目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白银乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区行政职能。其主要职责是：

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴。

2．加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3．规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平。

4．加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、保障妇女儿童合法权益等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5．发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6．加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法治宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8．依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9．行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10．完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置

党政机构

设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。科级干部配备不突破改革前的数额。

1．党政综合办公室：负责乡机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室：负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3．经济发展和社会事务办公室：加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责制定实施农牧业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督本乡各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责编制与实施教育、科技、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教、文体广电和旅游等社会事业发展规划；负责农牧村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农牧村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

4．社会治理和应急管理办公室：负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农牧村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

白银蒙古族乡领导班子职数按7职设置，其中：书记1名、副书记兼乡长1名、人大主席1名，均为正科级；副书记兼武装部长1名、纪委书记兼监察室主任1名、副乡长2名，均为副科级。白银蒙古族乡党委、政府核定行政编制19名。

事业单位

设置事业单位5个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1．农业农村综合服务中心：加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子。负责农技、农机、林业、草原、水利、农牧村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农牧业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农牧业灾害，承担农产品质量、农牧业机械安全监测服务等工作；承担农牧村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农牧村集体产权制度改革，指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农牧村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

白银蒙古族乡农业农村综合服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

2．公共事务服务中心：加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策宣传、教育培训、服务、住房、医疗保障、社会保险综合服务，退役军人和随军家属就业创业服务等工作；负责文化市场培育、“农家书屋”等农牧村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

白银蒙古族乡公共事务服务中心核定事业编制3名，设主任1名。

3．政务（便民）服务中心：负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

白银蒙古族乡政务（便民）服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

4．社会治安综合治理中心：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

白银蒙古族乡社会治安综合治理中心核定事业编制2名，设主任1名。

5．综合行政执法队：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家相关法律法规；负责辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农村农业、殡葬管理、卫生监督、村镇规划、安全生产、劳动监察等方面的行政监督检查及处罚。

白银蒙古族乡综合行政执法队核定事业编制3名，设队长1名。

派驻机构

在白银蒙古族乡实行派驻体制的机构，要建立健全工作机制，实行县级业务部门与白银蒙古族乡双重管理体制，派驻的执法机构与综合执法队集中办公，行政执法工作接受白银蒙古族乡的统一协调指挥，实现“一支队伍管执法”。强化白银蒙古族乡对派驻机构和人员的日常管理，派驻机构的人员编制调整、工作考核和主要负责同志任免必须征求乡党委的意见。

1．肃南县公安局白银派出所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

2．肃南县司法局白银司法所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

3．肃南县市场监督管理局白银市场监督管理所。继续实行派驻管理体制，职能职责、人员编制不变。

4．肃南白银蒙古族乡畜牧兽医工作站。整合原农牧业综合服务中心承担的畜牧兽医方面职责，设立畜牧兽医工作站，实行以县级主管部门为主的管理体制。负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作。核定事业编制3名，设站长1名。

第二部分  2025年度部门决算表

详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1158.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少365.09万元，下降23.96％，主要原因项目减少及村干部工资及部分预算收回由上级部门做预算发放。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1144.83万元，其中：财政拨款收入1144.83万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1158.46万元，其中：基本支出704.69万元，占60.83％；项目支出453.77万元，占39.17％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1144.83万元。与上年相比，各增加97.29万元，增长9.29％，有新增人员及东牛毛村人居环境整治项目资金金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，白银蒙古族乡人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障民生、运转、工资等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务方面的支出规模较大，主要是工资福利支出和公用经费，2025年度决算数为737.97万元，占财政拨款支出总额的64.46％。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1144.83万元，较上年决算数增加97.29万元，增长9.29％。有新增人员及东牛毛村人居环境整治项目资金金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1144.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出737.97万元，占64.46％；文化旅游体育与传媒支出15.89万元，占1.39％；社会保障和就业支出84.02万元，占7.34％；卫生健康支出41.08万元，占3.59％；城乡社区支出99.27万元，占8.67％；农林水支出121.85万元，占10.64％；住房保障支出44.76万元，占3.91％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.31万元，支出决算为1144.83万元，完成年初预算的141.81％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为601.22万元，支出决算为737.97万元，完成年初预算的122.75％，决算数大于预算数的主要原因是调入人数大于调出人数，工资社保追加预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的决算数主要原因是人员变动较大。

