目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政策贯彻落实。贯彻执行党和国家各项方针政策、法律法规，落实上级党委、政府的决策部署，研究制定本乡经济社会发展中长期规划和年度工作计划，统筹推进各项任务落地实施。

乡域经济发展。牵头推进全乡乡村振兴、特色产业培育、村级集体经济发展、项目建设、招商引资、耕地保护、生态环境治理等重点工作，统筹优化农牧业产业布局，拓宽农牧民增收渠道，推动乡域经济高质量发展。

公共服务供给。统筹协调全乡教育、医疗卫生、养老服务、文化体育、就业创业、社会救助、社会保险、退役军人服务等公共服务事业发展，落实各项惠民惠农补贴政策，完善村级公共服务配套设施，保障辖区群众基本公共服务需求。

社会综合治理。负责辖区内社会治安防控、矛盾纠纷排查化解、信访维稳、安全生产、应急管理、防灾减灾救灾、民族宗教事务管理等工作，及时处置各类突发公共事件，维护辖区和谐稳定，保障群众生命财产安全。

基层政权建设。指导村民委员会开展自治建设，推进基层民主协商、村务公开、村规民约完善，加强乡村两级干部队伍建设，提升基层治理规范化水平。

其他交办任务。认真完成上级党委、政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

肃南裕固族自治县马蹄藏族乡人民政府共设置8个内设机构：

党政综合办公室：综合协调乡机关日常运转，承担文电会务、政务公开、机要保密、后勤保障、对外衔接、绩效考核等工作。

党建工作办公室：负责基层党组织建设、党员教育管理、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、纪检监察协助、群团管理等相关工作。

经济发展和社会事务办公室：牵头制定乡域经济发展中长期规划，负责特色产业培育、项目建设推进、招商引资、统计调查、营商环境优化、村集体经济发展指导等工作。

平安法治办公室（社会治安综合治理中心）：负责矛盾纠纷排查化解、信访接待、平安建设、网格化管理、反邪教反电诈、社区矫正协助等工作。

农业农村综合服务中心：开展种植、畜牧、农机技术推广与病虫害、动物疫病防控；负责农村土地承包流转、村集体“三资”管理指导；统筹林业、水利相关公益性技术服务等工作。

文化服务中心：承担公共文化服务、群众文艺活动组织、全民健身推广；管理文化阵地、图书室、农家书屋；组织公益电影放映、数字文化服务；开展非遗普查传承、民族民俗文化挖掘、文物保护宣传等工作。

党群服务中心：提供党员教育、党务咨询服务，指导村级党群服务站点建设；组织文明实践活动，推进精神文明建设与移风易俗；负责便民服务大厅日常运行，开展民生事项帮办代办等工作。

综合行政执法队：承担辖区农业农村、自然资源、生态环境、安全生产、文化旅游、林草水利等领域日常巡查、行政检查、行政处罚及相关行政强制工作；落实行政执法规范化建设等工作。

第二部分2025年度部门决算表

    详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2414.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少124.35万元，下降4.90％，主要原因是村干部报酬调整为县级统一保障发放，本乡镇不再列支村干部报酬相关费用。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2363.21万元，其中：财政拨款收入2363.21万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2363.21万元，其中：基本支出1233.34万元，占52.19％；项目支出1129.88万元，占47.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2363.21万元。与上年相比，各增加361.51万元，增长18.06％。主要原因是本年新增项目资金马蹄藏族乡救灾物资储备库建设项目、马蹄藏族乡集镇冷链物流建设项目占地补偿费用等地质灾害避险搬迁配套项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，马蹄藏族乡人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务、农林水等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共预算方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为1149.65万元，占财政拨款支出总额的48.65％，主要用于日常办公运行、人员工资发放，保障纪检监察、共青团、妇联、人大、基层应急等工作正常开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2321.21万元，较上年决算数增加320.01万元，增长15.99％。主要原因是本年新增项目资金马蹄藏族乡救灾物资储备库建设项目、马蹄藏族乡集镇冷链物流建设项目占地补偿费用等地质灾害避险搬迁配套项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出2321.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1149.65万元，占49.53％；文化旅游体育与传媒支出24.82万元，占1.07％；社会保障和就业支出154.81万元，占6.67％；卫生健康支出68.91万元，占2.97％；节能环保支出49.11万元，占2.12％；农林水支出715.20万元，占30.81％；住房保障支出77.72万元，占3.35％；灾害防治及应急管理支出81.00万元，占3.49％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1866.16万元，支出决算为2321.21万元，完成年初预算的124.38％。其中：一般公共服务支出1149.65万元，占49.53％；文化旅游体育与传媒支出24.82万元，占1.07％；社会保障和就业支出154.81万元，占6.67％；卫生健康支出68.91万元，占2.97％；节能环保支出49.11万元，占2.12％；农林水支出715.20万元，占30.81％；住房保障支出77.72万元，占3.35％；灾害防治及应急管理支出81.00万元，占3.49％；

