目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县康乐镇中心卫生院（康乐镇妇幼保健计划生育服务站）共涉及17项职责。近年来主要从事基本医疗、公共卫生、计划免疫、妇幼保健、健康教育、城乡农牧村医疗保障，提供24小时急危重症诊疗等工作。

二、机构设置

肃南裕固族自治县康乐镇中心卫生院（康乐镇妇幼保健计划生育服务站）内设机构1个，其中设村级卫生室7个，内设科室12个。

1. 2025年度部门决算表

详见附件1

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为535.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.24万元，增长5.57％，主要原因是增加同工同酬村医2人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计527.54万元，其中：财政拨款收入484.95万元，占91.93％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入42.59万元，占8.07％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计525.90万元，其中：基本支出396.99万元，占75.49％；项目支出128.92万元，占24.51％。

2025年度财政拨款收、支总计均为484.95万元。与上年相比，各增加34.28万元，增长7.61％，主要原因是增加同工同酬村医2人。

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南县康乐镇中心卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、基本公共卫生服务、医疗机构正常运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出484.95万元，较上年决算数增加34.28万元，增长7.61％。主要原因是增加同工同酬村医2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出484.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.35万元，占9.76％；卫生健康支出413.67万元，占85.30％；住房保障支出23.93万元，占4.93％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.59万元，支出决算为484.95万元，完成年初预算的136.76％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为32.55万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的145.47％，决算数大于预算数的主要原因是增加同工同酬村医2人。

9．卫生健康支出年初预算数为297.15万元，支出决算为413.67万元，完成年初预算的139.21％，决算数大于预算数，主要原因是增加同工同酬村医2人。

10节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为24.88万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的96.17％，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出356.03万元。其中：

人员经费338.23万元，较上年决算数增加16.92万元，增长5.27％，主要原因是增加同工同酬村医2人。

公用经费17.80万元，较上年决算数增加8.74万元，增长96.46％，主要原因是项目收入增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无    

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年本单位无三公经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

无              

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.06万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，特种专业技术用车3辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度基本药物制度补助资金、基本公共卫生、综合改革省级补助资金等3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金50.73万元，占一般公共预算项目支出总额的39.1％。为切实做好预算绩效自评工作，成立了由单位主要负责人为组长、分管财务负责人为副组长、财务人员和相关工作人员组成自评小组，严格对照项目实施方案和预算资金使用范围及产生的效益进行了客观公正的评价。在资金的使用方面管理制度健全、各项措施具体，严格做到了专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施过程中，无投诉、上访现象和违纪行为发生。纳入本单位自评范围的资金有：整体预算绩效1项，项目预算绩效3项，分别为基本药物补助资金、基本公共卫生补助服务资金、综合改革省级补助资金。

1.绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我院在2025年度部门决算中反映基本药物制度补助资金、基本公共卫生、综合改革省级补助资金3个项目绩效自评结果。

基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.94，项目全年预算数为9.22万元，执行数为9.17万元，完成预算的99.46％；

基本公共卫生补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35.51万元，执行数为35.51万元，完成预算的100％。

基层医疗卫生机构综合改革补助省级补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。

2．项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；二是基本药物制度在村卫生室顺利实施；三是基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。四是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；五是保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。

3．发现的主要问题及原因：一是将进一步提升医疗卫生服务保障能力建设和居民保健意识，提升医疗卫生服务质量，改善医患关系；二是我院将进一步加强资金管理，提高资金使用的各项效益。

三、部门重点绩效评价结果

一年来本单位财政资金均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，各项资金都能做到专款专用。年度部门预算执行整体收支平稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，工作取得了较好的成效，获得社会公众好评。

1.名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年部门决算公开报表2026.08.3．xlsx

附件2：2025年整体绩效自评表2026.08.31．xlsx

附件3：2025年项目绩效自评表2026.08.31．xlsx