8．社会保障和就业支出年初预算数为56.32万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的149.17％，决算数大于预算数的主要原因是调入人数大于调出人数，工资社保追加预算。

9．卫生健康支出年初预算数为37.52万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的109.48％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为99.27万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为68.76万元，支出决算为121.85万元，完成年初预算的177.21％，决算数大于预算数的年中追加救灾资金、林草安置资金等。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。8．住房保障支出年初预算数为43.49万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的102.92％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费不够后期追加预算。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出691.06万元。其中：

人员经费590.89万元，较上年决算数增加38.87万元，增长7.04％，主要原因是2025年人员调整，调入人数比调出人数多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费100.17万元，较上年决算数减少3.09万元，下降2.99％，主要原因是随着公务接待的减少。公用经费用途为办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.68万元，支出决算为1.68万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少3.01万元，下降64.15％，主要原因是随着接待次数的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度本单位因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待24批次167人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2． 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

3．公务接待费全年预算数为1.68万元，支出决算为1.68万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少3.01万元，下降64.15％，接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待24批次167人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出100.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少3.09万元，下降2.99％，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00％，主要原因是没有开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计140.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出139.81万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额140.21万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额140.21万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于抗旱救灾。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

县财政局：

为提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算资金使用绩效，我单位高度重视，现将2025年度白银蒙古族乡人民政府项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

3．落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

5．统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、双拥、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。负责辖区内国家安全工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利。

6．统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7．完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

8．统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

9．负责本乡财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

10．按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

11．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

白银蒙古族乡人民政府为行政单位，根据单位机构设置和人员编制规定。设置党政机构4个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心），机构规格均为股级。设置事业单位4个，分别是：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、文化服务中心、综合执法队，机构规格原则上为副科级。

（三）人员情况

截至2025年12月31日，经县委编办核定白银蒙古族乡人民政府行政编制15名，事业人员19名，目前，实有公务员15名，事业人员17名，自收自支人员2名。

二、绩效自评工作组织开展情况

2025年，预算支出项目37个，项目资金为4752394.6元，全年支出4752394.6元。通过自评，有37个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）人大之家工作经费

1．项目支出预算执行情况：乡镇人大之家资金为2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：确保乡镇人大工作正常开展、人大代表认真履职，督促宪法及法律法规在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议，提升人大监督力度。

3．各项指标完成情况分析：资金分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

（1）产出指标：在定额标准内保障镇人大工作进展，条例法案适用度、系统运行稳定、普及公众度及时，资金使用率均达到100％，工作开展及时，评分50分，自评得分50分。

（2）效益指标：条例实施对社会的影响、完善立法机制，立法质量提升、环境治理覆盖扩大，做到生产生活可持续发展，评分30分，自评得分30分。

（3）满意度指标：居民群众都较为满意，最终群众抽样调查满意度达到98％，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二）公共设施管理费

1．项目支出预算执行情况：年初预算数28万元，全年预算数28万元，全年执行数28万元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：认真履行乡政府的管理、保障和服务职能，加强固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、宿舍管理等工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。实际完成情况：坚持专款专用的原则，乡政府聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放；乡政府设施设备的维护维修及正常运行；水、电、卫生保洁、绿化管养费的正常支付。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两个指标，监控情况分析如下：

（1）产出指标：分4项指标，评分70分，得分70分，具体评分情况为：

数量指标，保洁人员聘用数，年度指标值≥15人，实际指标值≥15人。该指标权重10分，实际得分10分。设备维修维护覆盖率，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重10分，实际得分10分。

质量指标，人员聘用合格率，年度指标值合格，实际指标值合格。该指标权重10分，实际得分10分。设备维修合格率，年度指标值100％　，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

