目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

皇城镇人民政府认真贯彻落实党中央和省市县委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各经济组织的合法权益，组织开展村社集体三资管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

皇城镇人民政府为行政单位，根据单位机构设置和人员编制规定。设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），机构规格均为股级。设置事业单位4个，分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心、综合执法队，机构规格原则上为副科级。

第二部分2025年度部门决算表

详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3008.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少308.20万元，下降9.29%，主要原因是本年度项目经费预算有所压减。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3004.75万元,其中：财政拨款收入3004.75万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3004.75万元,其中：基本支出1283.47万元,占42.71%；项目支出1721.28万元,占57.29%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3004.75万元。与上年相比,各减少308.20万元，下降9.30%。主要原因是部分上年实施的专项项目已实施完成，本年度专项项目资金规模有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3004.75万元,较上年决算数减少301.55万元，下降9.12%。主要原因是上年部分一次性专项项目资金规模较大，本年度一次性专项项目有所减少，项目实施进度及资金拨付节奏发生变化，导致整体财政拨款支出规模有所回落。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3004.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1217.30万元,占40.51%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出14.44万元，占0.48%；社会保障和就业支出177.76万元,占5.92%；卫生健康支出72.39万元,占2.41%；节能环保支出163.74万元,占5.45%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出1274.31万元,占42.41%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出74.81万元,占2.49%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.33%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734.73万元,支出决算为3004.75万元,完成年初预算的173.21%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1086.01万元,支出决算为1217.30万元,完成年初预算的112.09%,决算数大于预算数的是年中统筹盘活财政资金，追加部分运行保障类经费，故决算数大于年初预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.44万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年下达新增省级、县级文旅相关工作专项经费，故决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出年初预算数为112.67万元,支出决算为177.76万元,完成年初预算的157.77%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动，年度内追加落实社保、抚恤等相关经费，故决算数大于预算数。

4.卫生健康支出年初预算数为77.22万元,支出决算为72.39万元,完成年初预算的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，医保缴费支出相应调整，故决算数小于预算数。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为163.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年上级下达流域生态治理、环境整治相关补助资金，故决算数大于预算数。

6.农林水支出年初预算数为385.80万元,支出决算为1274.31万元,完成年初预算的330.30%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加下达乡村振兴、农村基础设施、水利管护等专项补助资金，故决算数大于预算数。

7.住房保障支出年初预算数为73.04万元,支出决算为74.81万元,完成年初预算的102.43%,决算数略大于预算数的主要原因是单位人员缴存基数调整，住房公积金缴存金额相应变化，故决算数略大于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年下达应急抢险、防灾减灾专项工作经费，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.47万元。其中：

人员经费1084.95万元,较上年决算数增加136.41万元，增长14.38%,主要原因是单位人员调入、工资标准调整，人员工资、社保缴费等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等经费。

公用经费198.52万元,较上年决算数增加1.31万元，增长0.66%,主要原因是日常办公业务量小幅增加，必要运行支出略有上升，单位持续从严落实过紧日子要求，严控非刚性支出。公用经费用于办公费、印刷费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为6.92万元,支出决算为6.92万元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数。较上年决算数增加0.03万元，增长0.46%,主要原因是本年度对外交流、公务出行任务略有增加，公务用车运行维护费用有所上升，公务接待规模基本保持稳定，整体“三公”经费较上年小幅增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本年度公务出行频次增加，车辆维保、燃油消耗有所增加，故公务用车运行维护费用较上年度有所上升。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数，较上年决算数增加0.08万元，增长2.61%,主要原因是本年度公务出行频次增加，车辆维保、燃油消耗有所增加，故公务用车运行维护费用较上年度有所上升。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.99万元，支出决算为2.99万元，决算数等于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定，把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数，较上年决算数增加0.07万元，增长2.40%，主要原因是本年度公务出行频次增加，车辆维保、燃油消耗有所增加，故运行维护费用较上年度有所上升。

