当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 财政预算

肃南县法院2018年预算公开

发布时间: 2018-02-08 17:38:00 背景色:
索引号 620721025/2019-00001 发文字号
关键词 发布机构 肃南县法院
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县法院
生成日期 2018-02-08 17:38:00 是否有效

 

肃南县法院2018年部门预算公开说明

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

一、部门主要职责

人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,主要职责是:

1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

二、部门预算单位机构设置及人员情况:

纳入本部门预算范围的单位肃南县人民法院。全院机关设有11个庭室、基层设有3个人民法庭、全院的所有庭室和法庭名称为:纪检组、政工科、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局(庭)、审判管理办公室、办公室、法警大队和皇城人民法庭、马蹄人民法庭、祁丰人民法庭。

本院为行政政法单位,经费独立核算机构为1个、即肃南县人民法院,属于一级核算单位。

县人民法院在职干警38人,退休人员6人,。我院有政法编制40人,全院现有干警38人中行政政法机关人员36人,行政工勤人员2人,男干警27名,女干警11名。现有财政供养退休人员6人。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算651.23万元,比2017年预算488.57万元增加162.66万元,增加的原因是司法改革中法官员额工资、绩效考核工资的加入以及人员增资因素的影响。

具体是:

(一)基本支出:(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出651.23万元,比2017年预算基本支出488.57万元增加162.66万元,增加原因是是司法改革中法官员额工资、绩效考核工资的加入以及人员增资因素的影响。

(二)项目支出:(不含政府性基金安排的支出)

2018年年初预算没有安排项目支出。

(三)政府支出功能分类指标:

1.社会保障和就业支出57.13万元,比2017年预算22.3万元增加34.83万元,原因是新增2名退休人员工资,同时在2017年预算时,在职人员养老金、失业金的预算,同级财政未将这部分资金纳入2017年预算。

2..医疗卫生与计划生育支出31.38万元,比2017年预算20.32万元增加了11.06万元,原因是2017年预算数中由单位承担的医疗保险、生育保险和工伤保险这部分金额未纳入2017年预算。

3.住房保障支出33.20万元,比2017年预算33.58万元减少了0.38万元,原因是2017年人员调入、退休、调出等因素造成个体工资高低差异而引起。

四、肃南县人民法院2018 年一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,本年度没有预算此费用,与2017年预算一致。

2.公务接待费2.04万元,预计接待人数300人、40批,比2017年预算3.5万元减少了1.46万元,原因是2018年继续本着厉行节约的原则减少开支。

3.公务用车购置及运行维护费14.56万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.56万元),比2017年预算18万元减少3.44万元,原因是2018年继续实行厉行节约的原则。

4.培训费1.95万元,比2017年预算17万元减少15.05万元。2018年度培训费预算方式与2017年培训费预算方式不同造成费用预算下降。

5.会议费0万元,与2017年预算一致。

6.机关运行经费78.66万元,与2017年预算63.15万元增加15.51万元,增加原因是2017年年初预算时人员数量少而造成2017年预决算差异较大。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况0万元,2018年预算尚未安排政府采购支出。

2.固定资产占用情况:上年末固定资产金额为2999.53万元.其中:办公用房1843.30平方米,价值392.14万元。现有执法执勤用车7辆,价值1570970.01元。我院没有单价在50万元以上的通用设备和专业设备。

3. 因2017年部门决算数据尚未最后审核批复,故上年度年末结转项目资金46.52万元为预计结转数,系肃南县人民法院马蹄法庭维修工程款和困难当事人司法救助款,实际结转数以2017年度部门决算数据结转数为准,该结转项目资金结转至本年度仍然按照原规定用途继续使用。

4.本院无政府性基金收入和支出情况,故政府性基金预算表为空表。

5.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,案件审判支出70.66万元。肃南县财政局绩效评价科对肃南县人民法院2017年预算项目进行了评审,该项目申报程序符合规定,内容填写全面,所需资料与相关文件齐全,项目立项依据充分,与部门职责衔接紧密,与其他原有项目不存在交叉重复,该项目实施方案可行,具备执行条件,项目支出内容真实合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

6.其他需要说明的情况:(无)

七、名词解释

财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载:法院2018年预算公开说明表.zip