时效指标，人员聘用及时性，年度指标值及时，实际指标值及时。该指标权重10分，实际得分10分。设备维修及时性，年度指标值及时，实际指标值及时。该指标权重10分，实际得分10分。

成本指标，成本控制在预算范围内，年度指标值≤60万，实际指标值≤60万。该指标权重10分，实际得分10分。

（3）效益指标：分3项指标，评分30分，得分30分，具体评分情况为：

经济效益指标，增加工作岗位，带动居民增收，年度指标值增收，实际指标值增收。该指标权重10分，实际得分10分。

社会效益指标，保障工作正常运行，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重10分，实际得分10分。

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重10分，实际得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（三）2025年文化人才专项资金

1．项目支出预算执行情况：全年预算数2万元，全年执行数0万元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障文化人才工作开展，稳定文化人才队伍，提升文化服务能力。实际完成情况：2025年度未招文化专干。

3．各项指标完成情况分析：各项指标完成情况分析：项目分产出指标、效益指标两个指标，监控情况分析如下：

（1）产出指标：分3项指标，评分30分，得分30分，具体评分情况为：

数量指标，文化人才人员人数，年度指标值1名，实际指标值0名。该指标权重10分，实际得分0分。

时效指标，文化人才人员工资及时性，年度指标值100％，实际指标值100％。该指标权重10分，实际得分10分。

（2）效益指标：分4项指标，评分70分，得分70分，具体评分情况为：

经济效益指标，提高人员收入，年度指标值提高，实际指标值提高。该指标权重10分，实际得分10分。

社会效益指标，稳定社会预期能力增强程度，年度指标值增强，实际指标值增强。该指标权重20分，实际得分20分。保障项目人员生活质量，年度指标值保障，实际指标值保障。该指标权重20分，实际得分20分。

满意度指标，受益对象满意度，年度指标值≥95％，实际指标值≥95％。该指标权重20分，实际得分20分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（四）2025年基层政权建设项目资金

1． 项目支出预算执行情况：全年预算数600000元，全年执行数554778.42元，执行率94.2％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障基层政权创建工作顺利开展，完成公共服务设施配套、环境整治提升等基础设施建设任务。实际完成情况：资金主要用于创建相关基础设施建设，提升了区域服务能力与整体环境品质，基本完成年度建设任务，保障了项目整体推进，为后续发展奠定了坚实基础。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标值完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：基础设施建设相关的数量、质量、时效指标均按年度目标完成，公共服务设施配套、环境整治提升等建设任务按期推进，工程质量达标，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，为长期发展提供了支撑，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：服务对象满意度达到95％，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目各项指标未偏离绩效目标。

（五）2025年春节慰问资金（困难群众）

1．项目支出预算执行情况：全年预算数9200元，全年执行数9200元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为开展困难群众春节慰问工作，保障困难群众基本生活，传递党和政府的关怀，维护社会和谐稳定。实际完成情况：资金全部按规定用于困难群众春节慰问，及时足额发放慰问资金，有效保障了困难群众的基本生活，让困难群众感受到了党和政府的温暖，全面完成了年度慰问任务。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金9200元，已全部发放完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：慰问对象数量、慰问资金发放及时性、发放质量均按年度目标完成，慰问工作按时足额开展，覆盖全部困难群众，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效缓解了困难群众生活压力，维护了社会和谐稳定，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将继续完善困难群众识别和慰问机制，优化资金发放流程，进一步提升困难群众的获得感和满意度。

（六）甘肃皇城抽水蓄能电站项目建设征地移民安置资金

1．项目支出预算执行情况：全年预算数431046.19元，全年执行数379280.94元，执行率94％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障抽水蓄能电站项目征地移民安置工作顺利开展，足额发放移民安置相关资金，保障移民群众合法权益，维护项目建设和社会稳定。实际完成情况：资金全部按规定用于征地移民安置相关工作，及时足额发放安置资金，有效保障了移民群众的合法权益，为项目顺利推进奠定了基础。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金431046.19元，已使用379280.94元，执行率94％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：移民安置资金发放数量、发放及时性、发放合规性均按年度目标完成，安置工作有序推进，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效保障了项目建设进度，维护了社会稳定，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益移民群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将持续做好移民安置后续工作，加强资金使用监管，保障移民群众长期稳定生活。

