目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省市县委关于组织、干部、人才及老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。组织工作方面，主要负责研究和指导全县党的基层组织建设，检查督促各级党组织贯彻执行上级的方针和政策，做好党员发展、教育和管理，协调指导有关部门单位和乡镇形成工作合力，统筹开展基层组织工作。干部工作方面，主要负责提出对县管领导班子调整配备的意见和建议，承担县管干部（公务员）档案信息管理、分配调动、教育培训、选拔晋升、考察任免、日常监督、退休审批和科级干部考核等工作。人才工作方面，主要负责指导和协调全县人才工作和人才队伍建设宏观管理，组织实施重点人才工程项目，加强对人才的政治引领和政治吸纳。老干部工作方面，主要负责贯彻落实上级关于老干部工作的各项方针政策，协调指导做好离退休干部服务管理和离退休干部党建工作。

二、机构设置

1．办公室。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、综治维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、安全生产、环境保护、档案、政务公开、信息宣传、督查督办、后勤服务等工作。

2．干部股。研究制定我县干部、人事工作的重要政策和制度；负责提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；审核办理县委管理干部的职务任免、调配、离退休、待遇等方面的工作；综合协调乡镇、县直单位有关培养选拔女干部、少数民族干部、党外干部的工作；负责选调大学生的宏观管理工作；负责县委管理干部档案、信息的管理和全县干部档案、信息管理工作的宏观指导。负责全县科级干部任前档案、“三龄两历一身份”的审核工作；负责县管干部的监督管理，收集干审信息；承办有关干部问题的审查、协调和核实工作；协调审计部门，做好科级干部的任中和离任审计工作；负责全县因公出国（境）人员、因私出国（境）科级领导干部的政审和相关证件的保管；负责县管干部参加工作时间的审批与更改工作；负责“领导干部信息库”的建设和维护工作。

3．组织股。负责全县各级党组织建设工作；检查督促各级党组织贯彻执行上级的方针、政策和指示；指导各基层党组织抓好党的建设；做好党员教育工作，有针对性地对党员进行党的宗旨、性质、权利、义务及党风党纪教育；研究和提出党内生活制度的建议与意见；指导和参加基层党组织民主生活会；制定完善工作机制，指导基层党组织开展党务工作；受理党员申诉，做好党员来信来访工作；负责全县党员发展工作和党员、党组织的信息统计工作；做好党员组织关系接转和党费的收缴管理工作；指导基层党组织做好换届选举工作；加强党员队伍和党务工作者队伍的建设。负责抓好中央和省、市、县委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织中的贯彻落实；加强对全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，向县委提出开展非公有制经济组织和社会组织党建工作的意见和建议；对全县非公有制经济组织和社会组织党建工作进行统一部署，宏观指导和督促检查；负责研究、指导和批准非公有制经济组织和社会组织党的基层组织的设置；直接联系和管理一批社会影响大、党员人数多的规模以上的企业和社会组织党组织；协调指导有关部门（单位）形成工作合力，统筹党建工作开展。

4．老干部工作股。负责检查、督促、协调和指导各部门做好老干部工作，落实离休干部政治、生活待遇，组织和引导离退休老干部作用发挥。

5．公务员管理股。负责全县公务员及参照公务员法管理人员的综合管理工作；组织实施公务员职位分类、录用、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等工作；对公务员法律法规实施监督管理；承办全县行政机关所属事业单位参照公务员法管理审核和公务员日常登记管理工作；承办公务员及参照公务员法管理单位一般工作人员调配等事宜；拟定公务员行为规范、职业道德和能力提升方案，实施公务员宣誓制度；承担公务员信息管理及统计年报工作。组织实施全县科级党政领导班子、党政工作部门和领导干部的业绩考核评价工作；负责全县各乡镇、市属部门、县直各单位领导班子及其班子成员工作目标的核定、督查及年终考核。

6．下属单位5个：党员电化教育中心（正科级参公事业单位），人才工作办公室（正科级事业单位），党代表联络工作办公室（副科级事业单位），老干部服务中心（正科级事业单位），关心下一代工作委员会办公室（副科级参公事业单位）。

第二部分　2025年度部门决算表

（请插入具体报表，若无法插入，请标明见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1431.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加891.77万元，增长165.17％，主要原因是2025年发放村干部报酬155.2万元，2025年机构改革县委编办并入组织部，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1431.77万元，其中：财政拨款收入1431.77万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1431.77万元，其中：基本支出1194.25万元，占83.41％；项目支出237.52万元，占19.89％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1431.77万元。与上年相比，各增加891.77万元，增长165.17％。主要原因是2025年发放村干部报酬155.2万元，2025年机构改革县委编办并入组织部，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出1431.77万元，较上年决算数增加891.77万元，增长62.28％。主要原因是2025年发放村干部报酬155.2万元，2025年机构改革县委编办并入组织部，收入支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为691.71万元，支出决算为611.97万元，完成年初预算的88.47％。

2．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为10.43万元。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为1.57万元。

4．社会保障和就业支出年初预算数为60.56万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的157％，决算数大于预算数的主要原因是2025年机构改革县委编办并入组织部，支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为47.17万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的101％，决算数大于预算数的主要原是2025年机构改革县委编办并入组织部，支出增加。

6．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为616.2万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年新增发放村干部报酬。

7．住房保障支出年初预算数为46.95万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的102％，决算数大于预算数的主要原因是2025年机构改革县委编办并入组织部，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

预算财政拨款基本支出为1183.93万元。与2024年度相比，增加782.84万元，增长195.18％，一般公共预算财政拨款项目支出为247.84万元。与2024年度相比，增加108.99万元，增长78.49％，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。

七、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出83.63万元，机关运行经费办公经费12.29万元、印刷费4.67万元、水电费1.52万元、邮电费3万元，取暖费9.08万元、差旅费14.38万元、公务接待费2.92万元，工会经费6.25万元、福利费5.09万元、其他交通费用24.43万元。一是厉行节约政策深化：严格落实过“紧日子”要求，压缩非必要开支，如削减低效会议、培训、差旅等费用，取消不必要的办公设备采购或更新计划。二是办公成本优化：推行无纸化办公，减少纸张、耗材消耗；严控水电、物业等能源费用。三是预算管理精细化，年初预算编制更注重“精准匹配需求”，结合上年度实际支出和本年度工作重点，压减冗余预算额度，从源头控制运行费规模；同时加强预算执行管控，杜绝超预算、无预算支出。

八、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计6.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.07万元。授予中小企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次129人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分　预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共　预算项目支出全面开展绩效自评。对农牧村（社区）老党员生活补助、组工信息化建设经费、村干部人身意外伤害险、公开招录和选调考务经费、基层党建示范点创建补助经费、市县老干部考察观摩经费、老干部服务中心（老年大学）运行经费、离退休县干党支部活动费、报刊款、交通费等、离休干部医药费、离退休干部和遗属困难帮扶资金、关心下一代工作委员会、专家服务团经费、县管拔尖人才考核奖励金、人才引进宣传培训经费、县级优秀人才专家工作室补助补助金，从评价情况来看，总体情况良好。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均在80分以上，项目绩效目标完成情况总体情况良好，全年工作有序有效推进，工作任务和目标均已高质量完成，并取得一定成绩。下一步改进措施：我部门将加强资金使用计划，完善资金执行绩效目标考核，进一步提升资金运行效率，实行每季度汇报一次，根据资金支付进度及时做好计划安排。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：2025年度县级部门决算公开

          支出绩效自评表