目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县祁丰藏族乡中心卫生院隶属于肃南县卫健局，是财政全额补助事业单位，统一社会信用代码12622222438580185M，现法定代表人屈军原，卫生院承担全乡常住人口的健康体检、公共卫生、妇幼保健、计免接种等，并指导监督祁林、祁连分院及各村卫生室开展工作，负责各村卫生室的药品供给和管理。

二、机构设置

纳入2025年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100％；比上年增加（减少）0个。

1.2025年度部门决算表

详见附件1

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为574.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.09万元，增长8.93％，主要原因是人员工资福利待遇上涨收、支总计各增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计573.41万元，其中：财政拨款收入420.45万元，占73.32％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入152.96万元，占26.68％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计569.76万元，其中：基本支出467.41万元，占82.04％；项目支出102.35万元，占17.96％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为420.45万元。与上年相比，各增加53.53万元，增长14.59％。主要原因是人员工资福利待遇上涨收、支总计各增加。

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县祁丰藏族乡中心卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2100302乡镇卫生院支出，2025年度决算数为268.68万元，占财政拨款支出总额的64％，主要用于日常办公经费、差旅费、临时人员生活补助等方面

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.45万元，较上年决算数增加53.53万元，增长14.59％。人员工资福利待遇上涨支出总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出38.03万元，占9.04％；卫生健康支出359.93万元，占85.61％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出0.00万元，占0.00％；交通运输支出0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出22.49万元，占5.35％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.19万元，支出决算为420.45万元，完成年初预算的134.25％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为28.71万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的132.47％，决算数大于预算数的人员工资福利待遇上涨。

2．卫生健康支出年初预算数为262.60万元，支出决算为359.93万元，完成年初预算的137.06％，决算数大于预算数的人员工资福利待遇上涨。

3．住房保障支出年初预算数为21.88万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的102.82％，决算数大于预算数的人员工资福利待遇上涨

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出318.10万元。其中：

人员经费305.65万元，较上年决算数增加59.03万元，增长23.94％，主要原因是人员工资福利待遇上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费12.45万元，较上年决算数增加8.14万元，增长189.08％，主要原因是日常开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.91万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的19.61％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于救护车运输病人及急救物资。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目16个，涉及资金112.19万元，占一般公共预算项目支出总额的27％。对2025年度对“基本公共卫生服务资金”“基本药物制度补助资金”等预算项目开展绩效自评，共涉及资金112.19万元，涉及一般公共预算支出112.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价工作开展顺利。

1.绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映基本公共卫生服务资金、基本药物制度补助资金等2个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为38.77万元，执行数为38.77万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障14项基本公共卫生服务项目；二是保障辖区居民公共卫生服务，基本公共卫生服务项目绩效自评情况：优。

基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为21.21万元，执行数为21.21万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是确保医疗机构实施国家基本药物补助制度对实施国家基本药物制度的医疗机构给予补助；二是确保工作顺利开展，提高乡村医生收入，保障正常运转。基本药物补助制度项目绩效自评情况：优。

1.名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡中心卫生院　（2025年决算公开）．xlsx

附件2：肃南裕固族自治县祁丰藏族乡中心卫生院决算公开　（绩效自评表）．xlsx