县财政局：

我委针对2024年度部门整体支出绩效评价报告反馈，预算支出绩效不完善、项目绩效目标表缺失等七个问题，认真梳理存在问题的原因，结合《报告》反馈的意见建议，逐项制定整改方案推进落实，现将整改情况报告如下：

一、整改工作总体情况

收到反馈后，我委相关负责同志梳理问题清单、分解任务，明确整改措施、责任主体、整改时限，确保问题整改到位，以实效推动工作高质量发展。

二、存在问题及整改措施

（一）预算绩效管理制度不完善

整改措施：一是对我委现有项目绩效管理制度、专项经费管理制度进行梳理核查、健全完善；2025年12月底前制定《中共肃南裕固族自治县政法委预算绩效管理制度》。二是强化制度执行监督，组织全体干部职工开展财务制度专题学习培训，确保熟悉掌握制度内容；建立制度执行定期检查机制，将制度执行情况纳入年度绩效考核，保障制度落地见效。

（二）缺失项目绩效目标表

整改措施：我委制定《项目绩效目标编制管理办法》，明确“股室申报、集体审核”环节，要求目标量化细化。对2024年常态化扫黑除恶专项斗争经费等12个项目的绩效目标表因涉及具体涉密类型，属于涉密信息。我委计划于12月底建立专门的涉密绩效目标管理台账，详细记录该表的使用情况等信息。同时，与上级主管部门保持密切沟通，及时了解最新的保密政策和要求，确保整改工作符合规定。在单位内部建立跨部门沟通协调机制，涉及项目绩效评估、公开公示等工作时，提前就涉密信息的处理方式进行协商，避免因信息不对称导致工作障碍。

（三）公用经费变动率较大

整改措施：经对比2023年、2024年的财务数据，2024年公用经费相较于2023年增长，变动率较大。主要原因是2024年单位人员数量增多，新调入公务员2人，使用办公耗材、差旅费等公用经费支出相应增加。定期对公用经费的支出情况进行分析，查看各项费用的实际支出与预算的差异。如果发现某项费用超支，及时查找原因并采取措施进行控制。

（四）预算管理制度有待健全

整改措施：我委计划在12月底前，建立一套科学、合理、完善且符合单位实际情况的预算决算制度，涵盖预算编制、执行等各个环节，提升单位财务管理水平和资金使用效益。

（五）年初预算数与全年预算差异率过大

整改措施：一是规范预算编制流程，严格按照“量入为出、收支平衡”的原则，依据年度工作任务清单编制预算，加强对预算项目的可行性论证，提高预算编制的完整性和精准性。二是提升预算编制人员能力，组织参加预算编制业务培训。

（六）政府采购执行率较低

整改措施：一是在编制政府采购预算前，充分了解实际业务需求及采购需求，科学合理地确定采购项目，确保采购预算编制贴合实际业务。

（七）管理制度不完善

整改措施：一是对财务管理制度进行修改完善，详细规定不同类型经费（如差旅费、公务接待费等）的报销标准、所需提供的凭证、报销时限等。明确细化不同级别的员工出差的住宿、交通标准等。二是优化不同财务流程之间以及财政部门与其他部门之间的衔接。比如采购流程与付款流程的衔接，确保采购业务完成且验收合格后，财务人员能及时、准确地进行付款操作，同时及时提供相关凭证。

三、下一步工作计划

此次整改取得阶段性成效，但长效机制仍需完善。我委将以整改为契机，举一反三，推动工作提质增效。一是强化制度长效性。定期评估制度执行情况，动态修订完善，形成“制定－执行－评估－完善”闭环。二是提升预算精准度。优化编制流程，加强调研论证与动态监控，严控调整程序，提高资金效益。三是健全绩效评价机制。将绩效理念贯穿全程，完善考核反馈机制。

中共肃南县委政法委员会

2025年12月23日

点击查看：2024年部门整体支出绩效评价问题整改台账.pdf