3.公务接待费全年预算数为3.92万元,支出决算为3.92万元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定，把关“三公”经费支出，不超出当年预算，并有结余年底上缴财政，故决算数等于预算数，较上年决算数减少0.04万元，下降1.12%,主要原因是单位持续厉行节约，从严管控公务接待规模与标准，接待经费较上年度略有回落。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待98批次392人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出198.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。机关运行经费较上年决算数增加1.31万元，增长0.66%，主要原因是本年度办公设施设备维修维护、水电费等日常公用开支略有增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.73万元，下降100.00%，主要原因是严格落实过紧日子要求，精简压缩各类会议，本年度未发生会议相关支出。

本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数减少0.24万元，下降20.12%，主要原因是统筹整合培训项目，压缩培训规模，优化培训方式，节约培训开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计8.81万元,其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.91万元。授予中小企业合同金额8.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于集镇环境卫生清洁。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目47个，涉及资金1518.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度“残疾人就业保障金”“江让特色村寨森林草原植被恢复费用缺口部分”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2025年度本部门无国有资本经营预算项目，开展绩效自评0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“肃南县皇城镇2025年以工代赈示范工程项目（小泉沟至皇城水库道路）”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出800万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2025年度项目支出绩效总体良好。49个项目全年预算总额1540.39万元，实际执行1439.11万元，综合执行率93.43%，大部分项目绩效目标如期实现，资金使用合规、专款专用，自评得分普遍在90分以上。其中，以工代赈示范工程项目执行到位、效益明显，为全镇基层治理和乡村振兴提供了有力支撑。少部分项目因实际工作进度等因素执行率偏低（如文化人才专项经费、水利设施维护费、妇女儿童工作活动经费），本部门已加强督促调度和资金统筹，后续将持续跟踪整改，确保财政资金安全、高效使用。

二、绩效自评结果

我镇在2025年度部门决算中反映3A级旅游景区总体规划编制费用、2024年基本工资调资（补发）、2024年人大代表活动经费、2024年人大之家工作经费、2024年水利设施维护费、2024年文化人才专项经费、2025年春节慰问资金（残疾人）、2025年春节慰问资金（困难群众）、2025年村办公经费、2025年村干部报酬、2025年村干部考核奖励报酬、2025年村干部人身意外伤害保险、2025年村级公益性设施管护经费、2025年村级管理人员支出、2025年妇女儿童工作活动经费、2025年公共设施管理费、2025年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金（中央）、2025年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金（省级）、2025年公用经费（追加）、2025年基层党建工作经费、2025年基层应急管理体系能力建设资金、2025年纪检监察办案人员补贴、2025年交管站经费、2025年临时救助备用金、2025年农牧村（社区）老党员生活补助、2025年全省驻村第一书记工作经费、2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）、2025年全域无垃圾保洁员工资、2025年人大代表活动经费、2025年人大代表之家工作经费、2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费、2025年水利设施维护费、2025年文化人才专项经费、2025年县级优秀人才专家工作室补助资金、2025年乡镇武装经费、2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费、2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）、2025年自收自支人员及公用经费、残疾人就业保障金、甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设征地移民安置资金、皇城牧民经济适用房工程设计费、监理费、皇城镇泱翔片文化中心建设资金、江让特色村寨森林草原植被恢复费用缺口部分、江让特色村寨文化旅游基础设施建设项目、人大代表生活补助、肃南县皇城镇2025年以工代赈示范工程项目（小泉沟至皇城水库道路）、肃南县皇城镇夏日塔拉旅游区创建基础设施建设资金、乡村振兴示范点规划费、应急抢险救灾资金等49个项目绩效自评结果。绩效自评表详见附件。

1.“3A级旅游景区总体规划编制费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实财政资金及文旅项目管理规定，资金全部用于3A级旅游景区总体规划编制工作，委托专业机构完成规划编制、评审、修改全流程工作，做到专款专用；二是顺利完成景区总体规划编制，为景区创建和全镇文旅产业发展提供科学指引。发现的主要问题及原因：绩效指标体系设置通用性较强，部分特色化量化指标不足。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置，结合文旅规划类项目特点设置更加贴合实际的个性化绩效指标；二是强化项目过程管控，跟踪规划成果落地应用，充分发挥规划引领作用。

