2025年度

肃南裕固族自治县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（三）承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，组织、协调、指导、检查体改规划、方案的实施情况，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

（四）拟定并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理；负责制定和调整县管价格和收费标准；组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。

（五）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题；按照规定权限审批、审核重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外），即全部或部分使用了中央预算内投资，省、市、县级预算内和预算外、国家批准设立的基金（债券）等建设资金，以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、项目建设、竣工验收等工作；引导民间投资方向，指导全县工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农牧业和农牧村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展战略和相关政策，拟定现代物流业发展战略和规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（七）承担组织拟定全县区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展、工业结构调整、资源型城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调；统筹规划、指导全县园区建设与发展工作。

（八）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农畜产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策；搞好粮食宏观调控，负责全县粮油供需平衡和粮油市场稳定。指导监督储备粮油的收储、管理、轮换和投放，制定县级粮食储备和物资储备计划。对粮食流通履行监督检查，承担全县军粮供应管理责任，指导协调全县国有粮食企业改革，协调重点物资及应急救援物资的储备和供应工作。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟定计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；指导协调全县国民经济动员工作，负责产业应急管理、国防动员等有关工作，综合协调自然灾害等所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运。

（十）推进可持续发展战略，负责节能降耗的综合协调工作。承担拟订实施全县节能、资源综合利用、循环经济规划、年度计划和政策措施，参与编制环境保护规划。负责协调指导垃圾污水处理及资源节约、综合利用、循环经济、重点污染治理和重大节能示范工程建设管理，承担项目申报争取工作。协调环保产业发展和清洁生产促进工作。组织拟订全县能源发展战略、规划和政策。拟订全县水电、火电、电网、新能源、可再生能源、农村新能源有关发展专项规划、计划并组织实施，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。负责能源行业的预测预警、衔接能源生产供需平衡、信息统计和发展规划。实施对全县石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理，负责全县加油（气）站、油库的规划和布局建设。

（十一）起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查；组织开展全县社会信用体系建设工作，建立体系完整、分工明确、运行高效、监管有力、覆盖全县经济社会生活各个方面的社会信用体系总体框架和运行机制，形成我县社会信用体系的基本框架。

（十二）提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用；组织开展PPP项目的政策引导、遴选储备、论证评估、合作洽谈、合同（协议）审查、绩效评价、信息管理、咨询培训、项目申报等工作；负责编制全县招商引资计划、项目策划储备推介、组织举办招商活动、跟踪重点招商引资建设项目落地及服务等工作。

（十三）制定全县贫困地区、少数民族地区经济发展方向、战略目标和相应的政策措施，促进区域经济协调发展。

（十四）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。县发改局应加强统筹全县宏观经济调控、政策研究、发展谋划、招商引资、项目建设和深化改革等方面的能力建设。

（十六）有关职责分工。

1．与县工业信息化和商务局职责分工：一是工业行业规划方面，县工业信息化和商务局承担工业行业规划职责。县发改局负责工业经济发展中长期规划的编制及跨行业、跨领域重要产业发展规划的编制，负责工业规划与全县国民经济和社会发展规划的衔接。二是工业结构调整方面，县发改局负责提出推进工业结构战略性调整和优化升级、促进产业协调发展的重大思路和政策措施，组织拟订需报国家和省、市、县政府审批或跨多部门的工业发展政策、综合性产业政策，提出并组织协调跨地区、跨部门以及需要国家综合平衡的重大生产力布局和重大产业基地；县工业信息化和商务局通过制定实施行业规划等推动结构调整。三是节能降耗综合协调、发展循环经济、资源综合开发利用方面，工业、通信业的节能降耗综合协调、发展循环经济、资源综合利用的职责由县工业信息化和商务局承担；除工业、通信业以外的节能减排综合协调、发展循环经济、资源综合利用的职责，由县发改局承担，同时承担对能源利用单位及企业进行节能监察的职能。四是成品油库的网络布局和成品油市场监管职责方面，全县加油站、成品油库的网络规划和布局建设职责，由县发改局承担；成品油市场监管职责由县工业信息化和商务局承担。五是县发改局负责企业投资项目核准和备案管理工作。六是县发改局负责固定资产投资项目节能审查工作。

