一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。

指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持引导退役军人和随军随调家属就业创业。

贯彻落实退役军人特殊保障政策具体措施。

组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

指导并组织开展伤病残军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗等机构的相关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优先、抚恤等工作。

负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟定全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

完成县委、县政府和省、市退役军人事务厅（局）交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

1）办公室。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、安全生产、环境保护、档案、政务公开、信息宣传、督查督办、后勤服务等工作。负责起草相关地方性法规和县政府规章草案，承担重大政策性研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼工作，负责局机关依法行政的综合协调、督促指导工作，负责法制宣传和法制教育培训工作。拟定全县退役军人事业发展年度计划，承办退役军人事业各类资金的管理工作，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

2）移交安置股。组织落实计划分配我县的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划，承担县直部门单位计划分配军队转业干部和退役士兵安置工作。负责移交地方的军队退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。

3）拥军优抚和权益保障股。承担协调指导全县拥军优属工作，指导地方做好支持军队工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，指导落实有关退役军人医疗等优抚保障机构以及军供保障的规划政策，协调指导随军随调家属就业创业工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织实施军人公墓建设规划并落实管理维护政策，承担全县烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动。　（由部门根据实际情况详细说明）

（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：本年度无变动。

（2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：本年度独立核算机构无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：

2025年年末实有人数14人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，持平，变动情况及原因如下：本年度服务中心调出1人，同年9月分配1名转业士官至服务中心工作，年末人数无变化。

2025年离退休人员人数为增加0人，增长％，离退休人员人数主要变动原因：本单位本年度无离退休人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效：

1．移交安置：阳光高效，应安尽安。完成转业士官、符合政策安排工作退役士兵、逐月领取退役金人员接收安置，安置率100％人，本年度安置人员按时上级政策进入事业单位；军休人员接收、待遇落实、走访慰问与经费保障到位。

2．就业创业：精准帮扶、成效突出。组织专场招聘会，提供大量岗位，超额完成年度就业目标；开展适应性技能培训，提升就业能力；与金融部门合作，扶持退役军人创业；搭建就业创业信息平台，建立台账，跟踪服务。

3．优抚褒扬：待遇落地，尊崇彰显。足额发放抚恤补助、义务兵家庭优待金、优待对象医疗补助、困难退役军人帮扶援助等资金；推进优待证申领发放、光荣牌悬挂、立功喜报送家门；开展烈士纪念设施修缮保护，开展公祭、宣讲、红色教育活动；落实军休人员和自主择业军转干部及逐月领取退役人员医疗优待政策和社会化拥军等项目工作。

4．双拥共建：军地同心、氛围浓厚。军地互办实事、资源共享、应急联动，服务国防和军队建设。深化双拥创建，争创全国双拥模范城，引导退役军人参与基层治理与社会服务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。

1．收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2025年，下达年初预算628.30万元，其中财政拨款收入628.30万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00％。与2024年度相比，2025年度收入减少414.13万元，下降39.73％，其中：2025年度一般公共预算财政拨款收入减少414.13万元，下降39.73％。2025年度事业收入持平。2025年度经营收入增加持平。2025年度其他收入持平，与2024年度相比，2025年度支出减少414.13万元，下降39.73％。其中：2025年度基本支出减少285.75万元，下降51.42％。2025年度项目支出减少128.38万元，下降26.38％。2025年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

2025年我单位收入预算为1103.44万元，实际收入为1103.44万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00％。2025年我单位支出预算为1103.44万元，实际支出为1103.44万元，与支出预算相比持平。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效，加大了预算与拨款关口，政策性指导靠前。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效，加大了预算与拨款关口，政策性指导靠前。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效，加大了预算与拨款关口，政策性指导靠前。

上级补助收入决算数比预算数持平，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效。

事业收入决算数比预算数持平，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效。

经营收入决算数比预算数持平，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效。

附属单位上缴收入决算数比预算数持平，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效。

其他收入决算数比预算数持平，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。主要原因：无

2．收入支出结构分析。

2025年肃南裕固族自治县退役军人事务局各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计1103.44万元；本年支出合计1103.44万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，肃南裕固族自治县退役军人事务局总收入为1103.44万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款1103.44万元，占总收入的100.00％；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00％；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00％；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00％。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

1）收入与上年对比。

2025年度总收入为1103.44万元。与2024年度相比，增加61.01万元，增长5.85％，一般公共预算财政拨款收入为1103.44万元。与2024年度相比，增加61.01万元，增长5.85％。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：人员增加，经费增大。

政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

上级补助收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

事业收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

经营收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

附属单位上缴收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

2025年度其他收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。

2）支出与上年对比。

2025年度 总支出为1103.44万元。与2024年度相比，增加61.01万元，增长5.85％。基本支出为464.80万元。与2024年度相比，减少90.89万元，下降16.36％，其中：人员经费支出比上年减少116.69万元，下降22.23％，主要原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因：