2.“2024年基本工资调资（补发）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为14.30万元，执行数为14.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照工资调整政策，足额及时为事业人员补发调增工资，资金发放精准规范、账实相符；二是落实干部薪酬待遇，提升干部职工获得感，激发干部干事创业积极性，夯实干部队伍建设基础。发现的主要问题及原因：社会效益类指标可量化程度不高。下一步改进措施：一是完善薪酬补发类项目绩效指标，增加满意度、政策落实时效等可量化考核指标；二是做好政策宣传解读，动态掌握干部待遇落实反馈情况。

3.“2024年人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金专款专用，全部用于人大代表学习培训、视察调研、联系群众等履职活动；二是有效保障镇人大代表依法履职，倾听群众诉求，保障全镇人大代表活动正常开展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标通用性强，与人大履职业务匹配度有待提升。下一步改进措施：一是结合人大代表履职工作特点优化绩效指标；二是建立经费使用台账，做好代表履职成效跟踪记录。

4.“2024年人大之家工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于人大之家阵地运维、代表活动组织，保障阵地常态化运转；二是充分发挥阵地联系群众、汇集民意功能，提升基层人大工作质效。发现的主要问题及原因：产出效益指标量化程度不足。下一步改进措施：一是优化绩效指标，增加活动场次、代表接待群众数量等量化指标；二是强化阵地运行成效评估，提高资金使用效益。

5.“2024年水利设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于辖区水利设施巡查、维修养护、清淤疏浚、隐患排查；二是保障水利设施安全运行，保障群众生产生活用水，提升防汛抗旱能力。发现的主要问题及原因：绩效指标偏向资金管理，设施维修实效考核指标较少。下一步改进措施：一是增加水利设施隐患整改数量、维修处置完成率等量化指标；二是建立水利设施维护成效核查机制。

6.“2024年文化人才专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为1.92万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行财务审批流程，经费用于文化人才培训、本土人才扶持及文化活动开展；二是开展技能培训、文化展演，培育本土文化骨干，提升基层文化服务水平。发现的主要问题及原因：一是临聘人员岗位存在空缺，项目实施条件受限，资金未能全部执行；二是项目前期计划研判不够充分，对人员岗位变动风险预判不足。下一步改进措施：一是提前摸排人员岗位情况，科学编制年度资金使用计划；二是加快项目实施进度，盘活结转资金，提升经费使用效率。

7.“2025年春节慰问资金（残疾人）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准核实慰问对象，慰问资金足额发放至困难残疾人手中；二是传递政策关怀，缓解残疾人家庭生活压力，提升困难群体幸福感。发现的主要问题及原因：社会效益指标以定性为主，量化指标较少。下一步改进措施：一是完善慰问类项目绩效指标，增加慰问人数等量化考核内容；二是做好慰问对象回访，收集群众意见建议。

8.“2025年春节慰问资金（困难群众）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行审批公示发放流程，资金精准发放到困难群众；二是保障困难群众春节基本生活，切实传递党和政府温暖。发现的主要问题及原因：绩效评价以资金合规性考核为主，帮扶效果量化指标不足。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置，细化帮扶覆盖人数指标；二是完善困难群众走访回访机制。

9.“2025年村办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于村级日常办公、组织活动、便民设施运维，资金管理规范透明；二是保障各村党建、民生服务、乡村治理工作有序开展，夯实村级组织运转基础。发现的主要问题及原因：部分效益指标定性描述多，村级服务成效缺少量化考核。下一步改进措施：一是设置村级服务事项办结、活动开展数量等量化绩效指标；二是定期开展村级经费使用督导检查。

10.“2025年村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120.55万元，执行数为120.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照薪酬管理办法，足额及时发放村干部报酬，做到账实相符；二是保障村干部基本待遇，调动基层干部干事创业积极性，助力乡村振兴和基层治理。发现的主要问题及原因：绩效指标偏向资金发放，履职成效关联考核不足。下一步改进措施：一是将报酬发放与村干部履职成效适度挂钩设置考核指标；二是做好薪酬政策执行动态跟踪。

