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肃南县政协委员会办公室2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 10:49:13 背景色:
索引号 620721037/2019-00272 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县政协委员会办公室
生成日期 2019-08-23 10:49:13 是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.召集并主持政协肃南县委员会全体会议,每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议,选举第一次全体会议主席团,由主席团主持第一次全体会议;

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议;

3.执行政协肃南县委员会全体会议的决议;

4.政协肃南县委员会全体会议闭会期间,审议通过提交人民政府的重要建议案;

5.决定政协肃南县委员会工作机构的设置和变动,并任免其领导成员;

6.围绕县委、政府中心工作,认真组织开展调研、视察活动,积极建言献策。

(二)机构设置

根据部门预算编报要求,纳入中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室(以下简称肃南县政协办)2018年度部门预算编报范围的单位包括:

1.中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室本级

2.提案和民族宗教委员会

3.经济和法治委员会

4.教育科技文化体育卫生委员会

本部分至少应包含本部门职责、机构设置两项详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(三)部门决算单位构成

本部门机构人员情况:县编办设定编制17人,行政编制13人,行政工勤编制4人。

2018年12月末实有人员15人,其中:领导职务县级1人,副县级4人,正科级4人,副科级1人,非领导职务主任科员1人,非领导职务副主任科员1人,工勤人员3人。1-12月期间退休2人,12月末退休人员共18人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计361.75万元,支出总计361.75万元。与2017年决算数相比,收入减少34.27万元,下降8.65%,支出减少34.27万元,下降8.65%。主要原因是退休人员工资转交人社部门在养老金中发放。

本部门2018年度收入合计361.75万元,其中:财政拨款收入339.72万元,占93.91%;其他收入1.53万元,占0.42%,上年结转结余20.5万元,占5.67%。 

本部门2018年度支出合计361.75万元,其中:基本支出361.75万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少20.5万元,主要原因是2017年年底结余20.5万是由于资金拨付晚,未及时支出,结转到2018年使用。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入339.72万元,较上年决算数减少56.3万元,下降14.21%。主要原因是退休人员工资转交人社部门在养老金中发放。人员增减及正常的调资和专项业务费支出的增加。较年初预算数减少26.56万元,下降7.25%。主要原因是退休人员工资发放3个月后转交人社部门在养老金中发放。

本部门2018年度财政拨款支出360.22万元,较上年决算数减少11.3万元,下降3.04%。主要原因是退休人员工资转交人社部门在养老金中发放。较年初预算数减少6.06万元,下降1.65%。主要原因一是本年度厉行节约,从严控制各项费用的支出;二是退休人员工资发放3个月后转交人社部门在养老金中发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出297.25万元,占82.52%,较年初预算数增加37.2万元,主要原因一是2017年的政协全委会的会议费2018年拨付支付,所以会议费较上年增加,二是年初结转了上年的结余资金;社会保障与就业支出32.93万元,占9.14%, 较年初预算数减少73.3万元,主要原因是退休人员工资发放3个月后转交人社部门在养老金中发放;住房保障支出30.04万元,占11.54%,较年初预算数增加15.56万元,主要原因是由于人员调入、晋升、调资使公积金汇缴基数加大等原因。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出360.22万元。其中:人员经费247.31万元,较上年减少65.09万元,主要原因是主要原因是退休人员工资发放3个月后转交人社部门在养老金中发放。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等;公用经费112.91万元,较上年增加55.77万元,主要原因是本年单位专项业务费支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.17万元,较年初预算数减少1.83万元,主要原因是严格控制三公费用的支出。 (部门根据实际情况补充),较上年支出数减少0.97万元,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制三公费用的支出。 (由部门根据实际情况补充)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费7.65万元,主要用于县内因公出行、政协调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.35万元,主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,从平台将公务用车越野车更换为小轿车,节约了油料费。较上年支出数减少1.29万元,主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,从平台将公务用车越野车更换为小轿车,节约了油料费。

公务接待费3.52万元,主要用于接待上级部门单位来我县调研视察、检查指导等工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.48万元,主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,较上年支出数增加0.32万元,主要原因是本年度来肃南检查指导、调研视察、考察工作的上级部门稍多一点。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待13批次,517人次, 其中:国内外事接待13批次,517人次; 国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费68.19元,车均购置费0万元,车均维护费7.65万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出112.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加55.78万元,增长96.54%,主要原因是本年政协全委会会议费较上年增长较大,本年专项业务费较上年增加较多。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。固定资产总价值71.67万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额11.49万元,较上年增加3.74万元,增加48.26%,其中:政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.63万元。主要用于采购办公消耗用品、印刷和出版、车辆保险等。

(四)预算绩效管理情况说明。

本单位全部属基本支出,项目支出为0万元,无预算绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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