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肃南县文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

发布时间: 2019-08-23 10:46:18 背景色:
索引号 620721037/2019-00270 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财政局
公开形式 主动公开 责任部门 肃南县文学艺术界联合会
生成日期 2019-08-23 10:46:18 是否有效

一、部门基本情况

()职能职责

(1)认真贯彻执行党和国家关于文联工作的路线、方针、政策,认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能,充分发挥好桥梁和纽带作用;坚守文艺阵地,办好刊物,坚持以人民为中心的创作导向,凝聚广大文艺工作者的力量,努力创作优秀的文艺精品。

(2)承担各文艺协会需要统筹安排和归口管理的工作,组织、协调、联络和帮助各协会会员开展各种创作和理论研究及对优秀文学艺术成果以评选和奖励等活动。

(3)积极协同政府文化艺术主管部门和其它有关部门密切配合,共同发展我县文学艺术事业。

(4)挖掘和整理我县各民族文化艺术优秀的传统,重视培养各民族文艺工作者。

(5)积极开展并协同各协会会员进行国际国内文化交流活动,切磋艺术经验,扩大友好往来。

(6)围绕中心工作,完成县委、县政府和省市文联交办的其它工作任务。

()机构设置

肃南裕固族自治县文学艺术界联合会(以下简称肃南县文联),参照公务员管理单位(编制4人)。全额拨款单位,现有在职人员3人,退休人员2人。

1. 部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入肃南县文联2018年度部门决算编报范围的单位。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

()收入支出决算总体情况说明

1.本部门2018年度收入总计53.69万元,支出总计53.69万元。与2017年决算数相比,收入减少7.73 万元,支出减主要原因是人员退休。其中:财政拨款收入53.69万元,占100%

本部门2018年度支出合计53.69万元,其中:基本支出53.69万元,占100%

2. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入53.69万元,较上年决算数减少7.73万元,减少主要原因是人员退休。较年初预算数增加0.08万元。

本部门2018年度财政拨款支出53.69万元,较上年决算数减少7.73万元,减少主要原因是人员退休。较年初预算数增加0.08万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出46.15万元,较年初预算数增加7.20万元,主要原因是开展文学艺术活动费用增加。社会保障与就业支出1.56万元,较年初预算数减少13.1万元,主要原因是人员退休;住房保障支出5.97万元,较年初预算数增加0万元;

()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出53.69万元。其中:人员经费41.50万元,较上年减少7.27万元,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费12.19万元,较上年减少0.46万元,主要原因是开支缩减。公用经费用途主要包括(  办公费、印刷费、咨询费、手续费等)

四、三公经费情况说明

()“三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计0.24万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0.04万元。

()“三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国()费用0万元;

公务车购置费0万元;

公务车运行维护费0万元;

公务接待费0.24万元,(主要用于接待上级部门检查指导工作和开展文艺活动产生的费用),费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0.04万元。

()“三公经费实物量情况。

2018年度本单位没有因公出国()

国内公务接待2批次,32人,其中:国内外事接待0批次,单位部门人均接待费76元。

五、其他需要说明的事项

() 行政运行经费情况说明。2018年本部门行政运行经费支出0.22万元,行政运行经费主要用于开支办公费、租赁费、水电暖费用等的支出。

()国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位公务用车0辆。其他资产均属50万元以下。

()政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额2.93万元,其中:政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出1.16万元、政府采购服务支出0.31万元。主要用于办公设备、办公消耗用品购买等。上年政府采购支出2.09万元,本年比上年减少了0.84万元。

()预算绩效管理情况说明。

2018年我单位无重大项目,未对项目进行绩效评价。

六、专业名词解释

()财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入经营收入等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

()年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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