机托管费,政府信息中心政务服务使用费,政府大楼网络使用费,政务服务中心大厅工作经费,统计局城乡一体化住户调查工作经费,统计局第七次全国人口普查经费,政府大楼、政府公寓楼维修及水电费,政府机关事务管理局车辆租赁费用,政府机关事务管理局车辆更新购置费,信访局劝返经费。

3.其他项目0个。

    四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

    (一)因公出国(境)费用0元,比2019年预算增加0元,增长0%。

    (二)公务接待费180000元,比2019年预算减少20000元,下降10%,下降的主要原因是压缩公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费421.05万元(其中:公务用车购置106万元,公务用车运行维护费317.05万元),比2019年预算减少89.80万元,下降17.78%,下降的主要原因是压缩公务运行小车维护费用。

(四)培训费6万元(含上年结转6万元),较2019年增加0元,增长0%。主要原因是与上年持平。

(五)会议费2万元(含上年结转2万元),较2019年增加0元,增长0%。主要原因是与上年持平。

(六)机关运行费9911243.68.00元,较2019年减少207833.32元,减少2.05%。主要原因是法制办划转司法局,削减地方志编纂委员会办公室印刷费。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额3204100元,其中:政府采购货物预算1750600元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算1453500元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8787204.50元。其中:办公用房9998.87平方米,价值3465303元。部门及所属预算单位共有公务用车41辆,价值11379106.69元。单价20万元以上的设备价值0元。

六、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目7个,主要是:①政府信息中心政务网络使用费及托管费②政府大楼政府公寓楼及政府政务服务中心水电费及相关维修费③政府机关事务局公务车辆更新购置费④政府机关事务局车辆租赁等。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款3826800元。其中:组织自评项目7个,涉及3826800元,占部门预算安排总额的19.90%。选择5个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目5个。

    七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:肃南县政府办公室2020年部门预算公开表格.xlsx