第一部分　部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）召集并主持政协肃南裕固族自治县委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

（2）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议；

（3）执行政协肃南裕固族自治县委员会全体会议的决议；

（4）政协肃南裕固族自治县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案；

（5）决定政协肃南裕固族自治县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；

（6）围绕县委、县政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室本级（以下简称政协肃南裕固族自治县委员会办公室），2025年度部门决算编报范围的单位包括：

1．中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室本级

2．提案和民族宗教委员会

3．经济和社会法制委员会

4．教育科技卫生体育委员会

本部门机构人员情况：2025年12月末实有人员在编在岗22人，其中：行政人员19人，事业人员1人，行政工勤2人。另外，长临工1人。12月末共有退休人员23人，遗属2人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为619.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加80.92万元，增长15.04％，主要原因一是人员增加，人员工资、社保支付费用增大；二是年内为医保缴纳不满25年的退休人员补缴医疗保险；三是为新退休人员核定上缴职业年金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计619.09万元，其中：财政拨款收入619.09万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计619.09万元，其中：基本支出595.53万元，占96.19％；项目支出23.56万元，占3.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为619.19万元。与上年相比，各增加80.92万元，增长15.04％。主要原因一是人员增加，人员工资、社保支付费用增大；二是年内为医保缴纳不满25年的退休人员补缴医疗保险；三是为新退休人员核定上缴职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.89万元，支出决算为619.09万元，完成年初预算的114.03％。主要原因是人员增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为414.94万元，支出决算为444.67万元，完成年初预算的107.16％，决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是人员增加，人员工资、社保支付费用增大；二是年内为医保缴纳不满25年的退休人员补缴医疗保险；三是为新退休人员核定上缴职业年金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.18万元，支出决算为90.93万元，完成年初预算的201.28％，决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是人员增加，人员工资、社保支付费用增大；二是年内为医保缴纳不满25年的退休人员补缴医疗保险；三是为新退休人员核定上缴职业年金。

3．卫生健康支出年初预算数为47.87万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的100.44％，决算数大于预算数的主要原是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为34.90万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的104.3％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出595.53万元。其中：人员经费502.81万元，较上年决算数增加104.68万元，增长26.29％，主要原因是主要原因一是人员增加，人员工资、社保支付费用增大；二是年内为医保缴纳不满25年的退休人员补缴医疗保险；三是为新退休人员核定上缴职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等发放。

公用经费92.72万元，较上年决算数增加36.66万元，增长65.39％，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出92.72万元，机关运行经费较上年决算数增加36.66万元，增长65.39％，主要原因是人员数量增加。

本年度会议费支出18.20万元，较上年决算数减少0.58万元，下降3.09％，主要原因是压缩部分会议支出，落实过紧日子要求。

八、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计17.69万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.97万元。授予中小企业合同金额17.69万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的99.10％。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.02万元，增长0.48％，主要原因是年内来肃调研、考察次会较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为5万元，决算数等于预算数的主要原因是年内来肃调研、考察次会较上年增加。较上年决算数增加0.02万元，增长0.48％，主要原因是年内来肃调研、考察次会较上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待32批次350人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金23.56万元，占一般公共预算项目支出总额的97.92％。

（二）绩效自评结果

项目一：2025年政协委员活动经费全年预算数10.5万元，支出决算数6.92万元，完成年初预算的65.9％，项目自评得分95分，项目完成率100％；

项目二：2025年走访慰问政协委员经费全年预算数1.56万元，支出决算数1.56万元，完成年初预算的100％，项目自评得分95分，项目完成率100％；

项目三：2025年农牧村非脱产政协委员生活补助全年预算数12万元，支出决算数12万元；完成年初预算的100％，项目自评得分95分，项目完成率100％。

项目四：2025年残疾人就业保障金全年预算数3.08万元，支出决算数3.08万元；完成年初预算的100％，项目自评得分95分，项目完成率100％。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室 绩效自评表

中国人民政治协商会议甘肃省肃南裕固族自治县委员会办公室决算公开表