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肃南裕固族自治县教育体育局2017年部门决算公开说明

发布时间: 2018-08-28 11:14:00 背景色:
索引号 620721003/2018-60906 发文字号
关键词 发布机构 马蹄乡
公开形式 主动公开 责任部门 马蹄乡
生成日期 2018-08-28 11:14:00 是否有效

肃南裕固族自治县教育体育局2017部门决算情况说明        

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。

2.研究全县教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全县教育体制等方面的改革;制定全县教育事业发展规划及年度计划,并组织实施。

3.统筹各类教育发展。加快推进义务教育均衡发展,大力普及高中阶段教育,深化职业教育教学改革,加强学前教育和特殊教育,努力办好成人教育,积极引导社会力量办学。全面实施素质教育,规范办学秩序,提高教育质量。

4.管理本部门教育经费,参与拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况,参与教育经费的审计监督,负责中小学教育经费的安排和预决算工作;规划指导中小学勤工俭学工作;管理县内外对本县的教育援助。

5.负责教育教学改革工作,协调和指导教育科研工作,组织指导教育交流与合作;制定并下达高中阶段教育、义务阶段招生计划;负责教育统计和教育信息工作。

6.加强各类学校国有资产宏观管理;会同有关部门拟定教育基建投资计划,指导各类学校校舍建设、配套设施建设、教育技术装备以及图书资料配备等工作。

7.指导学校的精神文明精神建设和德育、体育、卫生、艺术、国防科技工作。

8.指导、管理县内大中专招生、考试和高等教育自学、函授考试工作;统筹管理中小学学生学籍;核发初中、高中毕业证书及职教高中阶段学历文凭。

9.管理全县教育系统社会治安综合治理和安全管理工作。

10.组织实施本县教育督导和教育评估工作。负责对乡(镇)人民政府执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导评估;组织对本县各级各类学校的办学情况进行督导、检查和评估验收;监测全县基础教育发展水平和质量。

11.负责全县的语言文字工作和学生资助工作

12.负责全县社会体育发展,指导全县体育运动工作。

13.承办县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

肃南县教体局部门算包括局机关本级和所属13所学校及县体育运动中心,共计12个预算单位。具体如下:

1.县教体局(本级

2.肃南县第一中学

3.肃南县红湾小学

4.肃南县职业技术教育培训中心

5.肃南县幼儿园

6.肃南县第二中学

7.肃南县马蹄学校(含大泉沟小学)

8.肃南县康乐明德学校

9.肃南县明花学校

10.肃南县祁丰学校

11.肃南县皇城学区(含东滩、泱翔、铧尖3所小学)

12.肃南县体育运动中心

二、2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计12667.91万元,支出总计12814.90万元。与2016年决算数相比,收入增加1455.57万元,增长12.98%,支出增加139.21万元,增长1.10%。主要原因是中央和省级财政拨付的肃南一中教学楼、泱翔周转宿舍、体育运动中心体育场馆等基本建设项目资金。

本部门2017收入合计12667.91万元其中:财政拨款收入11954.34万元,94.37%;上级补助收入62.11万元,0.49%;事业收入22万元,0.18%;其他收入629.46 ,占4.96%

部门2017支出合计12814.90万元,其中基本支出9546.61万元,74.50%;项目支出3268.29万元,25.50%

本部门2017年度年末结转和结余241.74万元,较上年减少146.96万元。

1.财政拨款收入支出总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入11954.34万元,较上年决算数增加1148.84万元,增长10.63%。较年初预算数增加3998.48万元,增长50.26%。主要原因是年中追加肃南一中教学楼、泱翔周转宿舍、体育运动中心体育场馆等基本建设项目资金。