1）支出情况

肃南裕固族自治县退役军人事务局2025年度“三公”经费财政拨款支出0.65万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.65万元。

2）预决算对比情况

2025年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.65万元，与2024年预算相比，减少0.33万元，下降34.10％；其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出减少0.33万元，下降34.10％。

3）上下年对比情况

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.65万元。与2024年度相比，减少0.33万元，下降34.10％，其中：因公出国（境）支出持平；2025年度公务用车购置及运行维护费支出持平；2025年度公务接待费支出减少0.33万元，下降34.10％。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0.00万元／人。2025年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2024年度相比，持平。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量0.00辆，车均运行维护费支出0.00万元／辆。2025年度公务用车运行维护费与2024年度相比，持平。

③2025年度公务接待费财政拨款支出为0.65万元。与2024年度相比，减少0.33万元，下降34.10％。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.65万元，国内公务接待总计5批次、43人次，人均0.02万元／人（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.65万元，国内人员接待5批次、43人次，人均0.02万元／人；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00万元／人）。2025年度国内接待费财政拨款支出决算数与2024年度相比，减少0.33万元，下降34.10％，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：严格预算执行，资金监管、绩效管理，保障经费安全高效。

二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次，人均接待费0.00万元／人。2025年度国（境）外接待费与2024年度相比，持平。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2025年度会议费全口径支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。其中：2025年度财政拨款支出数为0.00万元。与2024年度相比，持平。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2025年度培训费全口径支出为1.36万元。与2024年度相比，增加1.36万元，增长100％。其中，2025年度财政拨款支出数为1.36万元。与2024年度相比，增加1.36万元，增长100％。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4．财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。

2025年初肃南裕固族自治县退役军人事务局财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2025年度财政拨款收入为1103.44万元。与2024年度相比，增加61.01万元，增长5.85％。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入464.80万元，占一般公共预算财政拨款收入的42.12％。一般公共预算项目支出财政拨款收入638.64万元，占一般公共预算财政拨款收入的57.88％。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元，　占一般公共预算财政拨款收入的0.00％。2025年度财政拨款支出为1103.44万元。与2024年度相比，增加61.01万元，增长5.85％。其中：一般公共预算财政拨款支出1103.44万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为464.80万元。与2024年度相比，减少90.89万元，下降16.36％，一般公共预算财政拨款项目支出为638.64万元。与2024年度相比，增加151.90万元，增长31.21％，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。

2025年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2024年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），2025年一般公共预算财政拨款结转结余与2024年度相比，持平，2025年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元，与2024年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出464.80万元，占财政拨款支出的42.12％；

项目支出638.64万元，占财政拨款支出的57.88％。按支出经济分类分析，工资福利支出350.62万元，占财政拨款支出的31.78％；

商品和服务支出97.62万元，占财政拨款支出的8.85％；对个人和家庭的补助支出655.20万元，占财政拨款支出的59.38％；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00％；资本性支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00％；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00％；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00％。

5．非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2025年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2024年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2024年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2024年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2024年度相比，持平。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2025年末资金结转结余共计为0.00万元。其中：基本支出结转为0.00万元，与2024年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为0.00万元，与2024年度相比，持平；项目支出结转结余为0.00万元，与2024年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2024年度相比，持平；经营结余为0.00万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．资产信息变动情况分析。2025年末，肃南裕固族自治县退役军人事务局资产中，其中银行存款为27.85万元，与2024年度相比；房屋（原值）为52.34万元，与2024年度相比；车辆（原值）为0.00万元，与2024年度相比。

（五）绩效目标完成情况。

1．概述项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况下一步将填充项目自评表。

2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

2025年度，本单位严格按照既定绩效目标组织预算执行，整体支出规范有序、保障有力，全面完成年度各项工作任务。优抚安置、就业创业、军休服务、褒扬纪念、双拥共建等重点工作有序推进，各项资金及时足额拨付到位，政策落实精准高效。通过强化绩效管理与过程监控，财政资金使用效益充分发挥，服务保障对象满意度持续提升，年度整体支出绩效目标圆满实现。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

军休人员和自主择业军转干部医疗补助政策执行中存在的问题是随着他们年龄偏大，各种基础性疾病凸显，造成一病数次治疗，且治疗效果不明显。个人账户中医疗费偏低。

下一步改进措施：将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，并进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2025年，我局严格执行预算法及财经制度，财务管理规范有序、绩效管理闭环推进、决算编报精准高效、审核把关严格到位，全面提升财政资金保障能力与使用效益。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息公开工作正在公示中。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

强化政策学习与业务培训，提升财务人员专业能力，提高财务管理规范化、精细化水平。

1．自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2．对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3．对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

2025整体绩效自评．xlsx

2025年决算报表．xlsx