目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南县文学艺术界联合会正科级建制，隶属县委管理，职责范围一是认真贯彻执行党和国家关于文联工作的路线、方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，充分发挥好桥梁和纽带作用；坚守文艺阵地，办好刊物，坚持以人民为中心的创作导向，凝聚广大文艺工作者的力量，努力创作优秀的文艺精品；二是承担各文艺协会需要统筹安排和归口管理的工作，组织、协调、联络和帮助各协会会员开展各种创作和理论研究及对优秀文学艺术成果予以评选和奖励等活动；三是积极协同政府文化艺术主管部门和其他有关部门密切配合，共同发展我县文学艺术事业；四是挖掘和整理我县各民族文化艺术优秀的传统，重视培养各民族文艺工作者；五是积极开展并协同各协会会员进行国际国内文化交流活动，切磋艺术经验，扩大友好往来；六是围绕中心工作，完成县委、县政府和省市文联交办的其他工作任务。

二、机构设置

肃南县文学艺术界联合会是县委下设群团组织。肃南县文学艺术界联合会职数按4职设置，其中：主席1名，副主席1名，二级主任科员1名，一般干部1名。

第二部分2025年度部门决算表

详见附件

    第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为131.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.88万元，下降15.33％，主要原因是单位人员调整，所以上年度收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计131.88万元，其中：财政拨款收入131.88万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计131.88万元，其中：基本支出109.33万元，占82.90％；项目支出22.55万元，占17.10％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为131.88万元。与上年相比，各减少23.88万元，下降15.33％。主要原因是单位人员调整，所以上年度收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南县文联厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出131.88万元，较上年决算数减少23.88万元，下降15.33％。主要原因是单位人员调整，所以上年度收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出131.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.48万元，占64.06％；文化旅游体育与传媒支出18.00万元，占13.65％；社会保障和就业支出10.46万元，占7.93％；卫生健康支出7.71万元，占5.84％；农林水支出3.73万元，占2.83％；住房保障支出7.50万元，占5.69％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.53万元，支出决算为131.88万元，完成年初预算的111.27％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为80.28万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的105.24％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排日常运行保障经费，人员公用经费、办公运维等支出较年初预算有所增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为13.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的138.46％，决算数大于预算数的主要原因是年中新增文旅宣传、群众文化活动专项经费，相关工作任务增加，支出相应增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为9.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的110.56％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，社保缴费基数调整，人员养老、职业年金等社会保障缴费支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为8.38万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的91.97％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制健康体检等相关支出，部分项目经费未全额执行。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级下达涉农补助专项资金，年初未列入部门年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为7.41万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的101.22％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，住房公积金缴存基数调整，单位公积金缴存支出较年初预算有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出109.33万元。其中：

人员经费94.87万元，较上年决算数增加5.31万元，增长5.93％，主要原因是单位人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费14.46万元，较上年决算数增加1.72万元，增长13.54％，主要原因是单位人员工资调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费、电费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.54万元，下降45.94％，主要原因是活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.63万元，支出决算为0.63万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次45人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出14.46万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加1.72万元，增长13.54％，主要原因是单位本年度业务工作量增大，资料印制，后勤保障等日常运行开支较上年有所增加。

本年度会议费支出0.00万元

本年度培训费支出0.00万元

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计10.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.26万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金13万元。组织对《牧笛》文艺期刊出版和协会活动经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13万元。从评价情况来看，一年来，我们坚持守正创新，强化使命担当，认真履职尽责，各项工作任务取得实效，推动新时代肃南文艺新气象。共举办各项文艺活动16场（次），出版《牧笛》杂志4期，每期印量1000册。杂志和各类文艺活动受到全县广大文学爱好者的一致喜爱和好评。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映协会活动经费和《牧笛》文艺期刊出版项目等2个项目绩效自评结果。《牧笛》文艺期刊出版项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：文艺期刊《牧笛》按季刊印刷出版，一年四期，文联所属协会举办各类文艺活动16场次。本部门按季度圆满完成出版印刷任务。

发现的主要问题及原因：虽然《牧笛》预算资金达到8万元，但这仅仅够印刷出版及作者稿费等支出。作者稿酬低，影响了全县文学爱好者的投稿热情和积极性。下一步改进措施：活动不要定得太多，以确保经费够用，适当加大支付作者稿酬，以保护文学作者的写作积极性。

三、部门重点绩效评价结果

（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门整体绩效自评表．xlsx

2025年项目绩效自评表．xlsx

2025年决算报表．xlsx