目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、履行政策法规：由县级主管部门授权，履行国家有关森林和野生动植物资源保护的方针政策和法规。

2、协助规划计划：协助乡政府制定林业发展规划和年度计划。

3、组织指导活动：组织和指导农村集体和个人开展各项林业生产经营活动。

4、配合资源调查：配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

5、监督林木采伐：参与管理和监督林木采伐及其伐区的调查设计和验收工作。

6、承担主管部门交办的其他工作。

1．机构设置

本单位属于财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。内设办公室、业务室、财务室3个办公室；年末财政供薪实有人数6人，其中：事业管理3人，事业专技3人；经费自理人员1人。

第二部分2025年度部门决算表

详见附件

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为140.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.77万元，增长8.29％，主要原因是社保缴费支出增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计140.75万元，其中：财政拨款收入140.75万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计140.75万元，其中：基本支出124.85万元，占88.70％；项目支出15.91万元，占11.30％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为140.75万元。与上年相比，各增加10.77万元，增长8.29％。主要原因是社保缴费支出增加、项目支出增加。

1．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南县林业工作站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障“保工资”“保运转”“自收自支人员工资”等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）、2101102（事业单位医疗）、2101103（公务员医疗补助）、2130204（事业机构）、2210201（住房公积金），2025年度决算数为124.85万元，占财政拨款支出总额的88.70％，主要用于缴纳单位社保、发放职工工资等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出140.75万元，较上年决算数增加10.77万元，增长8.29％。主要原因是社保缴费支出增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出140.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.81万元，占18.34％；卫生健康支出11.35万元，占8.07％；农林水支出96.18万元，占68.33％；住房保障支出7.41万元，占5.27％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.98万元，支出决算为140.75万元，完成年初预算的114.45％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为9.39万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的274.77％，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为12.33万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的92.08％，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费减少。

3．农林水支出年初预算数为93.45万元，支出决算为96.18万元，完成年初预算的102.92％，决算数大于预算数的主要原因是补发2024年3名人员有毒有害津贴及正常晋升调资。

4．住房保障支出年初预算数为7.81万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的94.88％，决算数小于预算数的主要原因是预算时基数比实际缴纳基数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出124.85万元。其中：

人员经费116.63万元，较上年决算数增加10.06万元，增长9.44％，主要原因是退休人员职业年金缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费。

公用经费8.21万元，较上年决算数减少1.82万元，下降18.18％，主要原因是根据政府“过紧日子”精神要求，压缩单位公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费开支不能超过预算数，较上年决算数增加0.03万元，增长13.99％，主要原因是公务接待费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费开支不能超过预算数，较上年决算数增加0.03万元，增长13.99％，主要原因是公务接待费用支出增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次18人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

1.政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.87万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出项目4个，项目资金为178271.41元（其中当年财政拨款178271.41元），全年支出178271.41万元，执行率100％。通过自评，有4个项目结果为“优”。

2.绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映：残疾人就业保障金（0.80万元）、2024年基本工资调增（职员等级补发）（0.02万元）、自收自支人员及公用经费（16.19万元）、人员类保工资（有毒有害津贴）（0.94万元）等4个项目绩效自评结果。

1．“残疾人就业保障金（0.80万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目支出预算执行情况：“残疾人就业保障金”项目年初预算数0元，全年预算数8034.47元，全年执行数8034.47元，执行率100％。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：按照项目设计执行，保障残疾人权益。实际完成情况：已按计划完成项目支出，资金及时足额拨付到位，项目目标全部达成。各项指标完成情况分析：“残疾人就业保障金”项目分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：（1）整体支出指标：“残疾人就业保障金”项目全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；（2）成本指标：“残疾人就业保障金”项目预算执行率、成本控制率均为定额标准内，评分20分，自评分20分；ﻪ（3）产出指标：项目实施数量、推进时效均按计划完成，完成率、达标率、资金支付及时性均为定额标准内的100％，评分40分，自评得分40分；（4）效益指标：通过项目实施，投入资金实现效益达标，有效保障了残疾人权益，达到预期社会效益，评分20分，自评得分20分；（5）满意度指标：服务对象（相关单位）满意度达到95％以上，符合年度目标要求，评分10分，得分10分。项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

2．“2024年基本工资调增（职员等级补发）（0.02万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目支出预算执行情况：项目年初预算数0元，全年预算数235元，全年执行数235元。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：完成目标任务。实际完成情况：已按计划完成全部目标任务，资金足额执行到位。各项指标完成情况分析：项目分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：（1）整体支出指标：“2024年基本工资调增（职员等级补发）”项目全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；（2）成本指标：“2024年基本工资调增（职员等级补发）”项目成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；ﻪ（3）产出指标：“2024年基本工资调增（职员等级补发）”项目均达到年度指标要求，完成率100％，评分40分，自评得分40分。

  （4）效益指标：达到年度指标≥85％的要求，完成率100％，评分20分，自评得分20分。（5）满意度指标：服务对象满意度为85％，达到年度指标≥85％的要求，完成率100％，评分10分，得分10分。项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

3．“自收自支人员及公用经费（16.19万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目支出预算执行情况：项目年初预算数0元，全年预算数161930.97元，全年执行数160641.94元。总体绩效目标完成情况分析：年度总体目标为：完成目标任务。实际完成情况：已按计划完成全部目标任务，资金足额执行到位。各项指标完成情况分析：“自收自支人员及公用经费”项目分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：（1）整体支出指标：“自收自支人员及公用经费”项目全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；（2）成本指标：“自收自支人员及公用经费”项目成本控制率为85％，达到年度目标≥85％的要求，完成率100％，评分20分，自评分20分；ﻪ（3）产出指标：资金支付时效及完成率均达到年度指标要求，完成率100％，评分40分，自评得分40分；（4）效益指标：项目资金利用率为85％，达到年度指标≥85％的要求，完成率100％，评分20分，自评得分20分；（5）满意度指标：服务对象满意度为85％，达到年度指标≥85％的要求，完成率100％，评分10分，得分10分。项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

4．“人员类保工资（有毒有害津贴）（0.94万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目支出预算执行情况：项目年初预算数0元，全年预算数9360元，全年执行数9360元。总体绩效目标完成情况分析：项目年度总体目标为：及时并足额发放到位。实际完成情况：已完成目标任务，项目实施成效达到预期要求。各项指标完成情况分析“人员类保工资（有毒有害津贴）”资金分整体支出、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标五个指标，自评情况分析如下：（1）整体支出指标：“人员类保工资（有毒有害津贴）”资金全部支付完毕，执行率100％，评分10分，自评分10分；（2）成本指标：“人员类保工资（有毒有害津贴）”资金成本控制率为定额标准内的100％，评分20分，自评分20分；ﻪ（3）产出指标：“人员类保工资（有毒有害津贴）”资金发放金额（9360元）、足额并及时发放均符合年度指标值，评分40分，自评得分40分；（4）效益指标：通过“人员类保工资（有毒有害津贴）”项目资金支出，提高职工收入，评分20分，自评得分20分；（5）满意度指标：通过“人员类保工资（有毒有害津贴）”资金的实施，职工满意度达到年度目标要求，评分10分，得分10分。项目各项指标完成情况未偏离绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

无。

   1．名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县林业工作站（2025年决算）．xlsx

项目绩效自评．xlsx

整体绩效自评．xlsx