（七）2025年人大代表活动经费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数16000元，全年执行数16000元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障人大代表开展学习培训、视察调研、联系群众等履职活动，提升人大代表履职能力，充分发挥人大代表作用。实际完成情况：资金全部按规定用于人大代表履职活动，有效保障了代表学习培训、视察调研、联系群众等工作开展，提升了代表履职能力，促进了人大代表作用的充分发挥。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金16000元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：代表活动开展数量、活动开展及时性、活动质量均按年度目标完成，各项履职活动有序开展，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效提升了人大代表履职能力，密切了代表与群众的联系，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：人大代表及群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将继续规范经费使用管理，丰富代表活动形式，进一步提升人大代表履职实效。

（十一）2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）

1．项目支出预算执行情况：全年预算数40000元，全年执行数40000元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障乡纪委开展监督执纪、审查调查等工作，提升纪检监察工作能力，推动全面从严治党向基层延伸。实际完成情况：资金全部按规定用于乡镇纪委办案及日常工作，有效保障了监督执纪、审查调查等工作开展，提升了基层纪检监察工作水平。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金40000元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：办案工作开展数量、工作开展及时性、工作质量均按年度目标完成，纪检监察工作有序推进，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效推动了全面从严治党向基层延伸，维护了基层政治生态，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：干部群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将继续加强经费管理，提升基层纪检监察工作规范化水平，强化监督执纪问责能力。

（十二）2025年水利设施维护费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数30，000元，全年执行数3，060元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障辖区内水利设施日常维护，提升水利设施运行效率，保障农田灌溉和防汛抗旱能力。实际完成情况：资金按实际需求用于水利设施日常维护，部分完成了年度维护任务，保障了重点水利设施的正常运行，为农业生产和防汛抗旱提供了一定支撑。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金30，000元，实际执行30000元，执行率100％。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本按实际执行情况完成，资金使用严格控制在实际支出范围内，评分按实际完成情况核算，自评得分按系统规则评定。

（2）产出指标：水利设施维护数量、维护及时性、维护质量按实际完成情况达标，重点设施维护工作已完成，评分按实际完成情况核算，自评得分按系统规则评定。

（3）效益指标：项目在保障水利设施运行、提升防汛抗旱能力等方面达到阶段性目标，评分按实际完成情况核算，自评得分按系统规则评定。

（4）满意度指标：受益群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：因年度水利设施维护实际工作量低于预期，导致资金执行率未达100％，但核心维护任务已完成，未偏离主要绩效目标。下一步，将结合实际需求优化预算编制，提升资金使用精准度，持续做好水利设施维护工作。

（十四）2025年村级公益性设施管护经费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数9万元，全年执行数9万元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障村级道路、水利、文化等公益性设施日常管护，提升设施使用效率，改善农村人居环境。实际完成情况：资金全部按规定用于村级公益性设施管护，有效保障了各类设施的正常运行，提升了设施使用效率，改善了农村人居环境，为群众生产生活提供了便利。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金9万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：设施管护数量、管护及时性、管护质量均按年度目标完成，各类设施运行正常，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效提升了村级公共服务能力，改善了农村人居环境，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将继续完善管护机制，加强资金监管，提升村级公益性设施管护水平。

（十五）2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）

1．项目支出预算执行情况：全年预算数4万元，全年执行数1万元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障公共文化场馆免费开放，开展公共文化服务活动，提升公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活。实际完成情况：资金全部按规定用于场馆免费开放及公共文化服务，有效保障了场馆正常开放和运行，开展了各类文化活动，丰富了群众精神文化生活，提升了基层公共文化服务水平。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金4万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：场馆开放时长、文化活动开展数量、服务质量均按年度目标完成，免费开放工作有序开展，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效提升了公共文化服务水平，丰富了群众精神文化生活，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将继续规范补助资金使用，丰富公共文化服务内容，进一步提升群众满意度。