2．与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，完善地方生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省市县人口发展规划中的有关任务。县发改局参与完善重大人口政策咨询机制，落实国家和省市县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

3．与县应急管理局的有关职责分工。一是在全县救灾物资储备方面，县应急局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改局（县粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令；县发改局（县粮食和物资储备局）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。二是在煤矿安全生产监管方面，县应急局承担全县煤矿安全生产综合监督管理职责。县发改局协调开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯开发和利用工作。

二、机构设置情况

1．肃南县农牧村能源办公室。主要职责：承担拟订实施全县节能、资源综合利用、循环经济规划、年度计划和政策措施，参与编制环境保护规划；组织拟订全县水电、风电、电网、新能源、可再生能源、矿产资源开发、节能、资源综合利用、循环经济发展战略、规划、计划；分析能源、循环经济发展状况，提出能源、循环经济发展和节能政策措施，协调解决相关重大问题；协调促进城乡道路排水、垃圾污水处理及资源节约和综合利用、循环经济、重点污染治理、重大节能减排示范工程、环保产业发展和清洁生产工作；负责权限内交通、能源、矿产资源开发、资源节约、环境保护项目的审核上报和管理；承担对全县石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理，负责全县加油（气）站、油库的规划和布局建设。

2．肃南县重点项目管理办公室（政府和社会资本合作（PPP）工作办公室）。主要职责：承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；承担全县重点建设项目的组织领导和前期考察、论证、协调工作，协调解决项目建设中的重大问题，保证项目的顺利实施；监督建设项目按照基本建设程序和规划开展工作。根据国家招标投标管理规定，监督检查项目单位在勘察设计、工程施工和材料采购等方面公开、公正、公平地进行招标投标，指导全县工程咨询业发展；配合监督项目单位的资金到位和使用情况，保证项目单位按照批准的建设规模、建设内容、建设标准、建设进度等要求，科学合理地进行工程建设；承担全县政府投资项目（除工业和通信业项目外），即全部或部分使用了中央预算内投资，省、市、县级预算内和预算外、国家批准设立的基金（债券）等建设资金，以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、项目建设、竣工验收等工作；组织开展PPP项目的政策引导、遴选储备、论证评估、合作洽谈、合同（协议）审查、绩效评价、信息管理、咨询培训、项目申报等工作；及时向县政府汇报重点项目出现的问题，提出整改意见和制度防范措施。

3．肃南县国民经济动员办公室。主要职责：贯彻党中央、国务院、中央军委关于国民经济动员工作的方针、政策和指示，组织实施本区国民经济动员工作；研究国民经济动员理论与战略，国民经济动员与国民经济建设、国防建设的关系，提出有关国民经济动员工作方针、政策的建议组织有关部门编制本区国民经济动员总体发展规划和年度工作计划，组织制定国民经济动员方案（预）案，监督、检查规划、计划和方案（预案）的执行情况，组织国民经济动员演练；组织国民经济动员地方性规章制度的起草工作；组织以军事需求为目的的国民经济动员潜力调查，提出战时经济动员措施；负责国民经济动员信息系统的建设和管理工作，组织军地两用技术的研究、推广和应用；组织提出经济建设项目平战结合的建议，配合有关部门做好项目建设与国民经济动员的结合与衔接；负责审批上报国民经济动员项目工作，并配合对项目执行情况进行监督检查；负责督促、指导基层国民经济动员工作，负责本区国民经济动员队伍建设，组织业务人员培训；承办上级国民经济动员主管部门和县国防动员委员会赋予的其他任务。

4．肃南县招商服务中心。主要职责：贯彻执行上级关于招商引资的有关方针政策；综合协调全县的招商引资工作，负责收集编制全县招商引资项目资料，建立招商引资项目库；做好项目的筛选论证和市场调研；组织参与对外招商项目信息发布会、投资洽谈会等重大招商活动；按照规定权限审核上报重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目，负责引导民间投资方向；负责编制全县招商引资计划、项目策划储备推介、组织举办招商活动、跟踪重点招商引资建设项目落地及服务等工作；承担组织外来投资项目的“一站式”审批服务和承办县委、县政府交办的其他工作。