11.“2025年村干部考核奖励报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为14.60万元，执行数为14.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依据年度考核结果及时足额发放村干部考核奖励报酬；二是发挥考核激励导向作用，激发村干部履职担当热情，强化基层队伍建设。发现的主要问题及原因：考核奖励项目的绩效指标和考核结果运用结合不够紧密。下一步改进措施：一是完善绩效指标，体现考核奖励激励导向；二是严格落实考核结果与奖励资金挂钩机制。

12.“2025年村干部人身意外伤害保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准摸排人员信息，统一为在职村干部购买人身意外伤害保险，做到应保尽保；二是降低村干部履职风险，增强基层干部归属感、安全感。发现的主要问题及原因：保险后续理赔服务反馈收集机制不够完善。下一步改进措施：一是持续完善参保人员动态更新机制；二是跟踪保险保障实际效果，收集村干部保障诉求。

13.“2025年村级公益性设施管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于村级道路、水利、文化场所等公益性设施巡查养护；二是保障公共设施功能完好运行，改善农村人居环境，提升村级公共服务能力。发现的主要问题及原因：设施管护效果类量化绩效指标偏少。下一步改进措施：一是增设设施完好率、隐患整改数量等量化指标；二是常态化开展设施管护成效实地核查。

14.“2025年村级管理人员支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为35.64万元，执行数为35.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额及时发放村级管理人员薪酬，资金使用规范；二是保障村级管理人员待遇，激发工作积极性，夯实基层治理队伍。发现的主要问题及原因：绩效指标侧重于资金发放，工作成效考核指标有待细化。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，兼顾资金合规与履职实效；二是加强薪酬发放监督管理。

15.“2025年妇女儿童工作活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.25分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为0.06万元，完成预算的5.76%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于妇女权益宣传、儿童关爱走访，财务审批流程规范；二是开展政策宣讲、关爱服务，维护妇女儿童合法权益。发现的主要问题及原因：一是年度工作计划调整，相关活动推迟开展，造成资金执行率偏低；二是项目前期活动谋划不够到位，对计划变动预判不足。下一步改进措施：一是科学谋划年度妇女儿童活动，合理编排实施时序；二是强化项目执行跟踪，根据工作实际及时优化活动方案，提高资金执行效率。

16.“2025年公共设施管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为55.00万元，执行数为55.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于道路、路灯、环卫、文体公共设施管护维修，建立管护台账；二是定期巡检排查隐患，保障公共设施正常运行，改善镇村人居环境。发现的主要问题及原因：设施管护成效类量化考核指标不足。下一步改进措施：一是完善绩效指标，增加设施完好率、维修处置次数等指标；二是强化管护工作实地督查。

17.“2025年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于文化站阵地运维、活动开展、设备维护，资金使用合规；二是常态化开展文化惠民、公益培训，保障群众基本公共文化权益。发现的主要问题及原因：文化服务受众覆盖、活动场次等量化指标设置不足。下一步改进措施：一是增加服务人次、活动开展场次等产出类量化指标；二是做好群众文化需求收集，提升文化服务质量。

18.“2025年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障文化站免费开放运行，用于阵地运维和群众文化活动；二是丰富群众精神文化生活，提升公共文化服务效能。发现的主要问题及原因：社会效益以定性评价为主，缺少可量化考核指标。下一步改进措施：一是细化文化服务产出量化绩效指标；二是加强文化站运行成效评估。

19.“2025年公用经费（追加）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于镇政府办公耗材、水电暖、设施维修等日常运转支出；二是弥补运转资金缺口，保障镇机关各项工作平稳有序推进。发现的主要问题及原因：公用经费类项目效益指标较难量化。下一步改进措施：一是进一步规范公用经费绩效指标，重点考核节约效能；二是从严把控经费支出，厉行节约。

20.“2025年基层党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投向阵地建设、党员教育、主题党日、党建品牌打造等工作；二是强化基层党组织政治功能与组织功能，筑牢基层执政根基。发现的主要问题及原因：部分三级绩效指标设置较为笼统，业务针对性有待加强。下一步改进措施：一是优化党建项目绩效指标，设置培训、活动等量化指标；二是强化党建经费使用成效评估。

