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肃南县农牧业委员会2019年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2019-02-14 15:48:31 背景色:
索引号 620721037/2019-00186 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县农牧委
生成日期 2019-02-14 15:48:31 是否有效

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻执行有关法律法规,党的各项方针、政策,县委、县政府各项决议决定。

(2)参与拟定全县农牧业产业、农牧业机械、水利事业、扶贫开发等方面的发展政策、扶持政策和深化农牧村经济体制改革政策,经批准后执行。组织拟定全县农牧业和农牧村经济、农牧业机械化、水利事业、扶贫开发中长期发展规划以及相关的技术标准、技术规范,经批准和颁布后组织实施。

(3)组织实施全县农牧业(含农牧业机械)、水利、扶贫开发方面的重大基建、科研项目,解决有关的重大技术问题。

(4)负责全县农牧业(含农牧业机械)、水利人才队伍和服务体系建设,农畜产品、农牧业生产资料及农机具供求信息发布,农牧业灾情(包括动植物疫情、虫鼠害、洪涝灾害、旱灾)的监测、发布和抗灾救灾以及所属各事业单位一般干部职工年度考核,专业技术人员职务评聘,农牧村实用技术人才职称评审等工作。

(5)指导全县农牧业产业结构调整,农牧业基地建设,科技示范园区建设,农牧业科技成果推广应用,农牧村集体土地(草场)承包经营权流转,村集体经济组织资产管理,专业合作经济组织建设,农牧业资源管理,水资源管理,农机具推广,农牧村能源开发利用与新型能源推广应用,农牧业“三品一标”(无公害产品、绿色食品、有机产品、农畜产品地理标志)的申报和认证认定后的管理,农牧村扶贫开发和移民安置,所属单位和基层农牧技术服务站业务工作开展。

(6)承担县草原防火指挥部、防制重大动物疫病指挥部、减轻农牧民负担领导小组、农牧业抗旱防汛指挥部的日常工作。

(7)监督管理全县基本农田、基本草原、水资源(地表水、地下水、地热水、矿泉水)、河道、水库及农田水利设施保护建设,国家有关农牧业(含农牧机具)、农牧村水利等有关补助政策及减轻农牧民负担政策、农牧村扶贫政策落实;监督全县水行政监察、农机监察、兽药饲料监察、兽医医政、药政和官方兽医、执业兽医,农畜产品质量安全,农牧业投入品质量安全,水土保持等工作。

(8)履行有关法律法规赋予的审核、审批、核准职责。

(9)参与农畜产品市场体系、农牧业生产资料市场体系建设,农畜产品加工龙头企业发展,农业教育,农牧村生态、农牧村劳动力技能培训等工作。

(10)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

肃南县农牧业委员会及所属单位、基层农牧技术服务站共17个,其中:肃南县农牧业委员会属行政单位,参公单位2个,(肃南县动物卫生监督所、肃南县草原监理所),事业单位14个(肃南县兽医局、肃南县草原工作站、肃南县经营管理局、肃南县动物疫病控制中心、肃南县农业技术推广中心、肃南县皇城绵羊育种场、肃南县牧业区划办公室、大河农牧技术服务站、康乐农牧技术服务站、白银农牧技术服务站、祁丰农牧技术服务站、马蹄农牧技术服务站、皇城农牧技术服务站、明花农牧技术服务站);

肃南县农牧业委员会及所属单位、基层农牧技术服务站均属于财政全额拨款单位。肃南县牧业区划办公室为肃南县农牧业委员会直接管理的非独立核算事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年本年预算收入3082.91万元,比2018年预算减少419.48万元,下降12%,下降的主要原因是自2018年4月份退休人员工资已移交人力资源和社会保障局发放,我部门按照要求今年再未预算退休人员工资。预算收入均为一般公共预算财政拨款收入。

(二)支出预算

2019年本年支出预算3082.91万元,比2018年预算减少419.48万元,下降12%,下降的主要原因是自2018年4月份退休人员工资已移交人力资源和社会保障局发放,我部门按照要求今年再未预算退休人员工资。包括:科学技术支出150000元;社会保障和就业支出2719081.89元;医疗卫生与计划生育支出1021432.71元;农林水支出25420447.64元;住房保障支出1518124.32元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出3082.91万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出2216.03万元,比2018年预算减少143.86万元,下降6%,下降的主要原因是自2018年4月份退休人员工资已移交人力资源和社会保障局发放,我部门按照要求今年再未预算退休人员工资。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算866.88万元,比2018年预算减少275.62万元,下降24%,下降的主要原因是农牧业委员会2019年绿色畜牧业提质增效工程减少了预算金额,财政将部分调整为扶贫资金,另外也减少了业务经费的预算。

1.经济社会发展项目4个。主要是农牧业委员会2019年绿色畜牧业提质增效工程400万元、喇嘛坪育种及科研经费15万元、核心区农牧民搬迁户禁牧资金60万元、农业保险保费补贴312万元

2.保障运转经费5个,主要是农村经营管理局农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费3万、农村产权交易和三资管理工作经费2万、农村土地承包经营权确权工作经费2万;动物疫病预防控制中心兽医实验室专项经费5万元;县动物卫生监督所动物疫情监测与流行病学调查经费5万元。

3.其他项目7个,主要是农牧业委员会职业病医疗费用4.65万元;兽医局村级防疫员工资20.2万元、全县兽医人员体检经费12万元、村级动物防疫员保险费3.03万元、非洲猪瘟防控工作经费5万元;动物疫病预防控制中心非洲猪瘟防控工作经费5万元;动物卫生监督所非洲猪瘟防控工作经费5万元。

四、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,我单位无因公出国(境)费用的预算。

(二)公务接待费预算12.5万元,比2018年预算增加1.69万元,提高16%,提高的主要原因是随着本部门项目增加,上级单位检查验收项目增加,公务费预算加大。

(三)公务用车购置及运行维护费27.68万元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费27.68万元),比2018年预算增加0.6万元,提高2%,提高的主要原因是随着物价的上涨,车辆运行维护费逐步增加。

(四)培训费(会议费)预算6.75万元,较2018年增加0.3万元,增长5%。主要原因是随着业务的增加,各上级部门举办的培训班也随着增加,部分单位增加了培训费的预算。

(五)机关运行费预算289.42万元,较2018年增加71.62万元,提高33%。主要原因是2018年度提高了在职人员基本工资标准等。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有2个单位涉及非税收入。2019年预算非税收入2.1万元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额1184.96万元,其中:政府采购货物预算1097.85万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算87.11万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2195.29万元。其中:办公用房5326.14平方米,价值870.85万元。部门及所属预算单位共有公务用车15辆,价值154.99万元。无单价20万元以上的设备。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目无。 

六、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:肃南县农牧业委员会2019年度部门预算公开表格.xlsx