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肃南县人民政府办公室2017年部门决算说明

发布时间: 2018-08-28 11:16:00 背景色:
索引号 620721003/2018-76569 发文字号
关键词 发布机构 肃南县政府办
公开形式 主动公开 责任部门 政府办
生成日期 2018-08-28 11:16:00 是否有效

肃南县人民政府办公室2017年部门决算说明

根据《肃南县财政局关于批复2017年部门决算审定数据的通知》(肃财发〔2018〕252号)文件要求,现将政府口2017年部门决算信息及“三公”经费公开如下

一、部门概况

(一)主要职责

1.负责处理县政府日常事务和政务,协助县政府领导组织起草或审核以县政府、政府办名义发布的公文和部分会议材料,以及县政府领导重要报告、讲话;准备县政府会议,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

2.对各部门请示事项提出拟办意见,报县政府领导审批;对部门之间和县内外有关工作进行协调,及时向市委、市政府,县委、县政府领导报告重要信息和重大情况,协助县政府领导处理重大突发事件。

3.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实执行;组织办理县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案,做好催办、反馈工作,及时向县政府领导报告有关工作,向人大、政协报告办结情况。

4.承担县政府外事侨务工作,处理涉外事项,做好归侨侨眷和引进国外智力工作。

5.负责全县应急管理工作;主管全县信息化工作,承办电子政务建设工作;指导全县政府信息公开工作,协调引导对全县经济建设和政府的宣传报道,组织县政府新闻发布会。

6.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全县政府系统有关部门的工作。

7.做好县政府领导的服务事务、政府办机关的后勤服务保障工作和离退休干部职工及遗属的服务工作。

8.负责政府公寓楼、民族宾馆和政府食堂的管理服务工作。

9.承办本县信访事务;协调处理、督促检查信访事项;对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

10.负责全县推进依法行政工作和行政执法工作,指导全县政府法制工作;负责办理县政府交办的涉法事务;对县政府及其部门作出的重大决策、规范性文件草案进行合法性审查,负责规范性文件的报备工作。

11.承办县政府及县政府领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入肃南县人民政府办公室2017年度部门决算编报范围的单位包括:

肃南县人民政府办公室本级纳入本部门决算汇编的单位政府办公室。内设1个行政单位和2个参照公务员管理的事业单位,分别为:肃南县金融工作办公室、肃南县政府信息中心、肃南县政府应急办公室。内设3个事业单位,肃南县政务服务中心、肃南县人工影响天气办公室、肃南县政府研究室。二级拨款单位肃南县统计局、肃南县信访局、肃南县法制办公室、肃南县地方志编纂委员会。2017年政府口5个部门共有编制79人,其中行政编制51人,参公管理和事业编制17人。2017年政府口5个部门实有在职人员64人(其中行政人员和参公管理人员51人,事业13人),退休人员20人,遗属4人,实物保障留用公务车1辆。

二、肃南县人民政府办公室2017年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算公开表

(二)收入决算公开表

(三)支出决算公开表

(四)财政拨款收入支出决算公开表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(七)“三公”经费支出决算公开表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(九)政府采购决算公开表

三、2017年部门决算情况说明

(一)肃南县人民政府办公室2017 年收入支出总体情况说明

1.收入总计11728062.36元

肃南县人民政府办公室2017年度收入11728062.36元,其中本年财政拨款11693262.36元,其他拨款34800.00元,年初结转结余693700.00元。较2016年增加530158.72元,增加4.73%.具体情况如下:

(1)财政拨款收入11693262.36元。系县政府办公室本级及所属预算单位当年从县财政取得的资金。较2016年决算增加495358.72元,增加4.42%,主要是当年人员增加因素。

(2)其他收入34800.00元。系县志办公室编纂县志经费,从财政存量资金中拨款,较2016年决算数增加34800元,增加100%,主要是调整拨款渠道。

(3)上年结转和结余693700元。系肃南县政府办公室本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金。

2.支出总计11118496.76元

肃南县人民政府办公室2017 年度公共预算总支出11118496.76元,其中基本支出10862364.83元,项目支出256131.93元,年末结转和结余693700元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)8818563.96元,主要用于肃南县人民政府办公室本级及所属单位人员经费及一般办公费用的支出,较2016年决算数减少671569.83元,增长7.08%。

(2)社会保障和就业支出(类)1643196.80元,主要用于肃南县人民政府办公室本级及所属单位离退休人员经费支出。较2016年决算数增加351379.95元,增加27.20%,主要是2017年有病逝退休人员死亡抚恤及公益性岗位人员增加。

(3)住房保障支出(类)700536.00元,主要用于肃南县人民政府办公室本级及所属单位职工计提的住房公积金。

(4)年末结转和结余693700.00元,主要是肃南县人民政府办公室本级及所属预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的结转资金。

