目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合乡情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本乡的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本乡财政、审计、统计工作，负责编制本乡财政预决算计划，负责本乡国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本乡及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）中共大河乡委员会、大河乡人民政府设立4个内设机构：

1．党政综合办公室。负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室。负责基层党建工作，指导协调督促做好基层党组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展和社会事务办公室。负责制定和组织实施全乡农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督全乡各类项目建设；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、退役军人等社会事务；负责农村基层政权建设，综合协调行政村事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建。

4．平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处化解等工作，管理协调综治工作平台；统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作，负责建立健全应急管理平战结合；承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）中共大河乡委员会、大河乡人民政府设立事业单位4个，为公益一类。

1．农业农村综合服务中心。副科级建制，核定事业编制10名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、集镇建设、全域无垃圾集中治理（人居环境整治）等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

2．党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。副科级建制，核定事业编制7名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责党群服务中心的标准化、信息化建设；负责党员群众日常教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、就业、劳动维权；负责志愿者服务，新时代文明实践等工作；负责退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作。

3．文化服务中心。副科级建制，核定事业编制4名，设主任1名（副科级）。主要职责是：负责组织开展文化旅游活动，指导培训基层文艺骨干和村级开展文化服务工作，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活；负责搜集、整理民间文化遗产，做好辖区内的文物保护工作；负责非物质文化遗产的管理、搜集、整理和优秀民族文化的传承普及工作；负责辖区公共文化阵地建设，管护基层公共文化设施、设备正常运转；负责文化体育旅游经济运行监测、统计工作；负责辖区内文化体育旅游、全民健身工作。

4．综合执法队。科级建制，核定事业编制9名，设队长1名（正科级）、副队长1名（副科级）。主要职责是：负责整合辖区内执法力量和资源，以乡名义开展辖区内综合行政执法工作，负责赋权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制。

（三）其他机构

1．人大办公室。按有关规定设置，不计入机构限额，所需人员编制从大河乡人员编制总量内调剂。主要职责是：处理乡人民代表大会的日常工作事务，协助乡人民代表大会开展工作，为人大代表履职提供服务。

2．大河乡共青团、工会、妇联等组织按有关规定和章程设置，所需人员编制从大河乡人员编制总量内调剂。

3．人民武装部。按有关规定设置大河乡人民武装部，不计入机构限额，核定行政编制2名。主要职责是：负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；协助有关部门开展国防教育；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助军队做好军事设施保护工作。

（四）派驻机构

1．肃南县公安局大河派出所，是县公安局派出机构，由县公安局管理，配合大河乡党委、政府做好辖区内的相关工作，机构建制和职责等按《公安机关机构编制管理改革》规定执行。

2．肃南县司法局大河司法所。核定政法专项编制2名。负责指导管理人民调解工作，组织开展矛盾纠纷排查调处；受委托开展社区矫正工作，组织开展对社区矫正对象的管理、教育和帮扶；指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；推进辖区内基层法治建设，为依法行政、依法管理提供法律意见和建议；参与社会治安综合治理工作。

3．肃南县财政局大河财政所：贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度；负责财政票据的保管、发放、核销、检查等日常管理，做好财政票据的申领、入库、缴销及票据报表审核汇总上报工作；负责管理政府财政收入和支出，编报年度政府财政收支预决算；负责各项涉农专项资金的审核发放及各类专项资金的监管；负责政府国有资产管理，确保政府国有资产安全和保值增值；负责乡党政机构、事业单位、派出机构、其他机构和属地管理单位的财务监管和财政项目资金支出的监管，对财务人员进行培训，督促会计人员依法履职。

4．肃南县市场监督管理局大河乡市场监督管理所。负责辖区内市场主体日常监管工作。

5．肃南县大河乡畜牧兽医工作站。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。

第二部分2025年度部门决算表

详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2402.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加181.78万元，增长8.18％，主要原因是本年度项目支出增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财、财政拨款结余（含专用结余）年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2402.88万元，其中：财政拨款收入2402.88万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2402.88万元，其中：基本支出1375.35万元，占57.24％；项目支出1027.53万元，占42.76％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2402.88万元。与上年相比，各增加181.78万元，增长8.18％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县大河乡人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公务接待等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般行政管理事务的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），2025年度决算数为1791.6万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2402.88万元，较上年决算数增加182.20万元，增长8.20％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2402.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1476.21万元，占61.43％；科学技术支出1.00万元，占0.04％；文化旅游体育与传媒支出11.46万元，占0.48％；社会保障和就业支出158.25万元，占6.59％；卫生健康支出82.98万元，占3.45％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出175.66万元，占7.31％；农林水支出411.25万元，占17.11％；住房保障支出86.07万元，占3.58％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1914.65万元，支出决算为2402.88万元，完成年初预算的125.50％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1248.58万元，支出决算为1476.21万元，完成年初预算的118.23％，决算数大于预算数的主要原因是人员经费方面本年度人员变动增加。本年度新录用公务员2名，录用事业管理人员1名，新增未就业高校毕业生进基层人员2名。

2．社会保障和就业支出年初预算数为116.32万元，支出决算为158.25万元，完成年初预算的136.05％，决算数大于预算数的主要原因是人员经费方面本年度人员变动增加。本年度新录用公务员2名，录用事业管理人员1名，新增未就业高校毕业生进基层人员2名。

3．卫生健康支出年初预算数为84.52万元，支出决算为82.98万元，完成年初预算的98.18％，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未验收，资金未支付。

4．农林水支出年初预算数为375.50万元，支出决算为411.25万元，完成年初预算的109.52％，决算数大于预算数的主要原因是有中期追加项目。

5．住房保障支出年初预算数为89.74万元，支出决算为86.07万元，完成年初预算的95.91％，决算数小于预算数的主要原因是年末调出6人，退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.35万元。其中：

人员经费1176.45万元，较上年决算数增加43.23万元，增长3.82％，主要原因是本年度新录用公务员2名，录用事业管理人员1名，新增未就业高校毕业生进基层人员2名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费198.89万元，较上年决算数减少2.43万元，下降1.21％，主要原因是本年度压减支出，公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费、电费、邮电费、水费、劳务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.75万元，支出决算为0.75万元，较上年决算数减少1.96万元，下降72.24％，主要原因是本年度检查减少，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.75万元，支出决算为0.75万元，较上年决算数减少1.96万元，下降72.24％，主要原因是公务接待次数减少。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出198.89万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少2.43万元，下降1.21％，主要原因是办公设施设备购置经费减少，严格落实过紧日子要求压减一般性支出。

本年度会议费支出3.50万元，较上年决算数增加0.376万元，增长12.03％，主要原因是本年度需要召开人代会等会议。

九、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计289.20万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出279.32万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额289.20万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额289.08万元，占政府采购支出总额的99.96％。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目42个，涉及年初预算资金10471.81万元，2025年度最终决算金额9746.31万元。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年村级办公经费、大河乡丫子边至塘尕尔牧道改造提升工程等42个项目绩效自评结果。

1．“2025年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成率100％。该项目资金全部拨付至18个农牧村，保障村级基本运转。

2．“大河乡丫子边至塘尕尔牧道改造提升工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为60.7379万元，执行数为60.7243万元，完成预算的99.97％。项目绩效目标完成率100％，该项目改善农牧民出行交通设施情况，有助于提升农牧民生活幸福感。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县大河乡人民政府2025年整体绩效自评表．xlsx

肃南裕固族自治县大河乡人民政府2025年项目绩效自评表．xlsx

肃南裕固族自治县大河乡人民政府2025年决算公开报表．xlsx