目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章。

2．推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。

3．为本辖区城乡居民、企业职工提供国家基本公共卫生服务，承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

4．向本辖区内城乡居民、企业职工提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务；

5．向本辖区内城乡居民、企业职工提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

6．向本辖区城乡居民、企业职工提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；承担应急救护、对疑难重症进行适当处理与转诊。

7．做好卫生院医疗废物的处理。

8．协助祁青工业园开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9．协助爱卫办及卫生监督局做好爱国卫生、辖区内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、执业卫生等工作。

10．协助县医疗保险办公室做好农牧民医疗保险工作。

11．对辖区内村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室、乡村医生的业务技术指导和管理。

12．负责本辖区内城乡居民育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、培训、咨询、服务。

13．负责本辖区内城乡居民避孕节育生殖保健服务，指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和不良反应的治疗。

14．完成县卫生健康局交办的其他事项标点符号重复！

二、机构设置

根据上述职责任务，肃南裕固族自治县祁青地区卫生院内设机构1个，其中设村级卫生室1个，内设科室12个。

内设机构：1．门诊部2．住院部3．护理部4．药房5．中医科6．医技科（检验室、B超室、心电图室、放射室）7．公共卫生科8．急诊科9．财务室10．综合办公室11．城乡居民医疗保障办公室12．祁青地区妇幼保健计划生育服务站13．村卫生室祁青地区共有2个行政村，设1个村级卫生室为：陶丰村卫生室。

第二部分　2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为139.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.36万元，下降8.11％，主要原因是人员调出，人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计139.92万元，其中：财政拨款收入125.01万元，占89.34％；事业收入14.92万元，占10.66％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计139.92万元，其中：基本支出122.51万元，占87.56％；项目支出17.41万元，占12.44％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为125.01万元。与上年相比，各减少14.18万元，下降10.19％。主要原因是人员调出，人员减少，人员经费减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，祁青卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：人员经费，2025年度决算数为102.17万元，占财政拨款支出总额的81.73％，主要用于人员工资福利及补助支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出125.01万元，较上年决算数减少14.18万元，下降10.19％。主要原因是人员调出，人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出125.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.81万元，占13.45％；卫生健康支出101.69万元，占81.35％；住房保障支出6.51万元，占5.21％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.16万元，支出决算为125.01万元，完成年初预算的140.20％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为8.19万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的205.39％。

2．卫生健康支出年初预算数为74.75万元，支出决算为101.69万元，完成年初预算的136.03％。

3．住房保障支出年初预算数为6.22万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的104.58％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出107.60万元。其中：

人员经费102.17万元，较上年决算数减少12.16万元，下降10.63％，主要原因是人员调出，人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.42万元，较上年决算数增加2.53万元，增长87.40％，主要原因是日常开支较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费，差旅费、采暖费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1．公务用车购置费：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。2．公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

3．公务接待费：全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.34万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的60.31％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目10个，涉及资金34.3852万元，占一般公共预算项目支出总额的27.5％。对2025年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对公共卫生项目、重大传染病预防控制项目、综合改革补助项目等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出34.3852万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

1. 绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映基本公共卫生、重大传染病预防控制、综合改革补助等10个项目绩效自评结果。

1．“中央财政重大传染病疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.48分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为2.4万元，完成预算的74.8％。发现的主要问题及原因：资金拨付临近年末，未及时使用支出。下一步改进措施：尽快完成拨付资金的使用支出。

2．“2025年基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100％。

3．“2025年基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.37分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100％。

4．“2025年基本药物制度补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.8362万元，执行数为1.8362万元，完成预算的100％。

5．“2025年基层医疗卫生机构综合改革补助省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。

6．“2025年乡镇卫生院药品零差率补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.875万元，执行数为0.875万元，完成预算的100％。

7．“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为0.964万元，执行数为0.964万元，完成预算的100％。

8．“调整下达2025年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100％。

9．“祁青卫生院维修工程资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100％。

10．“全县部分医疗机构业务用房消防改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；二是基本药物制度在村卫生室顺利实施；三是基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。四是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；五是保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

      三、部门重点绩效评价结果

一年来本单位财政资金均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，各项资金都能做到专款专用。年度部门预算执行整体收支平稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，工作取得了较好的成效，获得社会公众好评。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：祁青卫生院决算公开．xlsx

附件2：肃南裕固族自治县祁青地区卫生院绩效目标．xlsx