肃南裕固族自治县大河乡人民政府2019年度部决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）职能职责

肃南裕固族自治县大河乡人民政府，正科级建制，隶属县政府管理。主要职责是1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。2.加强干部队伍建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不强提高人民生活水平。4.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境;推进政务村务公开;5.发展公益事业，强化公共服务;6.加强综合治理，维护社会稳定;7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培训管理和监督工作;8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10.完成县政府交办的其他工作。

   （二）机构设置

大河乡党委、政府设下列党政机构、事业单位和派驻机构。

设置党政机构5个，分别是:党政综合办公室、党建设工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。设置事业单位5个，分别是:农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

    1.部门决算单位构成

纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1862.54万元，支出总计1795.89万元。与2018年决算数相比，收入增加454.46万元，增长32.28%，支出增加445.47万元，增长32.99%。主要原因是本年其他收入增加，因乡政府搬迁项目资金增加。   本部门2019年度收入合计1862.54万元，其中:财政拨款收入1518.48万元，占81.53%; 其他收入286.5万元，占15.38%。年初结转资金57.56万元，占3.09%。     本部门2019年度支出合计1795.89万元，其中:基本支出1335.26万元，占74.35%;项目支出460.63万元，占25.65%。     本部门2019年度年末结转和结余66.65万元，较上年增加9.09万元，主要原因是项目工程未完工，未行成本年支出，资金结转至2020年支付。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明     本部门2019年度财政拨款收入1518.48万元，较上年决算数增加299.29万元，增长24.55%。主要原因是本年乡政府搬迁，项目增加。较年初预算数增加323.02万元，增长27.02%。主要原因新增人员工资、基本工资调整、科学发展业绩考核奖等原因。     本部门2019年度财政拨款支出1479.56万元，较上年决算数增加146.01万元，增长10.95%。主要原因是乡政府搬迁项目资金支出较多，及新增人员工资、调资等原因。较年初预算数增加284.1万元，增长23.76%。主要原因是乡政府搬迁项目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等，乡政府搬迁项目资金支出较多，及新增人员工资、调资等原因。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出955.89万元，占64.61%，较年初预算数增加239.18万元，主要原因是新增人员工资、调资等原因;社会保障与就业支出94.93万元，占6.42%， 较年初预算数增加0.17万元，主要原因是新增人员工资、调资等原因;卫生健康支出30.16万元，占2.04%,较年初预算数增加1.45万元，主要原因是新增人员工资、调资等原因;节能环保支出38万元，占2.56%,较年初预算数增加38万元，主要原因是属本年度新增项目;城乡社区支出32.4万元，占2.19%， 较年初预算数增加0万元，主要原因是此项资金是村级保洁员工资;农林水支出245.62万元，占16.6%， 较年初预算数增加1.63万元，主要原因是村级经费增加;住房保障支出57.26万元，占3.87%，较年初预算数增加3.68万元，主要原因新增人员;灾害防治及应急管理支出25.3万元，占1.71%，与初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1335.26万元。其中:人员经费1005.26万元，较上年增加148.09万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费330万元，较上年增加78.85万元，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。本年度基本支出结转8.31万元，因手续未办理，资金结转2020年支付。

(四)年末财政拨款结转和结余

2019年财政拨款结转结余资金66.65万元，主要是2019年搬迁项目未实施完形成结转结余66.65万元，

注:本部分至少应包括单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数减少2.13万元，主要原因是压缩当年公务接待，保持年初预算数不突破或递减。较上年支出数增加0.52万元，主要原因是相关部门检查指导工作、上级部门工作调研较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未产生因公出国(境)费用。

2019年因本单位公务用车收归县机关事务局管理，本年度未产生公务用车相关费用。

公务接待费1.37万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作、上级部门工作调研等公务员接待支出等，费用支出较年初预算数减少2.13元，主要原因是本单位严格按照肃南县公务接待管理实施办法执行公务接待，较上年支出数增加0.52万元，主要原因相关部门检查指导工作、上级部门工作调研较上年增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待19批次，207人， 其中:国内外事接待0批次，0人; 国(境)外公务接待0批次，0人.2019年度本部门人均接待费66元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出330万元，机关运行经费主要用于包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、采暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。机关运行经费较2018年增加83万元，增长33.6%，主要原因是采暖费本年度因自行采暖费用较上年度增加，本年度村级运转经费增加。

注:本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、历年挂账待处理车辆4辆，其他用车2辆，其他用车主要是抗旱车1辆，吸污车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。     注:本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。   (三)政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额66.74万元，其中:政府采购货物支出66.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。主要用于采购车辆租赁服务。    注:本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。(四)预算绩效管理情况说明(如有，需另附绩效评价报告)。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金98.4万元，占一般公共预算项目支出总额的53.39%。共组织对大河乡生活污水处理及管网改造维修项目、村级保洁员工资项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70.4万元，完成预算的71.54%，主要产出和效果一是对辖区内生态环境进行了全面整治;二是对辖区范围内生产生活用水和污水处理将进一步规范化，有效改善了乡政府周边水环境质量。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

    附件：2019年部门决算公开附表.xls