当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 财政决算

肃南县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 10:47:26 背景色:
索引号 620721037/2019-00271 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县人民政府办公室
生成日期 2019-08-23 10:47:26 是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责处理县政府日常事务和政务,协助县政府领导组织起草或审核以县政府、政府办名义发布的公文和部分会议材料,以及县政府领导重要报告、讲话;准备县政府会议,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2.对各部门请示事项提出拟办意见,报县政府领导审批;对部门之间和县内外有关工作进行协调,及时向市委、市政府,县委、县政府领导报告重要信息和重大情况,协助县政府领导处理重大突发事件。

3.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实执行;组织办理县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案,做好催办、反馈工作,及时向县政府领导报告有关工作,向人大、政协报告办结情况。

4.承担县政府外事侨务工作,处理涉外事项,做好归侨侨眷和引进国外智力工作。

5.负责全县应急管理工作;主管全县信息化工作,承办电子政务建设工作;指导全县政府信息公开工作,协调引导对全县经济建设和政府的宣传报道,组织县政府新闻发布会。

6.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全县政府系统有关部门的工作。

7.做好县政府领导的服务事务、政府办机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工及遗属的服务工作。

8.负责政府公寓楼、民族宾馆和政府食堂的管理服务工作。

9.承办本县信访事务;协调处理、督促检查信访事项;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

10.负责全县推进依法行政工作和行政执法工作,指导全县政府法制工作;负责办理县政府交办的涉法事务;对县政府及其部门作出的重大决策、规范性文件草案进行合法性审查,负责规范性文件的报备工作。

11.承办县政府及县政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置

肃南县人民政府办公室本级纳入本部门决算汇编的单位政府办公室。内设1个行政单位和2个参照公务员管理的事业单位,分别为:肃南县金融工作办公室、肃南县政府信息中心、肃南县政府应急办公室。内设3个事业单位,肃南县政务服务中心、肃南县人工影响天气办公室、肃南县政府研究室。二级拨款单位肃南县统计局、肃南县信访局、肃南县法制办公室、肃南县地方志编纂委员会,肃南县机关事务局。2018年政府汇总6个部门共有编制143人,其中行政编制43人,参公管理公务员17人,事业编制11人,经费自理72人。2018年政府汇总6个部门实有在职人员70人,退休人员19人,遗属4人,实物保障留用公务车1辆。

部门决算单位构成:根据部门决算编报要求,纳入肃南县人民政府办公室2018年度部门决算编报范围的单位包括:

政府办公室5个部门的会计核算由政府办公室的会计统一设立会计账簿和会计科目,集中做账,分部门进行会计核算。各部门设立报账员一名,具体负责对本部门的日常财务收支业务的办理,各单位的支出票据由各部门分管财务领导和报账员负责把关审核,签字审批后定期报送政府办公室财务室集中做账,年终向财政局统一报送部门决算报表。机关事务局单独设立会计,进行会计核算,年底决算汇总统一上报财政局。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.本部门2018年度收入总计1932.73万元,支出总计1961.82万元。与2017年决算数相比,收入增加113.04万元,增长6.21%,支出增加212.34万元,增长12.13%。主要原因是个人支出晋升工资、采暖费、重新调整工资等,统计局增加经济普查经费、县志办公室增加县志编纂经费、机关事务局增加公务车辆购置费。 

本部门2018年度收入合计1932.73万元,其中:财政拨款收入1848.25万元,占95.62%;其他收入84.48万元,占4.38%。 

本部门2018年度支出合计1749.45万元,其中:基本支出1749.45万元,占100%;

本部门2018年度年末结转和结余39.66万元,较上年减少16.35万元,主要原因是财政局拨款迟,无法按时支付,结转到2019年使用。

2.财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1848.25万元,较上年决算数增加40.86万元,增长2.26%。主要原因是机关事务局增加车辆购置费拨款。较年初预算数增加4.52万元,增长0.24%。主要原因是增加机关事务局公务用车购置车辆拨款。

本部门2018年度财政拨款支出1877.32万元,较上年决算数增加131.35万元,增长7.52%。主要原因是个人增资、发放科学发展业绩考核奖励金和个人采暖费补助标准提高等;统计局支付经济普查经费、县志办公室支付县志编纂印刷费、机关事务局公务车购置费。 较年初预算数减少35.18万元,减少1.87%。主要原因是从2018年4月起,全县的退休人员工资从原来的财政统发调整到由县社保局统一发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1801.88万元,占97.49%,较年初预算数增加42.95万元,主要原因是是个人增资、发放科学发展业绩考核奖励金和个人采暖费补助标准提高等;社会保障与就业支出75.44万元,占2.51%,较年初预算数减少78.13万元,主要原因是从2018年4月起,全县的退休人员工资从原来的财政统发调整到由县社保局统一发放 。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1877.32万元。其中:人员经费950.16万元,较上年增加68.51万元,主要原因是个人增资、发放科学发展业绩考核奖励金和个人采暖费补助标准提高等、机关事务局长期聘用人员工资增加;人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等。公用经费927.16万元,较上年增加105.80万元,主要原因是统计局增加经济普查劳务费支出、县志办公室增加县志编纂印刷费、机关事务局增加公务用车购置费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计337.09万元,较年初预算数减少2.52 万元,主要原因是政府办公室公务接待费减少,较上年支出数减少4.1万元,主要原因是机关事务局公务用车费用减少。

1.“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本年度未发生因公出境出国的公务事项。

公务车购置费35.96万元,主要用于机关事务局车辆老化报废2辆公务用车,重新申请更新购置公务用车2辆,主要用于购买公务车辆,费用支出较年初预算数减少4.04万元,主要原因是机关事务局公务用车费用每辆小车费用控制在20万元以内,较上年支出数增加0万元,主要原因是上年机关事务局没有购置公务车辆。

公务车运行维护费283.45万元,主要用于机关事务局县内因公出行、各个单位业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、小车保险费等,费用支出较年初预算数减少3.05万元,主要原因是机关事务局减少了小车维修费,较上年支出数减少39.97万元,主要原因是机关事务局减少了所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、小车保险费等。

公务接待费17.70万元,主要用于中央、省、市领导来县调研、检查指导工作、省、市祁连山生态环保督查组来县督查生态环保整改工作落实情况的接待,费用支出较年初预算数减少2.30万元,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制三公费用的支出,较上年支出数减少0.10万元,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制三公费用的支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为57辆;国内公务接待130批次,2530人,其中:国内外事接待130批次,2530人;2018年度本部门人均接待费69.92元,车均购置费17.98万元,车均维护费4.97万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出308.18万元,机关运行经费主要用于开支政府口6个部门办公费、邮电费、差旅费、培训费、公用取暖费、公车用运维护费、维修维护费和统计局经济普查经费、县志办公室县志编纂印刷费。机关运行经费较2017年增加16.59万元,增加5.38%,主要原因是统计局开展经济普查业务,县志办公室县志编纂印刷费增加,所以机关运行费较上年增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆57辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车21辆、 特种专业技术用车0辆、应急保障用车4辆,机要通信用车4辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额55.7万元,其中:政府采购货物支出55.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。货物支出主要用于采购各部门的电脑、家具等办公设备和笔记本、纸张和墨粉等日常消耗品。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

本单位全部属基本支出,项目支出为0万元,无预算绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明.xls