5．肃南县价格认证中心。主要职责：负责全县价格认证工作，负责对国家司法机关、行政执法机关和仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各类标的进行价格鉴定；受当事人委托，对诉讼案件中涉及的各类标的进行价格认证、调解价格纠纷；接受市场主体提出的对各类有形、无形资产、各种商品和服务价格认证，接受单位或当事人委托，对各类中介价格评估机构的结论进行认证；接受委托对部门、行业或企业提出的调定价方案进行可行性研究和成本的测算、认证；提供价格咨询、价格顾问等服务工作；协助做好价格管理方面的事务性工作。

6．肃南县粮食监督检查大队。主要职责：贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规、规章；提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施；承担县级储备粮食的管理责任，会同有关部门提出县级储备粮的规模和布局；负责储备粮食的收购、储存、调运和处理陈化粮工作及全县粮食清仓查库工作；承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控和总量平衡，负责粮食余缺和品种调剂，平抑粮食市场价格；指导全县粮食供应管理工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应；负责全县粮食流通、储备设施的规划布局及建设，组织设施和技术改造项目的审查、评估，提出立项建议，指导协调全县粮食仓储体系建设和监督管理；贯彻执行国家军粮供应政策，保障全县驻军的粮食供应，负责军粮供应网点的布局和建设；协同有关部门监督管理粮食质量、计量标准，监督实施粮食储存、运输的技术规范；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；指导协调全县国有粮食企业改革，协调重点物资及应急救援物资的储备和供应工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为71312398.85元。与上年度相比，收、支总计各增加47271795.69元，增长196.63％，主要原因是项目收入支出增加（大河乡2025年中央财政以工代赈示范工程项目追加项目资金、工业商业服务领域项目资金）。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计71312398.85元，其中：财政拨款收入71052398.85元，占99.64％；其他收入260000.00元，占0.36％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计71312398.85元，其中：基本支出7743183.84元，占10.86％；项目支出63569215.01元，占89.14％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为71052398.85元。与上年相比，各增加47113598.69元，增长196.81％。主要原因是项目收入支出增加（大河乡2025年中央财政以工代赈示范工程项目追加项目资金、工业商业服务领域项目资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，发改局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员支出、办公运行、重点项目、招商引资、工业商务服务领域等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水及商业服务业方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农林水支出6190191.84元，占23.97％；商业服务业等支出4533300.00元，占17.56％；主要用于大河乡2025年中央财政以工代赈示范工程项目资金、工业商业服务领域项目补助资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出25821722.35元，较上年决算数增加1946022.19元，增长8.15％。主要原因是项目收入支出增加（大河乡2025年中央财政以工代赈示范工程项目追加项目资金、工业商业服务领域项目资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出25821722.35元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10788299.33元，占41.78％；科学技术支出90000.00元，占0.35％；社会保障和就业支出1058461.71元，占4.10％；卫生健康支出757383.62元，占2.93％；城乡社区支出1145000.00元，占4.43％；农林水支出6190191.84元，占23.97％；资源勘探工业信息等支出780356.85元，占3.02％；商业服务业等支出4533300.00元，占17.56％；住房保障支出478729.00元，占1.85％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12312982.42元，支出决算为25821722.35元，完成年初预算的209.71％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为10384760.52元，支出决算为10788299.33元，完成年初预算的103.89％，决算数大于预算数的主要原因是项目收入支出增加（大河乡2025年中央财政以工代赈示范工程项目追加项目资金、工业商业服务领域项目资金）。

2．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为90000.00元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是增加专家服务团补助资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为653456.96元，支出决算为1058461.71元，完成年初预算的161.98％，决算数大于预算数的主要原因是将县工信局并入我单位，人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为773672.90元，支出决算为757383.62元，完成年初预算的97.89％，决算数小于预算数的主要原因是将县工信局并入我单位，人员增加。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00元，支出决算为1145000.00元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是增加小城镇基础设施建设费。

6．农林水支出年初预算数为2460.00元，支出决算为6190191.84元，完成年初预算的251633.81％，决算数大于预算数的主要原因是大河乡2025年中央财政以工代赈示范工程项目追加项目资金。

7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元，支出决算为780356.85元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是项目收入支出增加（大河乡2024年中央财政以工代赈示范工程项目追加项目资金）。

8．商业服务业等支出年初预算数为0.00元，支出决算为4533300.00元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是省级对商业服务业的扶持资金。

