目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家卫生工作方针和政策，研究拟订医院发展的战略规划，制定医院管理规定、标准和技术规范。

2．贯彻实施国家基本药物制度，严格执行国家基本药物采购、配送、使用的有关政策措施。落实药品和医用耗材集中招标采购的有关政策。

3．统筹规划与协调医院卫生资源配置，拟定医院工作部署和工作计划，制定医院工作制度和医疗质量、医疗安全控制措施，拟定医院感染控制措施，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，制定药品、医疗器械管理制度。

4．严格执行城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险工作的有关政策措施。落实妇幼保健工作的政策措施。

5．负责做好入院患者的诊断和治疗，综合开展各项诊疗技术服务，维护入院患者的合法权益。

6．负责全县基本医疗服务及危重急症患者的抢救，落实国家免疫规划及政策措施，协助有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织对各类传染病、地方病和职业病的监测与医疗救治。

7．严格执行国家、省、市医疗卫生部门规定的技术规范和标准，加强医务人员管理，督促医务人员落实医疗卫生技术服务的操作规范和标准，并依据有关政策，协助卫生行政部门处置各类医疗事故。

8．负责突发公共卫生事件的医疗救治工作。制定医疗卫生应急预案，落实突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

9．执行关于促进中医药事业发展的法规、有关规章和政策，制定医院中医药中长期发展规划。

10．实施医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，遵守职业道德规范。依法开展各项医疗服务和采供血管理。

11．拟订医学科研和医学教育发展规划，组织开展重点医药卫生科研攻关项目，推广医学科研成果的普及应用，制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

12．坚持中西医并重，加强学科建设和人才队伍培养，拟订医院人才发展规划，负责医院编制、人员管理、专业技术人员的职称评聘、技术等级考核、工资福利考核奖惩。

13．负责医院财务、会计、基建、装备、国有资产的管理。

14．负责医院宣传舆论工作，负责重大医疗救治工作的新闻发布和对外解释。

15．承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。组织医院方面的对外交流合作与卫生援外工作。

16．严格按照有关部门核定的收费标准和项目，收取各项医疗卫生费用。严格执行财经纪律，加强对医院财务收支，财务预算执行情况、维修及建设项目、医疗收入、药品采购等管理工作。

17．承担全县群众的医疗保健工作，负责全县医疗卫生、重要会议与重大活动的医疗保障工作。

18．承担防治鼠疫等传染病的具体工作。

19．负责医院和服务对象在院期间的安全保卫工作。

20．承办县委、县政府和县卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责职能，肃南县人民医院内设8个职能科室，8个临床科室，4个医技（辅助）科室。

1.2025年度部门决算表

详见附件1

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4205.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加1545.98万元，增长58.12％，主要原因是本年度新增紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4205.99万元，其中：财政拨款收入4205.99万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4205.99万元，其中：基本支出1503.44万元，占35.75％；项目支出2702.55万元，占64.25％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4205.99万元。与上年相比，各增加1545.98万元，增长58.12％。主要原因是本年度新增紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目。

1.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，肃南裕固族自治县人民医院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、项目建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目建设方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为3822.18万元，占财政拨款支出总额的90.87％，主要用于紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目建设、医疗卫生机构服务能力提升等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4205.99万元，较上年决算数增加1546.30万元，增长58.14％。主要原因是紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4205.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出7.20万元，占0.17％；社会保障和就业支出270.68万元，占6.44％；卫生健康支出3822.18万元，占90.87％；住房保障支出105.93万元，占2.52％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1398.59万元，支出决算为4205.99万元，完成年初预算的300.73％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为141.34万元，支出决算为270.68万元，完成年初预算的191.51％，决算数大于预算数的本年度人员新增，社保基数调整。

2．卫生健康支出年初预算数为1150.22万元，支出决算为3822.18万元，完成年初预算的332.30％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目。

3．住房保障支出年初预算数为107.04万元，支出决算为105.93万元，完成年初预算的98.97％，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增2名退休人员，减少住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1503.44万元。其中：

人员经费1466.93万元，较上年决算数增加166.20万元，增长12.78％，主要原因是本年度有新增人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费36.51万元，较上年决算数增加0.83万元，增长2.34％，主要原因是本年度人员数增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额保障事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.99万元，较上年决算数增加1.99万元，增长100％，主要原因是本年度医疗机构服务能力提升项目有相关培训要求。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计859.70万元，其中：政府采购货物支出852.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.80万元。授予中小企业合同金额768.82万元，占政府采购支出总额的89.43％，其中：授予小微企业合同金额444.28万元，占政府采购支出总额的51.68％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车出行。单价100万元（含）以上设备10台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“124名在编自收自支人员职工健康体检”“2025年残疾儿童康复救助资金”等23个项目开展了部门重点评价。

二、绩效自评结果

附件附后。

三、部门重点绩效评价结果

附件附后。

1.名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：肃南裕固族自治县人民医院决算公开表．xlsx

附件2：肃南裕固族自治县人民医院　（整体绩效）．xlsx

附件3：肃南裕固族自治县人民医院（项目绩效）．xlsx