1．一般公共服务支出年初预算数为1048.19万元，支出决算为1149.65万元，完成年初预算的109.68％，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员变动，增加工资社保支出，人员经费支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是县财政局年中安排文化旅游体育与传媒专项资金，年初预算未纳入，决算相应增加支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为98.90万元，支出决算为154.81万元，完成年初预算的156.54％，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员变动，增加工资社保支出，人员经费支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为68.74万元，支出决算为68.91万元，完成年初预算的100.26％，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员变动，增加工资社保支出，人员经费支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是县财政局年中安排马蹄藏族乡大泉沟西七村地质灾害避险搬迁集中安置点污水处理建设项目资金，年初预算未纳入，决算相应增加支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为573.81万元，支出决算为715.20万元，完成年初预算的124.64％，决算数大于预算数的主要原因是县财政局年中安排马蹄藏族乡集镇冷链物流建设项目占地补偿费用、村庄项目规划编制费等，年初预算未纳入，决算相应增加支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为76.52万元，支出决算为77.72万元，完成年初预算的101.56％，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员变动，增加工资社保支出，人员经费支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是县财政局年中安排马蹄藏族乡生态及地质灾害避险搬迁耕地补偿补助，年初预算未纳入，决算相应增加支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.34万元。其中：

人员经费1075.04万元，较上年决算数增加40.39万元，增长3.90％，主要原因是年中有人员变动，增加工资社保支出，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴发放及社会保障缴费。

公用经费158.30万元，较上年决算数减少5.50万元，下降3.36％，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入42.00万元，本年支出42.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：马蹄乡生态及地质灾害搬迁避险费用42万元，主要用于地质灾害避险搬迁建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2025年度“三公”经费支出全年预算数为6.90万元，支出决算为6.90万元，较上年决算数增加0.16万元，增长2.30％，主要原因是本年度观摩较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为6.90万元，支出决算为6.90万元，较上年决算数增加0.16万元，增长2.30％，主要原因是本年度观摩较多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待35批次460人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出158.30万元，机关运行经费主要用于开支日常办公运行、差旅费等，机关运行经费较上年决算数减少5.50万元，下降3.36％，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。本年度会议费支出3.11万元，较上年决算数减少0.55万元，下降15.02％，主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持精简办会。本年度培训费支出2.29万元，较上年决算数减少1.45万元，下降38.70％，主要原因是严格落实厉行节约有关规定，统筹优化干部教育培训安排。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计285.57万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出278.82万元、政府采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额285.57万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额283.91万元，占政府采购支出总额的99.42％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目43个，涉及资金957万元，占一般公共预算项目支出总额的40.5％。对2025年度马蹄乡生态及地质灾害搬迁避险费用1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对“马蹄藏族乡大泉沟西七村地质灾害避险搬迁集中安置点污水处理建设项目”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出49.11万元。从评价情况来看，项目执行率基本达到100％，严格按照项目进度实施，达到项目实施预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年村干部报酬”等44个项目绩效自评结果。

1．“2025年村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为136.13万元，执行数为136.13万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障全乡23个村村干部报酬按时发放，推进村级公务正常开展。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，村干部报酬发放合格率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，保障激励了村干部干事创业的热情，自评得分10分；从满意度指标来看，村干部满意度指标达到了95％，自评得分10分。

2．“2025年政协委员工作站及‘政协委员之家’工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保证了政协工作有序开展，确保政协委员有效履行职能。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，及时召开会议、购买办公用品，自评得分38.67分；从效益指标来看，保障政协各项活动有序开展，自评得分10分；从满意度指标来看，政协委员满意度指标达到了95％，自评得分10分。

