目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明＊

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

明花乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。其主要职责是：

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，制定实施本乡经济发展规划，指导农牧村经济发展，推进农牧业结构调整，促进经济增长方式转变，发展现代农牧业和二、三产业，促进农民增收。

制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作，加强农牧村精神文明建设，促进农牧村社会事业发展。

配合上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农牧民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作。

全面推进乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，组织引导农牧村劳动力转移和就业；强化社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置

1．明花乡人民政府根据肃南裕固族自治县明花乡职能配置、机构设置和人员编制规定，明花乡党委、政府设置党政机构4个和事业单位5个。4个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级；5个事业单位分别是社区服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

2．明花乡人民政府年末共有财政供薪人员64人，其中，行政人员25人，事业人员37人，工勤人员2人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3787.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加1410.81万元，增长59.35％，主要原因是项目资金收入增加，项目支出较大以及人员工资及社保费用和公积金的增加。本部分的收入总计包括收入合计3787.91万元，使用非财政拨款结余0．　00万元，年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计3605．　78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余182.13万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3787.91万元，其中：财政拨款收入2045.41万元，占54.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入1742.50万元，占46.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3605.78万元，其中：基本支出2790.37万元，占77.39％；项目支出815.41万元，占22.61％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2045.41万元。与上年相比，各减少95.69万元，下降4.47％。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2039.47万元，较上年决算数减少101.63万元，下降4.75％。主要原因是人员减少，人员经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1106.29万元，支出决算为1311.03万元，完成年初预算的118.51％，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8.00万元，支出决算为308.46万元，完成年初预算的3855.77％，决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动投入增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为77.42万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的89.62％，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

9．卫生健康支出年初预算数为45.83万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的84.09％，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

10．节能环保支出年初预算数为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.0％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的9348％，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为85.30万元，完成年初预算的8530％，决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

19．住房保障支出年初预算数为54.88万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的97.08％，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1480.35万。其中：

人员经费1115.31万元，较上年决算数减少31.56万元，下降2.75％，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费365.04万元，较上年决算数减少0.2万元，下降0.05％，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出365.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少0.2万元，下降0.05％，主要原因是压缩日常开支。

本年度会议费支出9.03万元，较上年决算数增加8.23万元，增长1028.75％，主要原因是会议次数增加，相应费用上升。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数增加0.32万元，增长23.88％，主要原因是培训次数增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于抗旱车、垃圾车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5.94万元，本年支出5.94万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：城乡社区支出本年收入1.04万元，本年支出1.04万元；国有土地使用权出让收入安排的支出本年收入1.04万元，本年支出1.04万元；农业农村生态环境支出本年收入1.04万元，本年支出1.04万元；其他支出本年收入4.90万元，本年支出4.90万元；彩票公益金安排的支出本年收入4.90万元，本年支出4.90万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出本年收入4.90万元，本年支出4.90万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.18万元，支出决算为2.11万元，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约，缩减支出。较上年决算数增加1.97万元，增长1431.66％，主要原因是物价上涨，接待标准提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

3．公务接待费全年预算数为5.18万元，支出决算为2.11万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待费，较上年决算数增加1.97万元，增长1431.66％，主要原因是物价增长，接待标准提高。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待36批次118人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金154万元，占一般公共预算项目支出总额的18.4％。共组织对全域无垃圾村级保洁员工资、胡杨林及东西海子生态管护资金、村办公经费、村级公益性设施管护经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出154万元。我乡未委托第三方机构开展绩效评价。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

1．全域无垃圾村级保洁员工资

（1）项目支出预算执行情况：全域无垃圾村级保洁员工资年初预算数27万元，全年预算数27万元，全年执行数27万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析：全域无垃圾村级保洁员工资项目年度总体目标为：足额及时发放村级保洁员工资27万元，提高农牧民收入，促进社会稳定。实际完成情况：足额及时发放村级保洁员工资27万元，提高农牧民收入，促进社会稳定。

（3）各项指标完成情况分析：全域无垃圾村级保洁员工资分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

按月足额完成2021年1月－12月全域无垃圾村级保洁员工资，提高农牧民收入，进一步促进社会稳定。

全域无垃圾村级保洁员工资合计自评分100分，其中：整体支出指标评分10分，执行率100％，自评分10分；产出指标：产出指标评分50分，自评得分50分。效益指标评分30分，自评得分30分。满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。

2．胡杨林及东西海子生态管护资金

（1）项目支出预算执行情况：年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数15万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：足额及时支付2名生态管护员工资，为保洁人员做好各自工作提供保障；完成东西海子植树任务。实际完成情况：足额发放2名生态管护员2021年工资，按年初计划完成东海子植树任务。

（3）各项指标完成情况分析：项目分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

按季度足额及时支付2名生态管护人员工资，于四月份购置胡杨苗，在东海子植树70余亩，同时完成配套滴灌设备安装，并平整东海子道路两侧路基。

项目合计自评分100分，其中：整体支出指标评分10分，执行率100％，自评分10分；产出指标：产出指标评分50分，自评得分50分，效益指标评分30分，自评得分30分。满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。

3．村办公经费

（1）项目支出预算执行情况：年初预算数70万元，全年预算数70万元，全年执行数70万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：全乡14个村村办公经费70万元，保障村级良性运转。实际完成情况：全乡14个村，每村办公经费5万元，于一季度支付完成。

（3）各项指标完成情况分析：项目分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

全乡14个村，每村办公经费5万元，于一季度支付完成，保障村级正常运转，提高群众满意度，促进社会平稳发展。

项目合计自评分100分，其中：整体支出指标评分10分，执行率100％，自评分10分；产出指标：产出指标评分50分，自评得分50分，效益指标评分30分，自评得分30分。满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。

4．村级公益性设施管护经费

（1）项目支出预算执行情况：年初预算数42万元，全年预算数42万元，全年执行数42万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：支付全乡14个村村级公益性设施管护经费42万元。实际完成情况：全乡14个村，每村村级公益性设施管护经费3万元，于一季度支付完成，保障村级公益性设施良性运转，维护社会稳定。

（3）各项指标完成情况分析：项目分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四项指标，自评情况分析如下：

全乡14个村，每村村级公益性设施管护经费3万元，于一季度支付完成，保障村级正常运转，提高群众满意度，促进社会平稳发展。

项目合计自评分100分，其中：整体支出指标评分10分，执行率100％，自评分10分；产出指标：产出指标评分50分，自评得分50分，效益指标评分30分，自评得分30分。满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。

三、部门绩效评价结果

1．始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎扎实实补短板，千方百计破难题，各项工作取得新成绩，圆满完成了各项目标任务，较好推动了全乡经济社会平稳健康发展。

2．立足乡域资源优势，大力发展以特色种植、生态沙产业、特种牲畜养殖、特色文化为重点的富民产业，全乡产业结构不断优化，农牧民增收渠道不断拓宽。

3．始终把保护生态环境、改善人居环境抓在手上，大力推进农村厕所、垃圾、风貌三大革命，常态化抓好农牧村人居环境整治工作，进一步提升了农牧民群众的幸福感和满意度，乡域生态环境和人居环境得到明显改善，根本上改变了农牧民群众的人居环境。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    点击下载：肃南裕固族自治县明花乡人民政府2022年度决算公开表.xlsx