21.“2025年基层应急管理体系能力建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善镇村两级应急组织架构，采购应急物资，升级调度系统；二是开展应急演练和防灾宣传，提升干部群众应急处置能力，保障辖区安全稳定。发现的主要问题及原因：应急物资储备、演练场次等量化绩效指标设置不足。下一步改进措施：一是完善绩效指标，增加物资采购数量、演练次数等量化内容；二是常态化开展应急能力评估。

22.“2025年纪检监察办案人员补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照政策标准核实履职情况，精准核算、及时发放办案补贴；二是建立发放台账，保障纪检监察办案工作顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效指标通用性较强，贴合纪检业务的特色指标较少。下一步改进措施：一是结合纪检业务特点优化绩效指标；二是动态更新符合条件办案人员信息，保障补贴精准发放。

23.“2025年交管站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为9.92万元，执行数为9.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于道路安全巡查、隐患排查、交通安全宣传、装备运维；二是保障交管站履职，筑牢全镇道路交通安全防线。发现的主要问题及原因：道路隐患治理、宣传活动等产出类量化指标不足。下一步改进措施：一是增设隐患排查整改数、宣传场次等量化指标；二是强化交管站履职成效跟踪。

24.“2025年临时救助备用金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行审批流程，对生活陷入困境群众实施应急临时救助；二是做到专款专用，兜牢民生保障底线，为困难群众纾难解困。发现的主要问题及原因：救助类项目受突发事件影响，救助对象数量存在不确定性，指标预判难度较大。下一步改进措施：一是优化绩效指标，兼顾灵活性与可考核性；二是完善救助台账，做好救助对象回访。

25.“2025年农牧村（社区）老党员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准核定补助对象，及时足额发放老党员生活补助；二是落实党内关怀政策，增强老党员归属感、荣誉感。发现的主要问题及原因：部分效益指标以定性描述为主。下一步改进措施：一是完善绩效指标，结合党内关怀工作设置相关量化内容；二是动态更新老党员信息，保障补助精准发放。

26.“2025年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费全额用于第一书记驻村办公保障、村级事务推进、为民服务；二是保障驻村工作正常开展，助力乡村振兴工作落地。发现的主要问题及原因：驻村工作成效类绩效指标量化不足。下一步改进措施：一是将驻村工作实绩相关内容纳入绩效指标；二是加强经费使用监管，保障经费服务驻村履职。

27.“2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于镇纪委监督检查、廉政宣传、业务培训等工作；二是保障镇纪委履行监督执纪问责职责，筑牢基层党风廉政防线。发现的主要问题及原因：纪检业务特色绩效指标设置不足。下一步改进措施：一是结合基层纪委业务优化绩效指标体系；二是强化经费使用监管，保障监督执纪工作需要。

28.“2025年全域无垃圾保洁员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为33.45万元，执行数为33.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是结合岗位考核，精准核算工资，足额及时发放保洁员工资；二是稳定保洁队伍，持续提升全镇环境卫生保洁质量。发现的主要问题及原因：环境卫生改善效果的量化考核指标不足。下一步改进措施：一是完善绩效指标，增加环境卫生考核相关内容；二是健全保洁员考勤考核与工资发放联动机制。

29.“2025年人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于代表视察调研、走访选民、履职培训、会议保障；二是保障代表依法履职，密切代表和群众联系，提升基层人大工作效能。发现的主要问题及原因：履职活动成效类量化指标偏少。下一步改进措施：一是增加代表活动场次、联系群众数量等量化指标；二是规范经费使用台账管理。

30.“2025年人大代表之家工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金保障阵地运维、代表培训、调研联系群众等履职活动；二是推动代表之家常态化运行，保障基层人大工作有序开展。发现的主要问题及原因：阵地运行成效缺少量化考核指标。下一步改进措施：一是优化绩效指标，细化阵地运行产出指标；二是加强阵地活动开展情况跟踪。