（十六）残疾人就业保障金

1．项目支出预算执行情况：全年预算数47160.06元，全年执行数47160.06元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障残疾人就业创业、技能培训、权益维护等工作开展，促进残疾人就业，提升残疾人生活保障水平。实际完成情况：资金全部按规定用于残疾人就业保障相关工作，有效支持了残疾人技能培训、就业帮扶和权益维护，促进了残疾人就业，提升了残疾人生活保障水平。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金47160.06元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：残疾人技能培训人次、就业帮扶人数、权益维护工作开展数量均按年度目标完成，相关工作有序推进，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效促进了残疾人就业，提升了残疾人生活保障水平，维护了社会公平，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益残疾人满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将继续规范资金使用管理，拓宽残疾人就业渠道，进一步提升残疾人就业保障水平。

（十七）白银乡东牛毛村人居环境改造项目

1．项目支出预算执行情况：全年预算数1485700元，全年执行数992678.1元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为完善白银乡东牛毛村人居环境改造基础设施，提升旅游服务能力，推动文化旅游融合发展，助力乡村振兴。实际完成情况：资金全部按规定用于文化旅游基础设施建设，有效完善了配套设施，提升了旅游服务能力，推动文化和旅游融合发展，为乡村旅游产业发展奠定了基础。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金14885700元，已使用992678.1，执行率92％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：基础设施建设数量、工程建设质量、建设进度均按年度目标完成，旅游设施建设全部达标，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效提升了村寨旅游吸引力，推动了文化旅游产业发展，助力了乡村振兴，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益群众及游客满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将持续加强旅游设施后续管护，完善旅游服务功能，推动特色村寨旅游产业提质增效。

（十八）2025年政协委员工作站及“政协委员之家”工作经费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数25000万元，全年执行数25000万元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障政协委员工作站及委员之家日常运行，为政协委员履职和联系群众提供平台，提升政协工作服务水平。实际完成情况：资金全部按规定用于工作站及委员之家运营，有效保障了平台正常开放和运行，为政协委员履职、调研和联系群众提供了良好服务，充分发挥了平台作用。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金25000万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：平台开放时长、委员履职活动开展数量、服务质量均按年度目标完成，平台运行正常，活动有序开展，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效提升了政协工作服务水平，密切了委员与群众的联系，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：政协委员及群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将继续规范经费使用管理，优化平台服务功能，进一步提升政协委员履职服务水平。

（十九）2025年村干部考核奖励报酬

1．项目支出预算执行情况：全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为落实村干部考核奖励报酬，激发村干部工作积极性，提升村级治理能力，推动乡村各项工作开展。实际完成情况：资金全部按规定用于村干部考核奖励报酬发放，有效落实了村干部待遇，激发了村干部工作积极性，提升了村级治理能力，推动了乡村各项工作有序开展。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金14.6万元，已全部发放完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：报酬发放及时性、发放合规性、发放覆盖率均按年度目标完成，村干部考核奖励报酬全部足额发放，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效激发了村干部工作积极性，提升了村级治理能力，推动了乡村工作开展，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：村干部及群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十）2025年后勤保障人员补助

1．项目支出预算执行情况：2025年后勤保障人员补助全年预算数为36360元，全年支出36360元，执行率100％。分值10分，自评分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：保障我镇后勤保障人员的补助及时足额发放，稳定后勤服务队伍，提高后勤人员工作积极性，确保单位后勤保障工作正常有序开展，为机关高效运转提供有力支撑。实际完成情况：已完成。

