目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县马蹄藏族乡中心卫生院隶属于肃南裕固族自治县卫生健康局，副科级建制，为财政全额拨款事业单位。主要职能职责包括：

   1．贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章。

2．推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。

3．为本辖区城乡居民提供国家基本公共卫生服务，承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

4．向本辖区内城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

5．向本辖区内城乡居民提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

6．向本辖区城乡居民提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；承担应急救护、对疑难重症进行适当处理与转诊。

7．做好本院医疗废物的处理。

8．协助马蹄乡人民政府开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9．协助爱卫办及卫生监督局做好爱国卫生、辖区内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、执业卫生等工作。

10．协助县医保局做好居民医保和职工医保工作。

11．对辖区内村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室、乡村医生和个体医疗机构的业务技术指导和管理。

12．负责本辖区内城乡居民育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、培训、咨询、服务。

13．负责本辖区内城乡居民避孕节育生殖保健服务，指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和不良反应的治疗。

14．负责常规产后、术后随访工作，开展经常性的孕情、环情检查服务，组织开展妇女生殖保健防治工作。

15．配合上级计划生育技术服务指导站经常性指导乡级技术服务工作。

16．为本辖区内城乡居民提供国家免费孕前优生健康检查对象摸底。

17．完成县卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）根据上述职责任务，肃南裕固族自治县马蹄乡中心卫生院内设机构21个，其中设医疗延伸点2个，村级卫生室6个，内设科室12个。

（二）内设机构：

1．门诊部（内科、外科、发热门诊、肠道门诊）

2．住院部（内科、外科、中医科）

3．护理部（院内感染办公室、换药室）

4．药房

5．中医科

6．医技科（检验室、B超室、心电图室、放射室）

7．公共卫生科

8．急诊科

9．财务室（会计室、出纳室、收费室）

10．办公室（院务办公室、应急突发公共办公室、安全生产办公室、后勤办公室、乡村卫生一体化办公室）

11．城镇农牧民医疗保障办公室（公立医改办公室）

12．村卫生室

马蹄乡23个行政村，分设村级卫生室各6个，分别为南城子村卫生室、东城子村卫生室、大都麻村卫生室、黄草沟村卫生室、圈坡村卫生室、八一村卫生室。

第二部分　2025年度部门决算表

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9．财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为473.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.81万元，增长1.03％，主要原因是门诊／住院量回升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计473.15万元，其中：财政拨款收入442.28万元，占93.48％；事业收入30.87万元，占6.52％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计473.15万元，其中：基本支出361.30万元，占76.36％；项目支出111.86万元，占23.64％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为442.29万元。与上年相比，增加4.49万元，增长1.03％。主要原因是上级财政加大基层医疗卫生经费保障力度，财政补助资金略有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出442.29万元，较上年决算数增加4.49万元，增长1.03％。主要原因是上级财政加大基层医疗卫生经费保障力度，财政补助资金略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出442.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.75万元，占7.86％；卫生健康支出381.12万元，占86.17％；住房保障支出26.41万元，占5.97％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.29万元，支出决算为442.29万元，完成年初预算的100.00％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为34.75万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配政策要求与实际需求，且执行中严格按标准、范围管控，无额外增支或减支事项。

2．卫生健康支出年初预算数为381.12万元，支出决算为381.12万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配政策要求与实际需求，且执行中严格按标准、范围管控，无额外增支或减支事项。

3．住房保障支出年初预算数为26.41万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准匹配政策要求与实际需求，且执行中严格按标准、范围管控，无额外增支或减支事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出361.29万元。其中：

人员经费344.01万元，较上年决算数增加18万元，增长5.52％，主要原因是人员增加，同时部分人员职称晋升，工资待遇相应提高，致使人员经费支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费17.28万元，较上年决算数增加10.18万元，增长143.38％，主要原因是受单位人员增加影响，工会费、福利费计提支出相应增多，公用经费增长较快。公用经费用途主要包括工会费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金80.99万元，占一般公共预算项目支出总额的23.91％。组织对“基本公共卫生服务资金”“基本药物制度补助资金”“2025乡村医生省级定额补助资金”“日期格式错误（成分缺失错误）岁以上离任乡村医生养老金”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价工作开展顺利。

1.绩效自评结果

三、部门重点绩效评价结果

1.名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：马蹄卫生院决算报表．xlsx

附件2：部门整体绩效评价表．xlsx

附件3：项目绩效自评表．xlsx