目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院为公益一类基层医疗卫生事业单位，主要承担皇城镇辖区基本医疗服务与基本公共卫生服务工作：

1．开展辖区常见病、多发病的诊疗、急诊急救、康复护理，落实分级诊疗，做好疑难重症转诊工作；执行国家基本药物制度。

2．落实国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0‑6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压糖尿病等慢性病管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、卫生监督协管。

3．负责妇幼健康服务，开展孕产保健、儿童保健、生殖健康、避孕药具管理发放，配合上级妇幼机构完成相关技术服务。

4．负责辖区村卫生室一体化管理，对村医开展业务指导、培训、考核。

5．开展爱国卫生、健康宣教工作，协助做好饮用水、公共场所卫生协管。

6．落实医保定点医疗机构各项政策，做好医保服务。

7．承担本辖区突发公共卫生事件应急处置、疫情上报工作。

8．完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本院内设6个内设机构，下设3所分院未配对的括号或引号！泱翔分院、铧尖分院、东滩分院未配对的括号或引号！，管辖4所村卫生室未配对的括号或引号！东庄村、西水滩村、西城村、长方村卫生室。

1．办公室：党务政务、人事、绩效考核、文秘、信息统计、后勤、资产、安全管理。

2．门诊部：内外科、中医藏医门诊、药房，常见病诊疗、输液观察、药品管理、医保结算。

3．医技科：检验室、B超心电图室、放射室，开展检验、影像检查，承担居民体检相关检测。

4．住院护理部：住院收治、临床护理、院感防控，设置床位12张。

5．公共卫生科：预防接种、居民健康档案、慢病管理、妇幼保健、老年人健康管理、健康教育、传染病防控。

第二部分2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为840.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少716.29万元，下降46.01％，主要原因是本年度综合业务楼建设项目已竣工完成，对应项目建设资金不再发生，项目类财政拨款较上年大幅减少，导致本年度收支总计较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计840.47万元，其中：财政拨款收入690.34万元，占82.14％；事业收入150.14万元，占17.86％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计840.47万元，其中：基本支出488.29万元，占58.10％；项目支出352.18万元，占41.90％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为690.34万元。与上年相比，各减少636.08万元，下降47.95％。主要原因是本年度综合业务楼建设项目已竣工完成，对应项目建设资金不再发生，项目类财政拨款较上年大幅减少，导致本年度收支总计较上年度有所下降。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南县皇城卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出690.34万元，较上年决算数减少636.08万元，下降47.95％。主要原因是本年度综合业务楼建设项目已竣工完成，对应项目建设资金不再发生，项目类财政拨款较上年大幅减少，导致本年度收支总计较上年度有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出690.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.29万元，占6.27％；卫生健康支出612.95万元，占88.79％；住房保障支出34.10万元，占4.94％标点符号重复！

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.72万元，支出决算为690.34万元，完成年初预算的164.87％。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为40.84万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的105.99％，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，年中追加社保缴费经费，支出相应增加。

2．卫生健康支出年初预算数为346.71万元，支出决算为612.95万元，完成年初预算的176.79％，决算数大于预算数的主要原因年中追加公共卫生及各类卫生专项补助，专项经费增加，支出高于年初预算。

3．住房保障支出年初预算数为31.18万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的109.36％，决算数大于预算数的公积金缴存基数调整，住房公积金缴存支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出488.29万元。其中：

人员经费436.53万元，较上年决算数减少5.28万元，下降1.20％，主要原因是人员变动，个别人员调出，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费51.76万元，较上年决算数增加39.25万元，增长313.66％，主要原因是本年度设备维修、业务耗材、后勤保障等运行支出增加，公用经费开支增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是财政未安排三公经费预算，无相关经费支出，较上年决算数持平，主要原因是连续年度均未安排三公经费预算，未发生三公相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.98万元，其中：政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占政府采购支出总额的87.78％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）”“2025年省级鼠疫防控经费”等18个项目开展了部门重点评价。

1. 绩效自评结果

附件附后。

三、部门重点绩效评价结果

附件附后。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年度部门决算公开报表．xlsx

附件2：肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院　部门整体支出绩效自评表．xlsx

附件3：肃南裕固族自治县皇城镇中心卫生院中心项目绩效表．xlsx