当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 财政决算

肃南县总工会2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 10:50:58 背景色:
索引号 620721037/2019-00273 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县总工会
生成日期 2019-08-23 10:50:58 是否有效

一、部门基本情况

1957年11月成立了肃南县总工会筹备委员会,有9个人组成,设主席1名,工会是参照公务员管理的社会团体,下设困难职工帮扶中心1个。县编办核定工会行政编制3人,工勤人员2名,事业编制2人。现工会实有干部职工6人,其中:男4名,女2名;其他人员3人(其中:长期临时工2名,公益性岗位1名),退休人员7名。

(一)职能职责

(1) 工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工劳动权益。
  (2) 工会依照法律规定,通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。
  (3)工会必须密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。
  (4)工会动员和组织职工积极参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(二)机构设置

工会是参照公务员管理的社会团体,下设困难职工帮扶中心1个。

(三)部门决算单位构成

总工会是部门决算由总工会本单位构成。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计361万元,支出总计361万元。与2017年决算数相比,收入增加204万元,增长1.28%,支出增加204万元,增长1.28%。增加原因是2018年在职、退休人员工资调整。

本部门2018年度收入合计361万元,其中:财政拨款收入361万元,占100%;(部门根据实际情况,若某一项收入为零,将其删除,不用表述)。

本部门2018年度支出合计361万元,其中:基本支出361万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入361万元,较上年决算数增加204万元,增长1.28%。主要原因是2018年在职、退休人员工资调整。较年初预算数增加267万元,增长2.8%。主要原因是原因是2018年在职、退休人员工资调整。

本部门2018年度财政拨款支出361万元,较上年决算数增加204万元,增长12.8%。主要原因是2018年在职、退休人员工资调整。较年初预算数增加267万元,增长2.8%。主要原因是在职、退休人员工资调整。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出337万元,占6.6%,较年初预算数增加243万元,主要原因是在职、退休人员工资调整;社会保障与就业支出10万元,占97%,较年初预算数增加1.5万元,主要原因是在职、退休人员工资调整;住房保障支出13.98万元,占96%,较年初预算数增加6.99万元,主要原因是在职、人员工资调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出361万元。其中:人员经费89.2万元,较上年增加16万元,主要原因是在职、退休人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资32.7万元、津贴补贴37万元、奖金、绩效工资等19.5万元。公用经费248万元,较上年增加238万元,主要原因是一是加大对基层工会职工活动、技能比赛的补助;二是对困难职工帮扶、救助,和基层一线职工慰问。公用经费用途主要包括如、办公费6.0万元、电费、邮电费、差旅费、取暖费等40.4万元,补助下级支出、维权支出、职工活动支出、业务支出、资本性支出、福利费201.6万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.95万元,较年初预算数减少0.35万元,较上年支出数增加0.28万元,主要原因是本级工会开展职工文艺汇演等职工活动。 

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.95万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作、开展职工文体活动发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.35万元,较上年支出数增加0.32万元,主要原因是开展职工文体活动发生的接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次,137人,其中:国内外事接待8批次,137人;国(境)外公务接待0批次,0人,2018年度本部门人均接待费70元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出248万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费6.0万元、电费、邮电费、差旅费、取暖费等40.4万元,工会经费、福利费。机关运行经费较2017年增加238万元,增长23.8%,主要原因是一是加大对基层工会职工活动、技能比赛的补助;二是对困难职工帮扶、救助,和基层一线职工慰问。    

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。我单位国有资产总额为65.6万元,办公、其他用房价值37.7万元,其他固定资产27.9万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公家具、饮水机等。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位2018年度无重大项目支出,未开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县总工会2018年度部门决算情况说明.xls