肃南裕固族自治县明花乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

  明花乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。其主要职责是:

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，制定实施本乡经济发展规划，指导农牧村经济发展，推进农牧业结构调整，促进经济增长方式转变，发展现代农牧业和二、三产业，促进农民增收。

制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、社会保障和新型合作医疗实施等工作，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作;加强农牧村精神文明建设，促进农牧村社会事业发展。

配合上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农牧民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作。

全面推进乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，组织引导农牧村劳动力转移和就业;强化社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序;加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)机构设置

1.肃南县明花乡人民政府为财政全额拨款的行政事业单位，从预算单位构成看，明花乡人民政府部门预算包括乡政府本级预算。乡政府下设4办4中心一大队，即:党政综合办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室主任;农业农村综合服务中心、公共事业服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心;综合行政执法队。

2.明花乡人民政府年末共有财政供薪人员70人，其中，行政人员28人，事业人员40人，工勤人员2人。

(三)部门决算单位构成

   明花乡人民政府部门决算为乡本级决算。

二、2021年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   三、2021年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2377.1万元，支出总计2377.1万元。与2020年决算数相比，收入增加1075.8万元，增长82.6%，支出增加122.69万元，增长5.4%。主要原因是项目资金收入增加，项目支出较大以及人员工资及社保费用和公积金的增加。

本部门2021年度收入合计2377.1万元，其中:财政拨款收入2141.1万元，占90%;其他收入236万元，占10%。

本部门2021年度支出合计2377.1万元，其中:基本支出1537.1万元，占64.7%;项目支出840万元，占35.3%;

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2141.1万元，较上年决算数增加839.8万元，增长64.5%。主要原因是项目资金收入增加，项目支出较大。较年初预算数增加852.42万元，增长66.1%。主要原因是项目资金收入增加，项目支出较大。

本部门2021年度财政拨款支出2141.1万元，较上年决算数增加425.27万元，增长24.8%。主要原因是项目增加，项目支出较大。较年初预算数增加852.42万元，增长66.1%。主要原因是项目资金收入增加，项目支出较大。

  本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出919.79万元，占43%，较年初预算数增加76.27万元，主要原因是主要原因是人员增多，人员经费增加;公共安全支出15.5万元，占1%，较年初预算数增加15.49万元，主要原因是新增交管站经费支出;文化体育与传媒支出329.52万元，占15%，较年初预算数增加329.52万元，主要原因是新增项目资金支出;社会保障与就业支出104.43万元，占5%， 较年初预算数减少1.03万元，主要原因是调动;医疗卫生与计划生育支出46.4万元，占2%,较年初预算数增加9.4万元，主要原因是主要原因是增员增资;节能环保支出107.75万元，占5%,较年初预算数增加107.75万元，主要原因是新增项目资金支出;城乡社区支出143.42万元，占7%， 较年初预算数减少95.24万元，主要原因是项目竣工验收，项目收入减少;农林水支出279.08万元，占13%， 较年初预算数增加279.08万元，主要原因是新增项目资金支出;住房保障支出55.75万元，占3%，较年初预算数减少8.3万元，主要原因是人员调动;其他支出139.52万元，占6%，较年初预算数增加139.52万元，主要原因是新增项目资金支出。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1512.1万元。其中:人员经费1146.87万元，较上年增加221.92万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费365.24万元，较上年增加18.89万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    四、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总额情况。

   2021年度本部门“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数减少5.04万元，较上年支出数减少3.75万元。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元

公务车购置费0万元

    公务车运行维护费0万元

  公务接待费0.14万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少5.04万元，较上年支出数减少3.75万元。

    (三)“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次，22人， 其中:国内外事接待3批次，22人; 国(境)外公务接待0批次，0人;2021年度本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出365.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。    

     (二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是抗旱车、垃圾车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额4.07万元，其中:政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。主要用于采购办公消耗用品、家具类、软件服务、法律服务等。

    (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金154万元，占一般公共预算项目支出总额的18.4%。共组织对全域无垃圾村级保洁员工资、胡杨林及东西海子生态管护资金、村办公经费、村级公益性设施管护经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出154万元。我乡未委托第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果:

1.全域无垃圾村级保洁员工资

(1)项目支出预算执行情况:全域无垃圾村级保洁员工资年初预算数27万元，全年预算数27万元，全年执行数27万元。

(2)总体绩效目标完成情况分析:全域无垃圾村级保洁员工资项目年度总体目标为:足额及时发放村级保洁员工资27万元，提高农牧民收入，促进社会稳定。实际完成情况:足额及时发放村级保洁员工资27万元，提高农牧民收入，促进社会稳定。

(3)各项指标完成情况分析:全域无垃圾村级保洁员工资分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下:

按月足额完成2021年1月-12月全域无垃圾村级保洁员工资，提高农牧民收入，进一步促进社会稳定。

全域无垃圾村级保洁员工资合计自评分100分，其中:整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分;产出指标:产出指标评分50分，自评得分50分。效益指标评分30分，自评得分30分。满意度指标:满意度指标评分10分，得分10分。

2.胡杨林及东西海子生态管护资金

(1)项目支出预算执行情况:年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数15万元。

(2)总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:足额及时支付2名生态管护员工资，为保洁人员做好各自工作提供保障;完成东西海子植树任务。实际完成情况:足额发放2名生态管护员2021年工资，按年初计划完成东海子植树任务。

(3)各项指标完成情况分析:项目分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下:

按季度足额及时支付2名生态管护人员工资，于四月份购置胡杨苗，在东海子植树70余亩，同时完成配套滴灌设备安装，并平整东海子道路两侧路基。

项目合计自评分100分，其中:整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分;产出指标:产出指标评分50分，自评得分50分，效益指标评分30分，自评得分30分。满意度指标:满意度指标评分10分，得分10分。

3.村办公经费

(1)项目支出预算执行情况:年初预算数70万元，全年预算数70万元，全年执行数70万元。

(2)总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:全乡14个村村办公经费70万元，保障村级良性运转。实际完成情况:全乡14个村，每村村办公经费5万元，于一季度支付完成。

(3)各项指标完成情况分析:项目分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下:

全乡14个村，每村村办公经费5万元，于一季度支付完成，保障村级正常运转，提高群众满意度，促进社会平稳发展。

项目合计自评分100分，其中:整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分;产出指标:产出指标评分50分，自评得分50分，效益指标评分30分，自评得分30分。满意度指标:满意度指标评分10分，得分10分。

4.村级公益性设施管护经费

(1)项目支出预算执行情况:年初预算数42万元，全年预算数42万元，全年执行数42万元。

(2)总体绩效目标完成情况分析:项目年度总体目标为:支付全乡14个村村级公益性设施管护经费42万元。实际完成情况:全乡14个村，每村村级公益性设施管护经费3万元，于一季度支付完成，保障村级公益性设施良性运转，维护社会稳定。

(3)各项指标完成情况分析:项目分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下:

全乡14个村，每村村级公益性设施管护经费3万元，于一季度支付完成，保障村级正常运转，提高群众满意度，促进社会平稳发展。

项目合计自评分100分，其中:整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分;产出指标:产出指标评分50分，自评得分50分，效益指标评分30分，自评得分30分。满意度指标:满意度指标评分10分，得分10分。

六、专业名词解释。

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    注:以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件3：明花乡2021年度部门决算公开附表.xls