(二)肃南县人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

肃南县人民政府办公室一般公共预算财政拨款收入11693262.36元。

肃南县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出11118496.76元,其中:工资福利支出4693838.50元、对个人和家庭补助支出3252618.76元、商品和服务支出2658282.57元、其他资本性支出257625.00元。

1.一般公共服务支出(类)

政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)9024553.54元,(其中:人员经费7946457.26元,日常公用支出1078096.28元。)主要用于肃南县人民政府办公室人员经费及一般办公费用的支出

统计信息事务支出256215.44元,主要用于统计局办公经费及统计普查经费。

2.社会保障和就业(类)

肃南县人民政府办公室行政事业单位离退休(款)1624757.38元。具体情况如下:

(1) 归口管理的行政单位离退休(项)1265180.10 元,主要用于肃南县人民政府办公室本级及所属单位开支的退休人员经费。

(2)就业及财政对社会保险基金的补助支出(项)232931.93元,主要用于单位职工及临时工、公益性岗位人员的“四金”支出。

(3)死亡抚恤支出(项)126645.35元,主要用于退休职工支出死亡抚恤费用。

3.住房保障(类)

住房保障支出(项)700536.00元,主要用于单位职工计提的住房公积金。

4.年末结转和结余

2017年末结转和结余693700.00元,其中基本支出结转结余693700.00元。主要是肃南县人民政府办公室本级及所属预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的结转资金。

(三)肃南县人民政府办公室2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.出国(境)费用:2017年没有各部门出国(境)培训、考察的计划和任务, 2017年此项支出数为“0”。

2.公务用车购置及运行维护费:2017年因全县各行政单位实行公务用车制度改革,政府口各部门除政府办留一辆实物保障车外,其余各部门公务车辆全部移交给县机关事务局统一管理调度使用,车辆的购置和运行费用全部由县机关事务局统一管理报账。政府办公室留用的实物保障车1辆,2017年公车运行费支出65704.65元,2016年公务运行费用支出254839.03元,政府办公室留用的实物保障车4辆,每辆小车平均支出63709.76元,增加1994.89元,增加3.13%,主要是车辆老化,维修费增加。

3.公务接待费用:2017年公务接待费实际发生支出177812.00元,较 2016年的公务接待费支出166393.00元,增加11419.00元,增长率为6.86%,主要是2017年祁连山环境保护检查的来人次数增加,本年度共计接待150批次2540人次, 2017年公务接待费主要用于:(1)中央、国务院和省委、省政府领导来我县检查、视察、调查、考察团组的接待;(2)中央和国家有关部委,省委、省政府有关厅局委办来我县检查、视察、调查、考察团组的接待;(3)市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级副地厅级以上领导来我县进行检查、参观、考察的领导干部的接待;(4)市委、市政府安排由我县接待的任务;(5)县级重要会议,重要活动的接待服务工作,重要客商、重点招商引资企业来我县投资考察、洽谈接待,按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(四)肃南县人民政府办公室2017 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

商品和服务支出主要就是各部门的机关运行经费,2017年政府办公室机关运行经费2915907.57元,较2016年政府办公室机关运行经费3762731.95元,减少846824.38元,减少22.51%,主要是公用经费减少。

2.政府采购支出情况

2017年政府口5个部门根据政府采购要求,各部门将电脑、家具等办公设备和笔记本、纸张、打印机墨粉等日常消耗用品全部列入政府采购范围,其中:2017年政府采购429482.42元,其中货物369533.42元,服务59949.00万元,资金来源为一般财政预算资金。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,肃南县人民政府办公室(本级)及所属单位计入固定资产帐户的车辆共有1辆,固定资产总价值7972102.00元,其中:房屋建筑物固定资产总价值3465303.00元,车辆固定资产总价值422247.00元,其他固定资产总价值4084552.00元。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2017年肃南县人民政府办公室(本级)及所属单位对“基本支出和项目支出”进行了绩效评价,涉及一般公共服务支出8783763.96元,其中:基本支出8760563.96元,项目支出256131.93元。绩效评价结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了支出申请时设定的各项绩效目标;业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,任务完成情况较好。

(一)加强财务管理。认真执行各项财经法规制度,严格财务制度办事,坚持审批制度,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导提供真实可靠的决策信息,按时上报系统财务报表。

(二)认真落实资金管理的有关规定。财务工作坚持规范化,制度化,账务处理严格执行国家会计基础规范要求,坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,用好每一笔资金,加强财务印章的管理和使用,定期与银行核对,确保本单位资金的安全、合理、完整、规范。

四、名词解释

财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

点击下载:肃南县人民政府办公室2017年财务决算公开.XLS