31.“2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于驻村干部生活补助、办公物资采购，建立专项管理台账；二是保障驻村干部开展入户走访、产业帮扶、政策宣传，夯实乡村振兴帮扶基础。发现的主要问题及原因：帮扶工作成效绩效指标量化程度有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效指标，体现驻村帮扶实绩导向；二是强化经费监管，保障经费服务帮扶工作。

32.“2025年水利设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.02分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为0.31万元，完成预算的10.20%。项目绩效目标完成情况：一是因辖区水利设施运行平稳，无重大损毁，资金仅用于日常巡查、简易维护；二是资金使用流程规范，专款专用，保障水利设施基本运行。发现的主要问题及原因：一是水利设施年度运行状态较好，无重大维修任务，造成预算资金结余，执行率偏低；二是预算编制时对设施年度损毁风险预判不够精准。下一步改进措施：一是结合设施历年运行维修情况科学测算年度预算；二是做好结余资金统筹，用于水利设施预防性养护。

33.“2025年文化人才专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.79分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为0.56万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于文化人才培训、非遗传承培训、群众文化活动开展；二是提升基层文化队伍能力，助力本土文化传承。发现的主要问题及原因：一是临聘人员岗位空缺，部分文化项目实施计划调整，项目推进滞后；二是前期项目谋划不够充分，对岗位变动风险预估不足。下一步改进措施：一是提前摸排人员岗位情况，科学制定年度项目实施计划；二是压实项目推进责任，加快实施进度，提升资金使用效益。

34.“2025年县级优秀人才专家工作室补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于工作室运行、人才培养、技术培训、课题调研；二是保障专家工作室常态化运行，提升本土专业人才队伍能力。发现的主要问题及原因：人才培育成效较难设置量化考核指标。下一步改进措施：一是优化绩效指标，增加培训场次、技术指导服务等量化内容；二是跟踪工作室人才培育实际成效。

35.“2025年乡镇武装经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障民兵整组、国防教育、兵役登记、征兵保障等武装重点任务；二是夯实基层国防动员基础，保障乡镇武装工作规范化开展。发现的主要问题及原因：部分武装业务特色绩效指标设置不足。下一步改进措施：一是结合基层武装业务完善绩效指标；二是强化经费使用监管，保障国防动员工作需要。

36.“2025年政协委员工作站及‘政协委员之家’工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障委员调研视察、协商议事、学习培训、阵地运维；二是保障工作站、委员之家常态化运行，支持政协委员履职联系群众。发现的主要问题及原因：履职活动产出量化绩效指标偏少。下一步改进措施：一是优化绩效指标，增加履职活动相关量化指标；二是做好阵地活动台账记录。

37.“2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于公共文化阵地提升、文化活动开展、设备购置；二是提升全镇公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活。发现的主要问题及原因：部分三级绩效指标较为笼统。下一步改进措施：一是细化公共文化项目产出、效益量化指标；二是跟踪项目实施后的群众文化服务效果。

38.“2025年自收自支人员及公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为57.57万元，执行数为57.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费用于自收自支人员薪酬发放及单位日常公用开支；二是保障人员待遇落实，保障单位各项业务正常运转。发现的主要问题及原因：公用经费效益类指标较难量化。下一步改进措施：一是规范经费绩效指标设置，强化节约效能导向；二是严格经费支出审核管控。

39.“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.94万元，执行数为8.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于残疾人职业技能培训、就业岗位补贴、就业服务保障；二是落实残疾人就业扶持政策，维护残疾人劳动就业权益。发现的主要问题及原因：残疾人就业成效类量化指标设置不够细化。下一步改进措施：一是增加培训人次、就业帮扶人数等量化绩效指标；二是跟踪残疾人就业扶持实际成效。

40.“甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设征地移民安置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为18.31万元，执行数为18.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金专项用于电站征地移民补偿兑付、移民生产生活扶持；二是维护移民合法权益，保障重点工程项目平稳推进。发现的主要问题及原因：移民后续扶持成效类指标以定性为主。下一步改进措施：一是完善绩效指标，兼顾资金兑付与后续扶持成效；二是做好移民群众诉求收集反馈。