9．住房保障支出年初预算数为498632.04元，支出决算为478729.00元，完成年初预算的96.01％，决算数小于预算数的主要原因是将县工信局并入我单位，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7743183.84元。其中：

人员经费6948136.22元，较上年决算数增加1929482.61元，增长38.45％，主要原因是主要原因是将县工信局并入我单位，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费795047.62元，较上年决算数增加187692.02元，增长30.90％，主要原因是主要原因是将县工信局并入我单位，人员增加，业务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入45230676.50元，本年支出45230676.50元，年末结转和结余0.00元，支出具体情况如下新增项目建设专项债务重大项目兰张三四线项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为42274.00元，支出决算为42274.00元，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，较上年决算数增加14468.00元，增长52.03％，主要原因是未将招商引资接待费列入“三公”经费，但在本年度将招商引资接待费列入公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本部门2024年无因公出国（境）费用，也没有支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本部门因公车改革，2024年无公务用车购置及运行维护费用，也没有支出。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本部门因公车改革，2024年无公务用车购置及运行维护费用，也没有支出。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本部门因公车改革，2024年无公务用车购置及运行维护费用，也没有支出。

3．公务接待费全年预算数为42274.00元，支出决算为42274.00元，决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，较上年决算数增加14468.00元，增长52.03％，主要原因是未将招商引资接待费列入“三公”经费，但在本年度将招商引资接待费列入公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待40批次281人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出795047.62元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加187692.02元，增长30.90％，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增减少，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减办公费及印刷费支出。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度无会议费相关经费开支。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平，较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度无培训费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计206998.00元，其中：政府采购货物支出16960.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出190038.00元。授予中小企业合同金额206998.00元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额206998.00元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车本部门因公车改革，2025年无公务用车购置及运行维护费用，也没有支出。单价100元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

一是加强组织领导。我局在6月初召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据有关规定和要求，由相关股室与有关单位沟通、对接，制定工作实施方案，对评价单位的整体绩效评价和项目绩效评价明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照《肃南县全面实施预算绩效管理实施意见》的通知，2025年计划评价整体绩效和项目绩效评价3个。评价工作以单位自评为主，由各股室负责绩效自评工作。经过会审，我们将部门整体绩效评价和43个项目绩效评价报告上报财政局。

一、绩效自评结果

2025年，部门预算支出项目为46个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—－储备粮油利息补贴

1．项目支出预算执行情况。

2025年年初预算160.32万元，当年财政拨款收入106.32万元。本年支出160.32万元，执行率100％，得分98.33分。

2．总体绩效目标完成情况分析。

我县地方储备粮和商品周转粮库存合计4711.1吨（原粮），其中省级储备小麦1500吨，县级储备小麦2700吨，县级储备成品粮350吨（其中面粉280吨，大米70吨），折合原粮7.1吨，大米4吨）；食用植物油储备30吨，其中县级储备食用油30吨，通过普查，我县各级储备粮油计划100％落实到位，数量真实、账实相符、质量良好、管理规范、储存安全。

3．各项指标完成情况分析。

预算执行率100％，预算资金到位情况足额到位，财务管理制度健全性，健全资金使用合规性，合规财务监控有效性，有效项目管理制度健全性，健全项目质量可控，资产管理制度健全，健全立项依据充分，项目立项规范性，规范业务费细化率100％，原油、粮储备利息支付费用160.32万元，及时足额支付。时成本控制在定额标准内，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应，保障调剂粮油余缺，保障粮食市场价格平稳。保障服务对象满意度情况≥90％跨部门协同度高。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

肃南县县级储备粮，主要由肃南县粮油工贸公司、祁丰军供站、明花粮管所、红湾粮管所承储，肃南县粮食和物资储备局每季度进行粮食安全大检查，还存在一定的问题。一是有些储粮点执行国家有关安全储粮和安全生产法规政策不到位，风险防控措施、隐患排查机制、应急处置预案和部分制度不健全；二是个别储粮点对文件精神不够重视，安全储粮和安全生产自查工作不扎实；三是储粮企业人员不足，监管力量弱化，行业监管存在“死角”和“盲区”；四是安全生产基础设施薄弱，还需要进一步加大扶持力度。

