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肃南县旅游局2019年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2019-02-14 15:26:27 背景色:
索引号 620721037/2019-00166 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县旅游局
生成日期 2019-02-14 15:26:27 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南县旅游局为县政府管理的科级建制事业单位,是县政府工作部门之一。

其主要职责是:

1.贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策和法律法规;拟订全县旅游业规范性文件并监督实施;制定全县旅游行业设施标准和服务标准并组织实施。

2.统筹协调全县旅游产业发展;制定全县旅游产业发展总体规划;综合协调全县旅游资源的规划和开发;指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;引导全县旅游业社会投资;负责全县旅游统计工作。 

3.制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全县旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导全县旅游产品开发。

4.承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;依法申报出境旅游业务、和经营国内及入境旅游业务的旅行社;指导全县旅游行业精神文明建设,指导行业组织的业务工作。

5.负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援。

6.协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作;监测全县旅游经济运行;承担全县特种旅游的相关工作。

7.组织、指导全县旅游行业教育培训工作,贯彻和组织实施国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县旅游局预算包括:

1.旅游局

2.旅游质量监督所

3.肃南裕固文化长廊旅游景区管理中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入22299794.28元,比2018年预算增加8115222.13元,增加57%,增加的主要原因是生态环境整治补偿退出资金、丹霞欠款、管理经费。包括:一般公共预算财政拨款收入22299794.28元。

(二)支出预算

2019年支出预算22299794.28元,比2018年预算增加8115222.13元,增加57%,增加的主要原因是生态环境整治补偿退出资金、丹霞欠款、管理经费。包括:文化体育和传媒支出20641690.98元;社会保障和就业支出266950.78元;医疗卫生与计划生育支出74226.96元;商业服务业支出1167348.44元;住房保障支出149577.12元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出22299794.28元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出2299794.28元,比2018年预算增加8115222.13元,增加57%,增长的主要原因是增加了生态环境整治补偿退出资金、丹霞欠款。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算20000000元,比2018年预算增加8000000元,增加40%,增加的主要原因是增加普惠性项目2个。主要是用于旅游宣传和其他文化支出。 

四、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,比2018年预算增加0元,增长0%。

(二)公务接待费23000元,与上年持平,主要用于上级部门检查工作以及会务用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费0元,因公车改革无预算,比上年减少100%。

(四)培训费30000元,与上年持平,主要用旅游旅游文化从业人员及管理人员培训。

(五)会议费5000元,与上年持平,主要用于旅游文化工作会。

(六)机关运行费1167348.44元,较2018年减少11332142.43元,下降91%。主要原因是有关办公用品消耗减少,公车改革后车辆运行及维护费减少。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2019年本部门无涉及非税收入,2019年计划征收0元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额544993.68元(2018年结转资金),其中:政府采购服务预算544993.68元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为128057元。其中:办公用房3268平方米。

(五)部门绩效评价进展情况

根据财政预算管理要求,2019年我局组织对预算绩效管理工作进行了绩效评价,涉及一般公共预算收入22299794.28元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。

六、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:肃南县旅游局2019年部门预算公开表格.xlsx