目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是为全县细毛羊重点产区培育提供优质种羊，改进甘肃高山细毛羊重点产区的羊毛综合品质和生产性能。我场自1990年5月建场以来，先后从新西兰、新疆、内蒙古、赤峰等地引入优质种羊，在本场开展导血试验和推广工作，取得了可喜成绩，也为细毛羊改良积累了翔实可靠的试验资料，尤其是甘细羊导入新西兰种羊血液试验和甘细羊导入澳美型种羊血液试验课题研究成果，达到了省内同类研究项目先进水平，为全县大面积推广澳血起到示范和推动作用。二是开展肃南牦牛复壮改良工作。在甘肃祁连山山区条件下，利用引进优质种牛对肃南牦牛复壮改良，其后代具有生长发育快、体质结实、耐高寒、耐粗牧和抗逆性强的良好适应能力和稳定的遗传繁殖能力。用优质种牛对肃南牦牛复壮改良，对增加体重、体格、提高产肉量效果明显，建议今后加大横交固定力度，以提高肃南牦牛的综合生产力。在全县范围内有效导血改良杂种犊牛1.8万头。我县牦牛产业实现了从数量扩张型向质量提升型的革命性转变，农牧民群众收入提升明显。三是开展牧草种子繁殖工作。2020年联合张掖市草原工作站种植青引1号、青海444、牧王、甜燕1号燕麦试验田各25亩，共计380亩。

二、机构设置

肃南裕固族自治县皇城绵羊育种场为财政全额拨款的事业单位。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为354.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加176.74万元，增长99.70％，主要原因是年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计354.00万元，其中：财政拨款收入211.18万元，占59.66％；事业收入139.38万元，占39.37％；其他收入3.44万元，占0.97％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计350.17万元，其中：基本支出294.67万元，占84.15％；项目支出55.50万元，占15.85％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为211.18万元。与上年相比，各增加33.92万元，增长19.13％。主要原因是人员增加及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县皇城绵羊育种场厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障种畜培育，种畜供种，项目实施等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出211.18万元，较上年决算数增加33.92万元，增长19.13％。人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出211.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.59万元，占0.28％；科学技术支出30.04万元，占14.23％；社会保障和就业支出20.84万元，占9.87％；卫生健康支出8.42万元，占3.99％；农林水支出141.45万元，占66.98％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.87万元，支出决算为211.18万元，完成年初预算的149.91％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.97万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的174.06％，决算数大于预算数的人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为8.08万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的104.16％，决算数大于预算数的人员增加。

5．农林水支出年初预算数为111.63万元，支出决算为141.45万元，完成年初预算的126.72％，决算数大于预算数的人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出155.68万元。其中：

人员经费136.39万元，较上年决算数增加28.42万元，增长26.33％，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费19.29万元，较上年决算数增加1.60万元，增长9.06％，主要原因是人员增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、采暖费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于业务生产。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

肃南裕固族自治县皇城绵羊育种场．xlsx