（二）项目2—自收自支人员经费

1．项目支出预算执行情况。

2025年年初预算125.97万元，当年财政拨款收入125.97万元。本年支出125.97万元，执行率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。

自收自支人员经费项目解决自收自支人员工资及经费，2025年1月1日至2025年12月31日自收自支人员工资按月及时发放。

3．各项指标完成情况分析。

预算执行率100％，预算资金到位情况足额到位，财务管理制度健全性，健全资金使用合规性，合规财务监控有效性，有效项目管理制度健全性，预算资金到位情况足额到位，财务管理制度健全，资金使用合规有效，项目管理制度健全，绩效目标合理，人员经费发放及时足额。

4．　偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

肃南县粮食和物资储备局自收自支人员经费，还存人员工资每年调资等情况，建议每年按一定比例上调增加，以备人员工资发放足额及时。

（三）项目3一兰洽会及招商引资经费

1．项目支出预算执行情况。

2025年年初预算100万元，当年财政拨款收入90万元。本年支出59.75万元，执行率66.38％。

2．总体绩效目标完成情况分析。

（1）结合我县实际印发了《肃南县大力支持招商引资项目若干政策措施》（试行）。依据省、市招商引资奖励办法制定签发了《肃南县招商引资奖励办法》。

（2）按照县委、县政府安排部署，编制了肃南县2025年招商引资项目清单，共列入招商引资项目24项，计划总投资94.5亿元，其中落地项目9项，总投资20.34亿元；洽谈项目12项，总投资70.17亿元；重点推介项目3项，总投资4亿元。

（3）主抓产业招商，以十大生态产业项目为重点，2025年分别在兰洽会、张交会签约项目9项，投资总额14.83亿元。在此基础上，组织生物公司、草原惠成、金硕藜麦等地方特色产品生产企业和外星谷、巴尔斯雪山、马蹄寺景区等精品旅游景区共9家企业20余种产品以线上方式参加了“网上兰洽会”展示展售。

（4）项目推介宣传情况。组织开展招商推介活动2场次，编制发放宣传资料1000余份，“网上兰洽会”平台宣传推介我县项目24项。

（5）截止2025年12月全县新建、续建招商引资项目18项，总投资28.91亿元，累计完成到位资金23.75亿元，资金到位率达82.15％。目前累计落实招商引资项目省外到位资金6.65亿元，占全年任务的111.2％，相比去年同期增长11.02％。第24、25、26届兰洽会签约项目13个，签约金额15.8亿元，省外到位资金6.73亿元，落地开工12个，开工率92.31％，省外资金到位率42.59％。

（6）外出考察情况，全年共组织招商考察活动8次，范围涵盖新能源开发、特色旅游文化开发、中药材种植、非金属矿产开发等方面，为借鉴和学习外省市非金属矿产资源先进的高端开发利用经验，加快推进我县非金属矿产资源开发利用和产业崛起，由肃南县委书记陆思东同志带队，前往江苏淮安、山东淄博等地开展非金属矿产资源开发项目考察对接活动，为我县凹凸棒石资源开发利用提供启发和借鉴。

（7）洽谈对接项目情况，目前，正在洽谈对接项目10项，分别是明花乡500兆瓦光伏发电项目、七彩丹霞夜游项目和七彩丹霞东入口旅游设施提升项目、肃南县九台山滑雪场旅游综合开发项目、肃南县裕固风情旅游综合开发项目、马鹿文化产业园旅游基础设施建设项目、乡镇天然气利用项目、肃南县祁青工业园区100兆瓦平价储能光伏项目、肃南县文殊寺旅游景区综合开发及VR体验馆建设项目、肃南县农畜产品冷链物流产业园项目、巴尔斯雪山景区索道及田园综合体建设项目。

