一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好民生保障、社会治理、为民服务工作。

2.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境;推进政务公开;加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明;制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导农牧民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

明花乡人民政府委行政单位，根据肃南裕固族自治县明花乡职能配置、机构设置和人员编制规定，明花乡党委、政府设置党政机构4个和事业单位5个。4个党政机构分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级;5个事业单位分别是:社区服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心以及综合行政执法队。

(三)部门决算单位构成

明花乡人民政府部门决算为乡本级决算。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 三、2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1966.44万元，支出总计1732.3万元。与2019年决算数相比，收入增加370.22万元，增长23.2%，支出增加159.28万元，增长12.7%。主要原因项目支出与收入增加。本部门2020年度收入合计1732.3万元，其中:财政拨款收入1626.44万元，占93.8%;其他收入340万元，占6.2%。

本部门2020年度年末结转和结余287.98万元，较上年增加164.51万元，主要原因是部分项目未完工资金未支付。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1626.44万元，较上年决算数增加120.22万元，增长7.9%。主要原因是下达项目资金。较年初预算数增加703.55万元，增长76.2%。主要原因是下达项目资金。

本部门2020年度财政拨款支出1354.13万元，较上年决算数减少58.73万元，减少4.2%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加809.41万元，增长87.7%。主要原因是项目支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出919.16万元，占67.8%，较年初预算数增加172.87万元，主要原因是人员增多，人员经费增加;社会保障与就业支出70.47万元，占5.2%， 较年初预算数增加15.05万元，主要原因是增员增资;医疗卫生与计划生育支出30.47万元，占2.2%,较年初预算数增加6.95万元，主要原因是增员增资;节能环保支出15万元，占1.1%,较年初预算数减少27万元 ;城乡社区支出27万元，占1.9%， 较年初预算数增加27万元，主要原因是下达项目资金;农林水支出232.74万元，占17.18%， 较年初预算数增加232.74万元，主要原因是下达项目资金;住房保障支出44.3万元，占3.3%，较年初预算数增加3.64万元，主要原因是人员变动;灾害防治及应急管理支出15万元，占1.1%，较年初预算数增加15万元，主要原因是下达项目资金。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1271.3万元。其中:人员经费924.95万元，较上年增加126.37万元，主要原因主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费346.34万元，较上年增加79.06万元，主要原因是由于物价上涨，各项费用均有上升，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数减少1.28万元，主要原因是公务接待数量减少，较上年支出数增加0.02万元，主要原因是物价上涨，成本增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国(境)费用0元。公务车购置费0元。公务车运行维护费0元。公务接待费3.9万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.28万元，主要原因是公务接待数量减少，较上年支出数增加0.02万元，主要原因是物价上涨，成本增加。

(三)“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待70批次，650人， 其中:国内外事接待70批次，650人; 国(境)外公务接待0批次，0人.2020年度本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出346.34万元，支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较2019年增加79.06万元，增长29.58%，主要原因是本单位今年召开了多次会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是物价上涨，维修维护费成本增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是抗旱车1辆，垃圾车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额10.44万元，其中:政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0.19万元。主要用于采购办公消耗用品、家具类、软件服务、法律服务等。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载：2020年度部门决算公开附表.xls