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肃南县林业局2019年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2019-02-14 15:33:50 背景色:
索引号 620721037/2019-00176 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县林业局
生成日期 2019-02-14 15:33:50 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

林业局是县政府的林业行政主管部门。负责研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的规划设计,经批准后组织实施,并依法监督,负责组织开展植树造林、封山育林、退耕还林工作,负责林业工程的编制、实施、监督与管理;负责林业新技术、新成果的引进推广工作,负责全县森林病虫害的监测防治、检疫及森林防火工作;负责全县林地、林权管理并对征占用林地进行初审,依法监督林木、木材的凭证采伐、运输、经营加工;负责《森林法》等有关法律法规的宣传、贯彻落实,依法查处破坏森林资源的案件,打击林业违法犯罪活动。

(二)机构设置

 纳入2019年度林业系统预算汇编范围的独立核算单位共11个,分别是:

1.肃南县林业局本级

2.肃南县公安局森林分局

3.肃南县林业工作站

4.肃南县隆畅河林场

5.肃南县祁丰林场

6.肃南县明海林场

7.肃南县康乐林场

8.肃南县西水林场

9.肃南县马蹄林场

10.肃南县西营河林业实验场

11.肃南县县城园林绿化管理站

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入23690414.24元,比2018年预算减少16488881.99元,下降41.04%,下降的主要原因是六个国有林场中大部分人员及林区派出所全部人员上划祁连山国家公园管理,退休人员移交社保。全部为一般公共预算财政拨款收入23690414.24元。

(二)支出预算

2019年支出预算23690414.24元,比2018年预算减少16488881.99元,下降41.04%,下降的主要原因是六个国有林场中大部分人员及林区派出所全部人员上划祁连山国家公园管理,退休人员移交社保。包括:社会保障和就业支出1111370.65元;卫生健康支出909192.23元;农林水支出21063811.52元;住房保障支出606039.84元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出23690414.24元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出9675714.24元,比2018年预算减少23066882元,下降70.45%,增长的主要原因是六个国有林场中大部分人员上划入祁连山国家公园,退休人员移交社保。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算14014700元,比2018年预算增加6578000元,增长88.45%,增加的主要原因是2019年文明城市基础设施建设项目增加。

其中:其他项目4个,主要是1.文明城市基础设施建设10000000元;2.县城园林绿化1436700元;3.南北坡造林地管护2378000元;4.祁连山生态环境治理与保护专家组工作基金200000元。

四、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元。

(二)公务接待费38000元,比2018年预算增加4500元,增长13.43%,增长的主要原因是项目增加,相应的检查调研接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费0元。

(四)培训费56000元,较2018年增加50000元,增长833.33%。主要原因是森林公安分局业务培训增加。

(五)会议费0元。

(六)机关运行费647552.90元,较2018年减少1284021.1元,下降66.48%。主要原因是六个国有林场大部分人员及林区派出所全部人员上划祁连山国家公园管理。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2019年本部门无涉及非税收入。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额2123000元,其中:政府采购货物预算1883500元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算239500元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为72216027.61元。其中:办公用房22517.45平方米,价值38112276.14元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆,价值1779478元。单价20万元以上的设备价值720000元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要是:1.文明城市基础设施建设10000000元;2.县城园林绿化1436700元;3.南北坡造林地管护2378000元涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款13814700元。其中:组织自评项目3个,涉及13814700元,占部门预算安排总额的58.31%。

六、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:肃南县林业局2019年部门预算公开表格.xlsx

                  肃南县林业局2019年政府采购预算公开表.docx