3．“2025年全域无垃圾保洁员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障全乡23个村全域无垃圾保洁员报酬按时发放，纵深推进人居环境整治，提高全域无垃圾环境整治水平，保证环境干净整洁。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，每月及时发放全域无垃圾保洁员报酬，资金使用规范性100％，自评得分37.34分；从效益指标来看，促进了美丽乡村建设，自评得分10分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

4．“2025年临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：及时发放临时救助金，解决群众急难愁盼。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，及时发放临时救助备用金，资金使用规范性100％，自评得分40分；从效益指标来看，促进了社会稳定，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

5．“2025年春节慰问资金（残疾人）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过及时对本乡残疾人进行慰问，让其切实感受到党和政府的关怀与温暖，提升了生活质量和幸福感。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，慰问残疾人数量准确无遗漏，资金使用规范性100％，自评得分38.67分；从效益指标来看，提升了残疾人对政府关怀感知度，自评得分18分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

6．“2025年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：提升了驻村干部履职能力和工作积极性，推动村级事务有效运转。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，工作经费使用合规率、资金拨付及时率100％，自评得分40分；从效益指标来看，提高了帮扶村群众政策知晓率，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了96％，自评得分10分。

7．“2025年祁连山生态管护员工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：进一步提升了祁连山自然保护区生态环境水平，改善了搬迁群众的生活环境。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，工作经费使用合规率、资金拨付及时率100％，自评得分40分；从效益指标来看，改善了搬迁群众的生活环境，增强了可持续发展能力，自评得分17.99分；从满意度指标来看，生态管护员满意度指标达到了95％，自评得分10分。

8．“2025年人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了人大代表职权的行使，保障其更好地履职。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，及时召开会议、购买办公用品，自评得分40分；从效益指标来看，提高人大代表履职能力，自评得分18分；从满意度指标来看，人大代表满意度指标达到了95％，自评得分10分。

9．“2025年三等功和嘉奖人员资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：提高了干部工作积极性，提升了工作履职能力，切实提高为群众办理事务的效率。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，奖金发放准确率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，先进典型事迹宣传覆盖率达到100％，自评得分20分；从满意度指标来看，受嘉奖人员满意度指标达到了95％，自评得分10分。

10．“马蹄藏族乡集镇冷链物流建设项目占地补偿费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了广大群众利益，有效提升群众满意度，有效推进集镇冷链物流建设项目工作顺利进行。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金发放准确率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，有效推进冷链物流项目建成，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了96％，自评得分10分。

11．“乡村振兴示范点规划费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了乡村振兴村有效完成乡村振兴村庄规划，有效提升资金使用效率，保障广大群众利益。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付及时率、项目合格率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，有效提升产业振兴，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了96％，自评得分10分。

12．“2025年农牧村（社区）老党员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：按时发放老党员生活补助，有效提升资金使用效率，保障老党员利益，提升老党员满意度和满意度。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，补助发放合规率和及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，提升了老党员对政府关怀感知度，自评得分20分；从满意度指标来看，老党员满意度指标达到了96％，自评得分10分。

13．“2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过合理使用工作经费，支持基层组织建设、产业发展、民生改善等重点任务开展工作，实现驻村点年度帮扶计划完成率达到100％，解决群众急难愁盼问题。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，工作经费使用合规率、资金拨付及时率100％，自评得分40分；从效益指标来看，提高了帮扶村群众政策知晓率，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了96％，自评得分10分。

14．“2024年公共设施管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20.91万元，执行数为20.91万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过规范、高效的公共设施管护，降低了故障发生率，提升了公共设施的安全性、功能性和整洁度，为居民提供便捷、安全、舒适的生活环境。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，维修设施功能恢复率达到100％，自评得分38分；从效益指标来看，提升了群众幸福感，自评得分18分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

15．“马蹄藏族乡大泉沟西七村地质灾害避险搬迁集中安置点污水处理建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为49.11万元，执行数为49.11万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了地质灾害避险搬迁安置点配套基础设施建设，提升了安置点人居环境质量，保障了搬迁群众基本生活需求。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，工程验收合格率、资金支付及时率均达到100％，自评得分340分；从效益指标来看，提升了安置点群众生活水平和质量，改善了安置点生态环境质量，自评得分18分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了98％，自评得分10分。