本部门2017年度财政拨款支出12169.32万元,较上年决算数减少99.14万元,减少0.81%。较年初预算数增加4018.12万元,增长49.29%。主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是年中追加肃南一中教学楼、泱翔周转宿舍、体育运动中心体育场馆等基本建设项目、薄弱学校改造等中央和省级专项资金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出18.52万元,占0.15%,教育支出9587.67万元,占78.79%, 文化体育与传媒支出414.66万元,占3.41%;社会保障与就业支出1437.66万元,占11.81%;住房保障支出668.12万元,占5.49%;其他支出42.68万元,占0.35%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出9384.63万元。其中:人员经费7626.42万元,较上年减少218.10万元,主要原因是上下年度口径不一致,上年度将部分应列入项目支出的支出项计入了基本支出,导致上年度基本支出偏大。人员经费用途主要包括工资福利支出4036.56万元,其中基本工资1848.84万元、津贴补贴1032.92万元、奖金2061万元、社会保障缴费8.58万元、绩效工资1143.60万元;对个人和家庭的补助支出3589.86万元,其中退休费1284.31万元、抚恤金37.56万元、生活补助392.57万元、助学金155.36万元、奖励金779.01万元、住房公积金797.05万元、采暖补贴139.39万元,其他对个人和家庭补助1.92万元。公用经费1758.21万元,较上年减少882.44万元,主要原因是上下年度口径不一致,上年度将部分应列入项目支出的支出项计入了基本支出,导致上年度基本支出偏大。公用经费用途主要包括办公费300.07万元、印刷费22.10万元、咨询费0.30万元、手续费0.52万元、水费12.82万元、电费29.54万元、邮电费12.65万元、取暖费339.23万元、差旅费76.54万元、维修维护费394.74万元、租赁费1.64万元、会议费1.4万元、培训费55.17万元、公务接待费5.88万元、专用材料费2.33万元、劳务费51.13万元、工会经费78.04万元、福利费32.54万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他交通费6.05万元。

1.“三公”经费情况说明

2.三公经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计8.16万元,较年初预算数减少2.8万元,较上年支出数减少13.62万元,主要原因是因公务用车改革,县教体局(本级)和县体育运动中心原有公务用车2辆被收回。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度,本部门公务车运行维护费2.28万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.22万元,较上年支出数减少10.73万元,主要原因是因公务用车改革,县教体局(本级)和县体育运动中心原有公务用车2辆被收回

公务接待费5.88万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.58万元,较上年支出数减少2.39万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年度本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待100批次,858人, 其中:国内外事接待0批次,0人; 2017年度本部门人均接待费68.53元,车均维护费2.28万元。

其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

2017年,肃南县教育体育局部门决算机关运行经费334.44万元,比上年减少1040.74万元,同比减少75.68%。增减变化的具体情况为:

1.肃南县教体局(本级)2017年机关运行经费104.59万元,比上年减少1047.15万元,同比减少90.92%。增减变动幅度较大的主要原因是2016年决算时将由教体局集中支付的部分学校校舍维修费、专项经费、教师培训费等费用计入局机关本级日常公用支出,导致上年度县教体局(本级)机关运行经费决算数据偏大。

2.县体育运动中心2017年机关运行经费229.85万元,比上年增加6.42万元,同比增加2.87%,增加的主要原因是体育赛事活动增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,肃南县教育体育局(汇总)资产总额19049.93万元,其中流动资产3112.55万元,固定资产14012.61万元,在建工程1924.76万元。固定资产中房屋建筑物102182.68平方米,11182.81万元;一般公务用车1 辆,18.30万元;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套);其他固定资产2811.50万元。

(三)政府采购支出情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额617.36万元,比上年减少114.95元,同比减少15.70%。按采购分类,分别为:政府采购货物支出506.75,比上年增加6.12万元,同比增加1.22%;政府采购工程类支出57.25万元,比上年减少144.37元,同比减少71.60%;政府采购服务支出53.36万元,比上年增加23.30万元,同比增加77.51%。

(四)预算绩效管理情况说明 

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,对肃南一中教学楼项目和特殊教育专项经费两个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1447万元,占一般公共预算项目支出总额的52.77%,有效的促进了预算执行,提高了资金使用效益,为预算绩效管理积累了一定的经验。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

点击下载:肃南县教体局2017年部门决算公开附表(万元).zip