41.“皇城牧民经济适用房工程设计费、监理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.56万元，执行数为24.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于工程设计、全过程监理服务，严格把控工程质量安全进度；二是支撑牧民安置民生工程建设，发挥财政资金民生保障效益。发现的主要问题及原因：工程服务质量评价类量化指标有待完善。下一步改进措施：一是增加设计监理服务质量考核相关绩效指标；二是强化服务成果质量核查。

42.“皇城镇泱翔片文化中心建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.20万元，执行数为0.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于文化中心运维、设备保障、基础公共文化服务供给；二是保障阵地常态化开放，推动基层公共文化服务均等化。发现的主要问题及原因：阵地服务人次等产出量化指标设置不足。下一步改进措施：一是完善阵地服务类量化绩效指标；二是做好文化中心运行服务记录。

43.“江让特色村寨森林草原植被恢复费用缺口部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于受损区域植被补植、生态治理修复；二是改善江让特色村寨生态环境，助力乡村生态振兴。发现的主要问题及原因：生态修复成效的量化考核指标较少。下一步改进措施：一是设置植被修复面积、成活率等量化绩效指标；二是开展生态修复成果实地核查。

44.“江让特色村寨文化旅游基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.60万元，执行数为33.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于特色村寨文旅基础设施建设；二是提升村寨旅游承载能力，激活文旅资源，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：文旅项目运营效益指标较难短期量化。下一步改进措施：一是优化绩效指标，兼顾建设产出和中长期效益；二是跟踪项目建成后的实际使用效果。

45.“人大代表生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照履职补助标准，足额及时向人大代表发放生活补助；二是落实代表履职待遇，激励代表联系群众建言献策。发现的主要问题及原因：履职成效关联绩效指标设置不足。下一步改进措施：一是完善绩效指标，兼顾资金发放与履职实效；二是动态更新代表信息，保障补助精准发放。

46.“肃南县皇城镇2025年以工代赈示范工程项目（小泉沟至皇城水库道路）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.83分。项目全年预算数为800.00万元，执行数为706.00万元，完成预算的88.25%。项目绩效目标完成情况：一是项目优先吸纳本地群众务工，足额发放劳务报酬，带动群众增收；二是道路主体工程基本完工，改善沿线通行条件，服务群众出行和产业发展。发现的主要问题及原因：一是项目尚未到合同工期，未完成竣工验收，收尾及审计结算工作未完成，资金未能全部支付；二是工程建设周期长，资金支付受工程进度、结算审计约束。下一步改进措施：一是加快项目收尾，有序推进竣工验收和审计结算；二是严格按照工程进度规范资金支付，做好项目全过程绩效监控。

47.“肃南县皇城镇夏日塔拉旅游区创建基础设施建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为61.36万元，执行数为61.24万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于景区道路修缮、公共服务配套、环境整治提升；二是推进旅游区创建，提升旅游服务能力，为文旅产业发展打牢基础。发现的主要问题及原因：项目实施过程中通过成本优化形成少量资金结余。下一步改进措施：一是加强项目概算管控，细化工程量测算；二是按财政结余资金管理规定规范处置结余资金。

48.“乡村振兴示范点规划费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于乡村振兴示范点规划编制、调研论证、评审修改；二是高质量完成规划编制，为示范点建设提供科学指引，支撑乡村振兴工作。发现的主要问题及原因：规划成果落地应用成效考核指标设置不足。下一步改进措施：一是增加规划落地应用相关绩效考核内容；二是跟踪规划成果转化落地情况。

49.“应急抢险救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于自然灾害应急处置、抢险救援、隐患排查治理；二是提升辖区应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：应急类项目具有不确定性，绩效指标设置平衡难度较大。下一步改进措施：一是优化应急类项目绩效指标，兼顾灵活性与可考核性；二是健全应急资金使用台账，强化资金监管。

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：附件1：2025年度部门决算公开表.xlsx

           附件2：部门（单位）整体绩效自评表.xlsx

           附件3：项目绩效自评表.xlsx

           附件4：重点绩效评价报告.pdf