3．各项指标完成情况分析：2025年后勤保障人员补助分成本指标、产出指标、效益指标、满意度4个指标，自评情况分析如下：

（1）成本指标：成本控制在预算范围内，年度指标值≦36360元，实际完成值36360元，分值20分，自评得分20分。　

（2）产出指标：分为数量指标、质量指标、时效指标3个指标，分值50分，得分50分，具体评分情况为：

数量指标：后勤保障人员发放人数，年度指标值≥1人，实际完成值1人，分值10分，自评得分10分。

质量指标：足额发放补助，年度指标值为100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。

时效指标：资金拨付及时率，年度指标值为100％，实际完成值100％，分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标：提高后勤人员工作积极性，年度指标值为100％，实际完成值100％，分值10分，自评得分10分。

（4）满意度指标：服务对象满意度，年度指标值≧95％，实际完成值＞95％，分值10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十一）2025年乡镇武装经费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障乡镇武装工作开展，提升基层国防动员和民兵建设水平，维护社会稳定。实际完成情况：资金全部按规定用于乡镇武装工作，有效保障了民兵训练、国防教育、征兵等工作开展，提升了基层武装工作水平，夯实了国防后备力量建设基础。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金2万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：民兵训练开展次数、国防教育覆盖人数、征兵工作完成率均按年度目标完成，武装工作有序推进，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效提升了基层国防动员和民兵建设水平，维护了社会稳定，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：干部群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十二）2025年交管站经费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数7万元，全年执行数7万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障乡镇交管站日常运行，开展道路交通安全管理工作，提升辖区道路交通安全水平。实际完成情况：资金全部按规定用于交管站日常运营和道路交通安全管理工作，有效保障了站点正常运行，开展了交通劝导、隐患排查、宣传教育等工作，提升了辖区道路交通安全水平。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资7万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：交通劝导开展次数、隐患排查整改数量、交通安全宣传覆盖人数均按年度目标完成，交管工作有序开展，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效提升了辖区道路交通安全水平，减少了交通事故发生，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十三）2025年村干部报酬

1．项目支出预算执行情况：全年预算数232200元，全年执行数232200元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为落实村干部基本报酬，保障村干部正常履职，稳定村干部队伍，提升村级治理水平。实际完成情况：资金全部按规定用于村干部报酬发放，有效落实了村干部基本待遇，保障了村干部正常履职，稳定了村干部队伍，为村级治理和乡村工作开展提供了保障。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金232200元，已全部发放完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：报酬发放及时性、发放合规性、发放覆盖率均按年度目标完成，村干部报酬全部足额发放，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均达到预期目标，有效保障了村干部履职，稳定了干部队伍，提升了村级治理水平，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：村干部及群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十四）2025年自收自支人员及公用经费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数323945.54元，全年执行数323945.54万元，执行率100％，

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障自收自支单位人员薪酬待遇与日常运转经费，确保单位履职尽责。实际完成情况：资金全部按规定用于人员工资、社保缴费及日常办公、业务开展等公用支出，严格规范经费审批流程，列支合规、用途明确。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效保障了人员待遇落实，确保了单位各项工作平稳有序开展。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金323945.54元，全年执行数323945.54万元，执行率100％。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：人员经费保障、公用经费使用、工作运转保障均按年度目标完成，单位运行规范有序，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在保障单位运转、提升服务能力、稳定职工队伍等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：干部职工满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十五）2024年基本工资调增（补发）

1．项目支出预算执行情况：全年预算数92432元，全年执行数92432元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为按政策完成事业单位人员基本工资调增补发，保障干部职工合法权益。实际完成情况：资金全部按规定用于人员基本工资差额补发，严格执行薪资调整政策，据实核算、规范流程，足额发放至职工个人账户，手续完备、公开透明。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，切实保障了干部职工切身利益，稳定了干部队伍。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金92432万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：工资补发及时性、发放合规性、发放覆盖率均按年度目标完成，全部足额发放到位，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在保障职工待遇、稳定干部队伍、提升工作积极性等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：干部职工满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十六）2025年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）