16．“2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：已按照实际拨付情况进行支付，开展文化活动，有效提升资金使用效率，保障广大群众利益。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，项目完成率、资金支付及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，提高了财政资金使用效率，促进了文化产业的发展，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了96％，自评得分10分。

17．“2025年新时代文明实践中心专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：开展新时代文明实践活动，完善新时代文明实践阵地建设，有效提升资金使用效率。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，阵地完善率、资金支付及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，有效发挥了阵地服务功能，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了96％，自评得分10分。

18．“2025年村级公益性设施管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障各村公益性设施得到有效维护，为广大村民提供便利。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，村级运转经费拨付合格率、拨付村级运转经费及时性均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，促进社会和谐稳定，改善农牧村公益性设施建设，自评得分17.99分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

19．“马蹄乡生态及地质灾害避险搬迁集中安置点建设项目耕地补偿费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：有效推进了地质灾害避险搬迁工作顺利进行。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合格率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，有效推进地质灾害避险搬迁工作顺利进行，改善生态环境，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了96％，自评得分10分。

20．“2025年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障23个村日常办公开支，有效推动村级事务正常运转。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，村级运转经费拨付合格率、拨付村级运转经费及时性均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，有效推动村级事务正常运转，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

21．“2025年水利设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保护生态环境，节约水资源，推动农田水利工程建设，助力社会主义新农村的发展。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，农村饮水安全工程及水源地维修维护合格率、水利工程维修养护及时性均达到100％，自评得分38.67分；从效益指标来看，改善了水能资源开发生态环境，自评得分18分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

22．“2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金及公用经费等（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：已按照实际拨付情况进行支付，开展文化活动，有效提升资金使用效率，保障广大群众利益。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18.65分；从产出指标来看，项目完成率、资金支付及时率均达到100％，自评得分37.34分；从效益指标来看，促进了文化产业的发展，自评得分18分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

23．“2025年村级管理人员支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为44.22万元，执行数为44.22万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障全乡23个村村干部报酬按时发放，推进村级公务正常开展。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，村干部报酬发放合格率、村干部报酬发放及时率均达到100％，自评得分37.34分；从效益指标来看，促进了文化产业的发展，自评得分18分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

24．“2025年人大之家工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.432万元，执行数为2.432万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了人大代表职权的行使，保障其更好地履职。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，及时召开会议、购买办公用品，自评得分38.67分；从效益指标来看，保障了人大代表履职能力，自评得分18分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了95％，自评得分10分。

25．“2025年马蹄乡公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：有效推动各项事务正常运转，保障人民群众各项权益。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合格率、及时率，自评得分40分；从效益指标来看，有效推动各项事务有效运转，自评得分20分；从满意度指标来看，群众满意度指标达到了96％，自评得分10分。

26．“2025年乡镇武装经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了武装工作正常开展，提升群众武装意识。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，办公用品质量合格率、宣传工作开展到位率均达到100％，自评得分39.2分；从效益指标来看，保障了武装工作有序开展，自评得分18分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

27．“2025年妇女儿童工作活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：加强了妇女儿童工作经费管理，提高资金使用效益，促进妇女儿童事业持续健康发展。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，资金拨付合格率、及时率均达到100％，自评得分38.67分；从效益指标来看，提高了妇女儿童活动参与率，保障了妇女儿童权益，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

28．“2024年基本工资调增补发”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为16.46万元，执行数为16.46万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：提高干部工作积极性，提升工作履职能力，切实提高为群众办理事务的效率。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，资金拨付合格率、及时率均达到100％，自评得分36.01分；从效益指标来看，提高了干部工作积极性，自评得分18分；从满意度指标来看，满意度指标达到了96％，自评得分10分。

29．“2025年春节慰问金（困难群众）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过专项资金对本乡困难群众进行慰问，提升困难群众的生活质量和幸福感，进一步了解困难群众生活需求，为后续提供帮助奠定基础。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付准确率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，提升了困难群众对政府关怀感知度，对持续开展困难群众关怀帮扶工作的推动作用，自评得分18分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

30．“2025年公共设施管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为46.46万元，执行数为46.46万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过规范、高效的公共设施管护，降低了故障发生率，提升了公共设施的安全性、功能性和整洁度，为居民提供便捷、安全、舒适的生活环境。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，基础设施维护及时率、维修设施功能恢复率达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，提升了群众幸福感，自评得分18分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

