目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、单位职责

按照文体广电和旅游工作的总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记关于文物工作重要论述和敦煌研究院座谈会重要讲话精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，持续推进《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》落地见效，在县委、县政府和主管单位的正确领导下，紧紧围绕确定的工作思路和目标任务，大力加强博物馆免费开放和文博人才队伍建设，繁荣发展公益性文化，讲好肃南故事，提振发展信心，提升文化事业和文化产业发展，努力打造文化品牌，实现我县群众文化的大繁荣大发展。

二、机构设置

内设馆长室、办公室、财务室、社会教育室、藏品管理室、安全保卫室6个职能科室，各科室安排一名负责人对所属科室工作负责，在具体工作中互帮互助、精诚团结、做到分工不分家。

第二部分2025年度部门决算表

    详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为394.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加108.60万元，增长37.99％，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计394.46万元，其中：财政拨款收入394.46万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计394.46万元，其中：基本支出172.34万元，占43.69％；项目支出222.12万元，占56.31％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为394.46万元。与上年相比，各增加108.60万元，增长37.99％。主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县民族博物馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本支出和项目支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为222.12万元，占财政拨款支出总额的56.31％；主要用于博物馆免费开放日常运维／社交宣传重大活动／馆内设施维修维护等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出394.46万元，较上年决算数增加108.60万元，增长37.99％。主要原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出394.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出339.46万元，占86.06％；社会保障和就业支出30.52万元，占7.74％；卫生健康支出12.77万元，占3.24％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.75万元，支出决算为394.46万元，完成年初预算的146.77％。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为232.79万元，支出决算为339.46万元，完成年初预算的145.82％，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加，年中开展金属文物修复项目等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.76万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的221.79％，决算数大于预算数的主要原因是2025年新调入事业干部。

3．卫生健康支出年初预算数为11.79万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的108.25％，决算数大于预算数的主要原因是2025年新调入事业干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出172.34万元。其中：

人员经费168.80万元，较上年决算数增加53.61万元，增长46.53％，主要原因是2025年新调入事业干部。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费3.54万元，较上年决算数减少0.82万元，下降18.89％，主要原因是厉行节约，办公用品等低价采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100％，主要原因是开展讲解员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.36万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.06万元。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金219.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“博物馆免费开放项目”“金属文物修复项目”“展陈改造提升项目”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出219.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照财政绩效管理相关要求开展绩效评价工作，围绕年度预算项目绩效目标，对项目资金投入、执行进度、产出效益、社会效益等方面开展综合评价。从评价结果来看，各项目总体绩效目标基本完成，资金使用规范，项目产出达到预期，较好实现既定社会效益与履职成效。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映博物馆免费开放项目”“金属文物修复项目”“展陈改造提升项目”等3个项目绩效自评结果。

1．“博物馆免费开放项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为132.51万元，执行数为132.51万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是核心目标严格落实“国家公共文化服务体系示范区”总体要求，以免费开放为核心，依托现有人员队伍，全面提升博物馆陈展水平、社会教育能力和公共服务质量，打造特色展览品牌，完善长效服务机制，推动陈列展览、社会教育、服务理念实现新突破，充分发挥博物馆文化惠民、爱国主义教育核心作用，最大化释放免费开放社会效应。二是具体绩效指标1．展览提质：围绕社会主义核心价值观，依托馆藏文物资源特色，策划并举办1场高质量原创主题展览、2场特色专题展览，完成常设展览全面升级改造（含展板更新、灯光优化、展品布局调整）；加强策展能力建设，组织策展及讲解员赴先进博物馆学习交流2次，提升策展专业性，让文物充分“说话”，讲好中国故事，全年展览接待人次较上年增长30％以上。2．社教深化：与本地区教育部门、5所以上中小学建立稳定合作关系，挖掘凝练3－4个特色青少年教育资源项目（如文物体验课、小小讲解员培训、研学实践活动），探索建立中小学生利用博物馆开展学习的长效机制；全年开展爱国主义教育、文物文化普及等各类社教活动不少于15场，覆盖青少年及社会群众不少于1500人次，弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，增强中华民族凝聚力、向心力。3．服务升级：完善博物馆服务设施（如增设休息区域、优化导览系统、配备便民服务用品），提升服务硬件水平；开展全员专业培训（讲解员、安保、保洁等）不少于4次，重点提升讲解员专业素养、安保应急处置能力，群众观展满意度达到98％以上；创新服务理念，推行线上预约、线上讲解、延时开放等便民服务模式，确保免费开放工作规范化、精细化，成为文化惠民工程中的标杆项目。4．队伍建设：依托现有人员配置，优化岗位分工，对自聘人员、公益性岗位人员开展专项技能培训，提升队伍整体业务能力；根据工作需要，补充1－2名临时专业技术人员（如策展辅助、社教活动策划），完善人员梯队建设，保障各项工作高效推进。发现的主要问题及原因：一是公共文化服务宣传覆盖面仍有提升空间。现阶段博物馆展览活动、社教研学项目宣传主要依托本地传统渠道及常规线上平台开展，宣传形式较为常规、创新力度不足，对偏远乡镇群众、外地游客群体的宣传触达不够精准，部分优质文博资源和特色社教活动社会知晓度有待进一步提升，未能完全最大化发挥文化辐射带动作用。