1．项目支出预算执行情况：全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为完善基层公共文化服务体系，提升公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活。实际完成情况：资金全部按规定用于基层文化设施建设、文化活动开展、文化设备购置等支出，严格执行资金管理规定，专款专用、管理规范。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效补齐了公共文化服务短板，提升了基层公共文化服务质量。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金5万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：文化设施完善、文化活动开展、设备购置配备均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在丰富群众文化生活、提升公共文化服务能力、促进乡风文明等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十七）乡村振兴示范点规划费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为完成乡村振兴示范点规划编制，为示范点建设提供科学指引，助力乡村全面振兴。实际完成情况：资金全部按规定用于示范点规划编制服务支出，严格规范采购流程，围绕产业发展、人居环境、基础设施建设等重点编制了科学可行的规划成果。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，为乡村振兴示范点建设提供了有力支撑。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金2.5万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：规划编制完成率、成果质量、合规性均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在科学指导示范点建设、推动乡村振兴、改善农村发展环境等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：相关单位及群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十八）2025年村级管理人员支出

1．项目支出预算执行情况：全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障村级管理人员基本待遇，稳定村级管理队伍，保障村级工作正常运转。实际完成情况：资金全部按规定用于村级管理人员薪酬发放，严格按照相关政策标准足额、及时发放，流程规范、手续完备，无截留、挤占、挪用等情况。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效保障了村级管理人员的合理待遇，稳定了村级管理队伍，提升了村级工作的连续性与规范性。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：

预算执行率指标：下达资金2.5万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：报酬发放及时性、发放合规性、发放覆盖率均按年度目标完成，村级管理人员报酬全部足额发放，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在保障村级运转、稳定管理队伍、提升基层治理能力等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益对象满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（二十九）2025年农牧村（社区）老党员生活补助

1．项目支出预算执行情况：全年预算数2370元，全年执行数2370万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为落实老党员生活补助政策，保障老党员基本生活，体现党组织关怀。实际完成情况：资金全部按规定用于老党员生活补助发放，严格按照政策标准核算发放，及时足额发放至符合条件的老党员，流程公开透明，无违规使用情况。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，切实保障了老党员的基本生活，传递了党组织的温暖。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金2370元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：补助发放数量、发放及时性、发放合规性均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在保障老党员生活、传递组织关怀、增强党组织凝聚力等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益老党员满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（三十）2025年基层应急管理体系能力建设资金

1．项目支出预算执行情况：全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为完善基层应急管理体系，提升辖区防灾减灾与应急处置能力。实际完成情况：资金全部按规定用于基层应急物资储备、应急设备购置、应急演练开展等工作，严格执行资金管理规定，专款专用、使用合规。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效提升了辖区应急管理能力，筑牢了基层安全防线。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金3万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：应急物资储备、应急设备配备、应急演练开展均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在提升应急处置能力、强化基层安全保障、维护群众生命财产安全等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：干部群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（三十一）2025年全域无垃圾保洁员工资

1．项目支出预算执行情况：全年预算数5.4元，全年执行数5.4万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障全域无垃圾保洁员工资待遇，稳定保洁队伍，保障辖区环境卫生整洁。实际完成情况：资金全部按规定用于保洁员工资发放，严格按照薪酬标准足额、及时发放，流程规范、手续完备，无截留、挤占、挪用等情况。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效保障了保洁员工资待遇，稳定了保洁队伍，持续改善了辖区人居环境。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金5.4万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：工资发放及时性、发放合规性、人员保障覆盖率均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在改善人居环境、提升村容村貌、推进全域无垃圾治理等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（三十二）2025年妇女儿童工作活动经费

1．项目支出预算执行情况：全年预算数9946.2元，全年执行数9946.2元，执行率100％，评分0.57分，自评得分0.57分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为开展妇女儿童关爱活动，保障妇女儿童合法权益，丰富妇女儿童精神文化生活。实际完成情况：本年度根据实际工作开展情况，仅发生部分妇女儿童宣传活动支出，其余活动因工作统筹安排暂未开展，导致资金执行率较低。已使用资金全部按规定用于妇女儿童工作相关支出，流程规范、使用合规。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金9946.2元，实际执行9946.2元，执行率5.76％，评分0.57分，自评得分0.57分。

