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肃南县水务局2019年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2019-02-14 14:39:59 背景色:
索引号 620721037/2019-00162 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县水务局
生成日期 2019-02-14 14:39:59 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南县水务局主要承担全县水利项目规划、设计、施工及项目建议书、可行性研究报告和实施方案的编制上报工作,依据水法律法规统一管理全县水资源,组织实施水土保持、防汛抗旱、河道管理、水行政监察、水行政执法、节水型社会建设及水资源费征收工作。

 (二)机构设置

1、部门预算单位构成

纳入本年部门预算包括7个单位,其中:肃南县水务局本级预算,肃南县皇城镇水利工作站预算、肃南县马蹄乡水利工作站预算、肃南县康乐镇水利工作站预算、肃南县大河乡水利工作站预算、肃南县明花乡水利工作站预算、肃南县祁丰乡水利工作站预算。

2、人员构成

2019年度纳入部门预算人员共有110人,其中:财政在职人员45人(其中:肃南县水务局35人,肃南县皇城镇水利工作1人、肃南县马蹄乡水利工作站3人、肃南县康乐镇水利工作站2人、肃南县大河乡水利工作站2人、肃南县明花乡水利工作站2人),经费自理人员18人(其中:肃南县水务局7人,肃南县皇城镇水利工作3人、肃南县马蹄乡水利工作站1人、肃南县康乐镇水利工作站1人、肃南县大河乡水利工作站4人、肃南县祁丰乡水利工作站2人),肃南县水务局退休37人,遗属6人,长期聘用人员1人,公益岗人员2人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入8,783,559.46元,比2018年预算10073699.15减少1290139.69元,下降12.80%,下降的主要原因是退休人员移交人力资源和社会保障局。包括:一般公共预算财政拨款收入8,783,559.46元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入19,275,096.56元。

(二)支出预算

2019年支出预算8,783,559.46元,比2018年预算10073699.15元减少1290139.69元,下降12.80%,下降的主要原因是退休人员工资由人社局发放,不纳入本年预算。包括:社会保障和就业支出713,445.92 元;卫生健康支出306,913.32 元;农林水支出7,373,991.26 元;住房保障支出389,208.96 元。

三、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出8,783,559.46元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出5,789,929.46 元,比2018年预算7,098,699.15元减少1308769.69元,减少18.44%,减少的主要原因是是退休人员工资由人社局发放。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算2,993,630 元,比2018年预算2,975,000元增加18630元,增加0.62%。

1.水利行业业务管理2,892,900元,其中:水务局本级水利行业业务经费1506400元,肃南县大河乡水利工作站业务经费537600元,肃南裕固族自治县皇城镇水利工作站403200元,肃南裕固族自治县康乐镇水利工作站42500元,肃南裕固族自治县马蹄藏族乡水利工作站134400元,肃南裕固族自治县祁丰乡水利工作站268800元。

2.水资源节约管理与保护100730元。主要是肃南县大河乡塘尕尔水资源保护工程,大河乡新建截引1座(长度33米),水源保护工程180米;输水管道采用De110mm PE100管(1.25Mpa)管道3779米,300立方米蓄水池1座,阀门井6座。

四、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,2018年及2019年预算均无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费本年预算金额20000元,与2018年预算金额一致。

(三)公务用车购置及运行维护费0元,公务车辆已交由机关事务局统一管理。

(四)培训费2019年预算金额0元,2018年预算0元。

(五)会议费2019年预算金额0元,2018年预算0元

(六)机关运行费2019年预算金额792,087.30 元,较2018年减少782600元,减少9487.30元,下降1.2%。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2019年本部门共有7个单位涉及非税收入,2019年计划征收水资源费4337290元。其中:水务局本级水资源费预算收入4000000元,皇城镇水利工作站水资源费预算收入3000元,康乐镇水利工作站水资源费预算收入160元,大河乡水利工作站水资源费预算收入100000元,祁丰藏族乡水利工作站水资源费预算收入130元,马蹄藏族乡水利工作站水资源费预算收入34000元,明花乡水利工作站水资源费预算收入200000元。

(三)政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额520017元,其中:政府采购货物预算350565元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算169452元。水务局本级总预算金额398263元,货物类271055元,服务类127208元。皇城镇水利工作站总预算金额32470元,其中:货物类18470 元,服务类14000元。康乐镇水利工作站总预算金额12184元,其中:货物类2140元,服务类10044元。大河乡水利工作站总预算金额18000 元,其中:货物类8000元,服务类10000元。祁丰藏族乡水利工作站总预算金额9500元,其中:货物类8700元,服务类800元。马蹄藏族乡水利工作站总预算金额32600元,其中:货物类8700元,服务类800元。明花乡水利工作站总预算金额17000元,其中:货物类12100元,服务类4900元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为361,476,329.73元。其中:办公用房4,072.70平方米,价值3,381,440.27元。部门及所属预算单位无公务车,公务车辆已移交机关事务局统一管理。单价20万元以上的设备价值0元。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要是:①肃南县大河乡塘尕尔水资源保护工程;涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款100730元。其中:组织自评项目1个,涉及100730元,占部门预算安排总额的1.14% ;②皇城镇北峰村村容村貌整治工程,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款237000元;其中:组织自评项目1个,涉及237000元;③肃南县2019年山洪灾害防治项目,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款620000元。其中:组织自评项目1个,涉及620000元。无纳入部门整体支出绩效评价试点范围。

六、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:肃南裕固族自治县水务局2019年度部门预算公开表格.xls