31．“2025年共青团工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过及时开展共青团志愿活动，提高干部工作积极性。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合格率、及时率达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，提高了志愿队伍服务能力，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了96％，自评得分10分。

32．“2024年马蹄乡公共设施管护费（追加资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过规范、高效的公共设施管护，降低了故障发生率，提升了公共设施的安全性、功能性和整洁度，为居民提供便捷、安全、舒适的生活环境。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，基础设施维护及时率、维修设施功能恢复率达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，提升了群众幸福感，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了92％，自评得分10分。

33．“2025年村干部人身意外伤害保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过及时对村干部购买人身意外伤害保险，保障村干部更好履职。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，保险购买及时率、覆盖率均达到100％，自评得分38.67分；从效益指标来看，提升了村干部履职动力和积极性，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了98％，自评得分10分。

34．“2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障纪检监察办案人员日常办案，有效提升资金使用效率。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合规率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，保障了纪委日常各项工作正常开展，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

35．“2025年交管站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：开展交管活动，保障交通管理正常运转。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合规率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，改善了全乡基础设施建设，自评得分18分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

36．“2025年纪检监察办案人员补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过按时发放纪检检查人员办案津贴，提高工作积极性。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合规率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，提升了干部工作积极性，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

37．“2025年祁连山国家自然保护区生态管护员报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为96.82万元，执行数为96.82万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过按时发放生态管护员报酬，有效提升资金使用效率，提高生态管护员工作积极性。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，报酬发放合规率、及时率均达到100％，自评得分37.34分；从效益指标来看，提升了干部工作积极性，促进生态可持续发展，自评得分13.5分；从满意度指标来看，满意度指标达到了98％，自评得分10分。

38．“马蹄乡生态及地质灾害搬迁避险费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过合理安排资金，精准实施地质灾害避险搬迁，有效消除地质灾害对群众生命财产安全的威胁。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合规率、及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，有效消除了地质灾害对群众生命财产安全的威胁，自评得分19分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

39．“2025年自收自支人员及公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为37.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的97.33％。项目绩效目标完成情况：通过按时发放工资，有效提升资金使用效率，提高干部工作积极性，提升工作履职能力，切实提高为群众办理事务的效率。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，自收自支人员工资发放足额率、及时率均达到100％，自评得分38.67分；从效益指标来看，提高了工作效率，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

40．“2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：已按照实际拨付情况进行支付，开展文化活动，有效提升资金使用效率，保障广大群众利益。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，项目完成率、资金支付及时率均达到100％，自评得分40分；从效益指标来看，促进了文化产业的发展，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

41．“2025年文化人才专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.04分。项目全年预算数为2万元，执行数为0.41万元，完成预算的20.46％。项目绩效目标完成情况：已按照实际拨付情况进行支付，保障文化志愿者工资按时发放。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18.66分；从产出指标来看，各项工作有序开展，文化志愿者工资按时发放，自评得37.34分；从效益指标来看，促进了文化产业的发展，自评得分17.99分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

42．“2025年基层应急管理体系能力建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障应急执法工作有效开展，有效提升防范自然灾害能力，提高预警性，降低了自然灾害发生带来的威胁。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分18分；从产出指标来看，资金拨付合规率、及时率均达到100％，自评得38.67分；从效益指标来看，有效提升防范自然灾害能力，自评得分18分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

43．“2025年乡镇生态管护站、公益林管护站条件改善和日常巡护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.45分。项目全年预算数为14.71万元，执行数为8.02万元，完成预算的54.48％。项目绩效目标完成情况：改善管护站日常办公条件，保障了正常工作开展，提升了基层生态管护站、公益林管护站日常巡护能力与应急处置效率。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合规率、及时率均达到100％，自评得40分；从效益指标来看，提升基层管护站应急处置效率，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

44．“2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了基层基本公共卫生服务各项工作有序开展。项目绩效自评情况：从成本指标来看，成本控制在标准内，自评得分20分；从产出指标来看，资金拨付合规率、及时率均达到100％，自评得40分；从效益指标来看，有效提升基本公共卫生服务能力，自评得分20分；从满意度指标来看，满意度指标达到了95％，自评得分10分。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效自评表．xlsx

肃南裕固族自治县马蹄藏族乡人民政府决算公开表．xlsx

部门重点绩效评价．doc

肃南裕固族自治县马蹄藏族乡人民政府－项目支出绩效自评表．xlsx