（1）成本指标：按实际执行情况完成，资金使用合规，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：按实际开展工作情况完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：按实际完成情况达到阶段性成效，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：受益对象满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金执行率较低，未完全达到年度绩效目标。下一步，将结合年度工作安排，加快推进妇女儿童相关活动开展，合理使用项目资金，提升资金执行率，确保项目绩效目标全面完成。

（三十三）2025年村办公经费

1． 项目支出预算执行情况：全年预算数15万元，全年执行数15万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2． 总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障村级组织日常办公运转，提升村级治理服务能力。实际完成情况：资金全部按规定用于村级办公耗材、水电、通讯、日常运维等支出，严格执行村级财务管理规定，专款专用、使用合规，无违规开支。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效保障了村级组织日常办公运转，提升了村级服务群众的保障能力。

3． 各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金15万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：办公经费保障、日常运转支持、服务群众保障均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在保障村级运转、提升治理能力、强化基层服务等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：村干部及群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（三十四）2025年村干部人身意外伤害保险

1． 项目支出预算执行情况：全年预算数500元，全年执行数500元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2． 总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为村干部购买人身意外伤害保险，保障村干部履职期间人身安全，稳定村干部队伍。实际完成情况：资金全部按规定用于村干部人身意外伤害保险投保支出，严格按照保险采购流程办理，为符合条件的村干部足额投保，手续完备、保障到位。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效为村干部履职提供了安全保障，稳定了村级干部队伍。

3． 各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金500元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：保险投保人数、投保及时性、保障落实率均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在保障村干部人身安全、稳定基层队伍、解除履职后顾之忧等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：村干部满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。下一步，将继续规范保险投保流程，动态更新投保人员信息，确保村干部人身意外伤害保险应保尽保，切实保障村干部权益。

（三十五）2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）

1．项目支出预算执行情况：全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障公共文化场馆免费开放，提升公共文化服务供给能力，丰富群众精神文化生活。实际完成情况：资金全部按规定用于场馆免费开放运维、设备购置维护、文化活动开展等支出，严格执行中央补助资金管理规定，专款专用、使用合规。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效保障了公共文化场馆正常免费开放，提升了基层公共文化服务水平。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金1万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：场馆开放时长、服务开展数量、设施设备保障均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在丰富群众文化生活、提升公共文化服务水平、促进乡风文明等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：群众满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（三十六）2025年公用经费

1． 项目支出预算执行情况：全年预算数13万元，全年执行数13万元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2． 总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为补充单位公用经费缺口，保障单位日常工作正常运转。实际完成情况：资金全部按规定用于单位日常办公、业务开展、后勤保障等公用支出，严格执行经费审批流程，列支合规、用途明确，无违规使用情况。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效补充了公用经费缺口，保障了单位各项工作平稳有序开展。

3． 各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金13万元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

（2）产出指标：经费保障、日常运转、业务支持均按年度目标完成，评分40分，自评得分40分。

（3）效益指标：项目在保障单位运转、提升工作效能、规范经费管理等方面达到预期目标，评分30分，自评得分30分。

（4）满意度指标：干部职工满意度达到95％以上，符合年度指标要求，该项指标评分10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（三十七）2025年临时救助备用金

1．项目支出预算执行情况：全年预算数1386元，全年执行数1386元，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为保障临时救助工作开展，及时救助遭遇突发困难的群众，保障困难群众基本生活。实际完成情况：资金全部按规定用于临时救助对象救助支出，严格按照临时救助政策标准审核发放，精准救助符合条件的困难群众，流程规范、公开透明。项目资金100％执行到位，圆满完成年度绩效目标，有效缓解了困难群众的临时生活困难，兜牢了民生保障底线。

3．各项指标完成情况分析：项目分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，自评情况分析如下：预算执行率指标：下达资金1386元，已全部使用完毕，执行率100％，评分10分，自评得分10分。

（1）成本指标：经济成本、社会成本、生态成本均按年度指标完成，资金使用严格控制在预算范围内，无超支情况，评分20分，自评得分20分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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