3．各项指标完成情况分析。

预算执行率66.38％，预算资金到位90万元，因本年度疫情影响预算资金支付率低，但招商情况按照县委、县政府安排部署，编制了肃南县2025年招商引资项目清单，共列入招商引资项目24项，计划总投资94.5亿元，其中落地项目9项，总投资20.34亿元；洽谈项目12项，总投资70.17亿元；重点推介项目3项，总投资4亿元。截止2025年12月全县新建、续建招商引资项目18项，总投资28.91亿元，累计完成到位资金23.75亿元，资金到位率达82.15％。根据市局下达的全年增速任务8％计算，2025年需落实省外到位资金6.47亿元。目前累计落实招商引资项目省外到位资金6.65亿元，占全年任务的111.2％，相比去年同期增长11.02％。第24、25、26届兰洽会签约项目13个，签约金额15.8亿元，省外到位资金6.73亿元，落地开工12个，开工率92.31％，省外资金到位率42.59％。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年，招商服务中心在取得可喜成绩的同时，也发现了肃南县招商引资战略还有一些需要进一步加强的地方。

（1）招商全局性理念有待加强。某些乡镇和部门对招商引资定位不明确，对项目质量的审核力度不够，缺乏招商引资的全局意识，过分追求项目的数量，项目缺乏吸引力，招商引资的执行力度有待进一步加强。

（2）精准招商自主方式尚需稳固。全县招商形式还多采取小分队招商、节会招商、对点招商、人脉招商等方式，效果还是不明显。精准招商自主方式的形成还有很长的路需要探索。

（3）招商引资方向不够精准。对招商对象、招商目标分析得不够透彻。在和客户进行谈判时，对项目相关的行业研究不够深入，易造成被动局面，不容易抓住问题的关键。同时某些部门项目推进的机制不完善，个别项目推进困难，耗时较长没有完成，影响了整个投资环境。

下一步我们将认真贯彻全省重大项目谋划暨招商引资工作会议精神，适应新形势，强化四项举措：

（1）提高精准服务，推动项目落地实现新突破。进一步加快推进重点项目落实工作，精准服务好招商引资签约项目和落地项目，实行项目并联审批，缩减审批流程和时限，加大规划立项、环评安评、项目用地、供水供电等跟踪协调落实力度。

（2）积极对接考察项目，提高洽谈成果实现新突破。谋划组织意向性前期项目积极开展集中考察活动，力争将意向项目洽谈为签约项目，签约项目落实为落地项目，落地项目争取为建成项目，为明年的招商引资工作奠定坚实基础。

（3）加大外出招商和委托招商工作力度，积极挖掘潜能资源，推介开发优质资源。主动融入全国、全省、全市发展大格局，紧抓乡村振兴、祁连山国家公园建设、祁连山生态保护修复、生态补偿试点等政策机遇。立足国家深入推进西部大开发、丝绸之路经济带、黄河流域生态保护和高质量发展等战略机遇，聚焦西部生态安全屏障建设、经济社会转型发展、乡村振兴等重点领域不断创新招商引资方式，提高招商质量。

（4）落实好工作机制，兑现招商引资承诺，提高工作实绩，推动社会事业高质量发展。进一步抓好招商引资绩效考核、项目实施代理、“一站式”办理、招商引资政策兑现等制度的落实。增强“最多跑一次”改革实践，实行“保姆式”、全程式、贴近式服务，严格落实出台的各项优惠政策，争取在地企互利共赢发展上见到更大成效。

（四）项目4—残疾人就业保障金

1．项目支出预算执行情况

残疾人就业保障金项目年初预算数0万元，全年预算数5.91万元，全年支出数5.91万元，预算执行率100％，指标分值10分，按评分标准得10分。

2．　总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障项目顺利进行

实际完成情况：全额拨付到位

3．各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2025年度残疾人就业保障金项目全年预算数5.91万元，全年执行5.91万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：足额拨付。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：足额拨付。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：及时拨付。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

加快项目的进度。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：满意度达到100％。指标分值10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（五）项目5—“十五五”规划编制及能源、国防等专项规划编制费

1．项目支出预算执行情况

2025年“十五五”规划编制及能源、国防等专项规划编制费项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，全年支出数32.7万元，预算执行率32.69％，指标分值10分，按评分标准得10分。

2．总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.27分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：保障项目顺利进行

实际完成情况：按规划编制进度进行支付，五年规划将在两年内完成，故执行率偏低。

3．各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2025年度“十五五”规划编制及能源、国防等专项规划编制费项目全年预算数100万元，全年执行32.7万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：足额拨付。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：足额拨付。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标：及时拨付。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

加快项目的进度。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：满意度达到100％。指标分值10分，自评得分10分。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：肃南裕固族自治县发展和改革局决算公开表