目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县大河乡中心卫生院（大河乡妇幼保健计划生育服务站、健康教育所）共涉及17项职责。近年来主要从事基本医疗、公共卫生、计划免疫、妇幼保健、健康教育、城乡农牧村医疗保障，提供24小时急危重症诊疗等工作。

二、机构设置

  肃南裕固族自治县大河乡中心卫生院（大河乡妇幼保健计划生育服务站、健康教育所）拟设置30个内设机构，其中设村级卫生室18个，内设科室12个。

1.2025年度部门决算表

详见附件1

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1430.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加837.74万元，增长141.43％，主要原因：一是我单位本年度新建综合业务楼，项目名称为肃南县农村基本公共卫生服务能力提升项目（大河卫生院建设项目），项目建设款2025年度拨付一般债券资金800万元。二是本年度新增人员2人，人员经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1430.07万元，其中：财政拨款收入1344.02万元，占93.98％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入86.05万元，占6.02％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1419.79万元，其中：基本支出506.05万元，占35.64％；项目支出913.74万元，占64.36％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1344.02万元。与上年相比，各增加842.98万元，增长168.25％。主要原因：一是我单位本年度新建综合业务楼，项目名称为肃南县农村基本公共卫生服务能力提升项目（大河卫生院建设项目），项目建设款2025年度拨付一般债券资金800万元。二是本年度新增人员2人，人员经费增加。

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，大河乡中心卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障综合业务楼项目重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

综合业务楼建设项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：肃南县农村基本公共卫生服务能力提升项目（大河卫生院建设项目），2025年度决算数为800万元，占财政拨款支出总额的59.52％，主要用于肃南县人民医院大河分院综合业务楼建设项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1344.02万元，较上年决算数增加842.98万元，增长168.25％。主要原因：一是我单位本年度新建综合业务楼，项目名称为肃南县农村基本公共卫生服务能力提升项目（大河卫生院建设项目），项目建设款2025年度拨付一般债券资金800万元。二是本年度新增人员2人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1344.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.42万元，占3.90％；卫生健康支出1260.06万元，占93.75％；住房保障支出31.54万元，占2.35％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.54万元，支出决算为1344.02万元，完成年初预算的323.44％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为39.29万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的133.42％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2人导致本年度社会保障和就业支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为346.50万元，支出决算为1260.06万元，完成年初预算的363.65％，决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度立项新建综合业务楼，肃南县农村基本公共卫生服务能力提升项目（大河卫生院建设项目）建设款2025年度拨付一般债券资金800万元标点符号重复！

3．住房保障支出年初预算数为29.74万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的106.04％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2人导致本年度住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出430.28万元。其中：

人员经费416.62万元，较上年决算数增加45.14万元，增长12.15％，主要原因是本年度新增2人，所以人员经费增加。人员经费用途人员经费用途人员未配对的括号或引号！基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等标点符号重复！

公用经费13.66万元，较上年决算数增加5.67万元，增长70.84％，主要原因是本年度公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款未配对的括号或引号！三公”经费支出决算情况说明

“本部门2025年度未发生财政拨款“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.32万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的74.38％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于辖区内急危重症患者院前急救、危重病人双向转诊，承担突发公共卫生事件、灾害事故伤员转运处置、大型活动医疗应急保障等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目16个，涉及资金913.42万元，占一般公共预算项目支出总额的67.96％。

1.绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映肃南县农村基本公共卫生服务能力提升项目（大河卫生院建设项目）、日期格式错误（成分缺失错误）以上离任乡村医生养老金、2025年离岗乡村医生工龄补助省级资金、2025年基本公共卫生服务项目、2025年药品零差率补助资金、在岗乡村医生及公共卫生服务人员社会保险、2025年基层医疗卫生机构综合改革补助省级补助资金、同工同酬人员工资、自聘厨师司机人员工资及社保、2025年基本药物制度补助资金（中央）、全县部分医疗机构业务用房消防改造工程、2025年返聘人员工资、2025乡村医生省级定额补助资金、调整下达2025年基本公共卫生服务补助资金等14个项目绩效自评结果。

1．“日期格式错误（成分缺失错误）以上离任乡村医生养老金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.768万元，执行数为0.768万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：已按时足额发放离岗乡村医生养老金。发现的主要问题及原因：资金支付进度不够稳定。下一步改进措施：一是加快项目前期工作进度，特别是采购流程的办理，为后续资金支付创造条件；二是建立项目进度跟踪机制，定期督导检查重点项目实施情况；三是优化资金支付流程，提高支付效率，确保按项目实施进度及时完成资金拨付；四是加强预算执行动态监控，及时发现和解决预算执行中的问题。日期格式错误（成分缺失错误）以上离任乡村医生养老金项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

2．“2025年基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为42.06万元，执行数为42.06万元，完成预算的100％。2025年基本公共卫生服务项目绩效自评情况：项目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

3．“2025年基本药物制度补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为13.37万元，执行数为13.37元，完成预算的100％。2025年基本药物制度补助资金（中央）项目绩效自评情况：项目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

4．“2025年基层医疗卫生机构综合改革补助省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100％。2025年基层医疗卫生机构综合改革补助省级补助资金项目绩效自评情况：项目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

5．“药品零差率补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100％。2025年市委市政府为民办实事（卫健领域）市级补助资金（健康体检）项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

6．“2025乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.16分。项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100％。2025年离岗乡村医生工龄补助省级资金项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

7．“调整下达2025年基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100％。调整下达2025年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

8．“全县部分医疗机构业务用房消防改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的90％。全县部分医疗机构业务用房消防改造工程项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

9．“肃南县农村基本公共卫生服务能力提升项目（大河卫生院建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100％。肃南县农村基本公共卫生服务能力提升项目（大河卫生院建设项目）绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

10．“特殊人群免费健康体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.0943万元，执行数为0.0943万元，完成预算的100％。特殊人群免费健康体检费项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

11．“同工同酬人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为31.41万元，执行数为31.41万元，完成预算的100％。同工同酬人员工资项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

12．“返聘人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100％。返聘人员工资项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

13．“在岗乡村医生及公共卫生服务人员社会保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为6.44万元，执行数为6.44万元，完成预算的100％。在岗乡村医生及公共卫生服务人员社会保险项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

14．“自聘厨师司机人员工资及社保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为2.035万元，执行数为2.035万元，完成预算的100％。自聘厨师司机人员工资及社保项目绩效自评情况：目总体执行情况较好，较好实现既定绩效目标。

1.名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：肃南裕固族自治县大河乡中心卫生院决算公开表　－　副本．xlsx

附件2：肃南裕固族自治县大河乡中心卫生院－整体、项目自评表．xlsx