二是队伍专业化精细化水平仍需持续夯实。虽然年度内已常态化开展业务培训，但针对新型策展创意设计、线上新媒体运营、特色研学课程研发等前沿性、专业化业务板块的专项培训较少，工作人员创新服务思维和精品项目打造能力仍有提升空间，队伍综合服务效能可进一步优化。

下一步改进措施：一是拓宽宣传推广渠道，扩大文化服务影响力。结合当下新媒体传播趋势，丰富短视频、图文推文、直播讲解等多元化宣传形式，精准对接不同受众群体需求。加强与文旅平台、校园媒体、本地自媒体合作，加大特色展览、研学活动、文化惠民服务的宣传推介力度，进一步拓宽宣传覆盖面，提升博物馆公共文化服务的知名度和辐射力，让更多群众共享文博发展成果。

二是细化业务培训体系，提升队伍专业服务能力。结合博物馆发展需求和岗位工作短板，针对性制定年度专项培训计划，重点围绕精品策展、新媒体运营、研学课程开发、特色社教活动策划等重点领域开展专题培训。积极开展对外交流学习，借鉴先进场馆运营经验，持续提升工作人员创新服务、精品打造能力，夯实人才队伍基础，全面提升博物馆公共服务精细化、专业化水平。

2．“‘金属文物修复项目””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44万元，执行数为41.61万元，完成预算的95％。项目绩效目标完成情况：通过按时支付金属文物修复项目尾款，确保修复工程款项结算及时、合规，推动项目顺利完成竣工验收，实现已修复金属文物全部达到既定保护标准；二是通过配合做好修复成果核验与档案归档工作，保障修复过程资料完整、可追溯，达成项目收尾工作规范有序的目标，为馆藏金属文物的长期保存和后续研究奠定基础。发现的主要问题及原因：一是项目资金未100％当年支付完毕，年度预算执行存在小幅结余。本年度项目预算执行率为95％，存在少量资金结余。主要原因是项目按照省文物局相关管理规定，预留部分工程质保金，需待次年省级主管部门整体验收合格后方可结算支付，属于项目合规预留资金，并非项目实施滞后或资金使用不力造成。

二是修复成果转化利用力度有待进一步加强。本年度已圆满完成馆藏金属文物修复、资料归档及竣工验收等各项工作任务，文物修复质量均达到规范标准。但目前修复完成的文物主要以馆藏保护存放为主，针对修复成果的展示利用、科普宣传、研究推广等后续活化利用工作开展较少，文物价值挖掘传播力度不足。下一步改进措施：一是严格规范资金结算流程，确保资金闭环管理。严格对照省文物局项目管理及资金拨付要求，主动对接上级主管部门，全力配合完成次年项目整体验收工作。待验收合格后，及时完成质保金拨付结算，实现项目资金全额合规使用，确保项目资金管理规范、闭环到位。

二是强化修复成果活化利用，提升项目综合效益。依托已完成修复的金属文物资源，结合博物馆展览、社教活动、科普宣传工作，将文物修复成果融入日常展陈、研学教育、线上宣传中。深度挖掘文物历史价值与修复科普意义，通过专题展示、知识科普等形式，让文物修复成果切实转化为公共文化服务效能，进一步提升项目实施综合社会效益。

3．“展陈改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是通过对博物馆展厅基础设施进行全面改造提升，实现展厅空间布局更加科学合理，照明、安防、展柜等硬件设施达标率100％，消除安全隐患，为文物及展品提供安全稳定的展示环境；二是通过更新展陈设施设备及优化展线设计，实现展览内容丰富度和表现力显著提升，生动展示裕固族历史文化和民族特色，发挥博物馆传承弘扬民族优秀传统文化的社会功能。通过改造提升参观环境，完善无障碍通道及便民服务设施，实现观众参观舒适度和便利度大幅提高，全年观众满意度达到90％以上，切实保障公众基本文化权益。发现的主要问题及原因：一是展陈配套讲解宣传内容仍可进一步细化完善。本次展陈改造全面优化了展厅硬件设施和展陈布局，整体展示效果良好。但针对部分新增展陈内容的配套解说、文化科普细节梳理不够细致，讲解内容的趣味性、通俗性有待进一步优化提升。

二是展陈后续精细化运维工作有待持续加强。目前展厅设施设备运行正常、展陈效果良好，已全面满足开放服务需求。但在日常常态化管护、细节维护、展品精细化养护等长效管理方面，仍有进一步提质增效的空间。下一步改进措施：一是优化完善展陈配套服务内容。结合本次改造升级后的全新展陈内容，进一步细化、丰富展品解说词与科普讲解内容，贴合群众观展需求，增强讲解通俗性、趣味性，更好地传播裕固族民族历史文化，提升观众观展体验。

二是健全常态化精细化运维管护机制。细化展厅设施、展陈展品日常管护台账，规范日常巡查、养护、维护流程，持续做好展陈设施常态化运维保养，巩固项目改造成果，长期保持优质的展陈展示效果和观展环境。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年决算公开绩效自评表.xlsx

肃南裕固族自治县民族博物馆--决算报表.xlsx