目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委党史研究室贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于党史的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对党史工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持“一突出、两跟进”基本要求，及时记载好、总结好、研究好党委统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局、贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略。

（二）研究马克思主义和中国特色社会主义理论，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党地方历史。做好新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期党史研究，加强对改革开放和社会主义现代化建设新时期党史研究。深入挖掘红西路军等党史资源的当代价值，高质量按程序编撰出版地方党史基本著作和当代专题研究成果。

（三）负责制定年度党史工作计划，负责全县党史、重要党史文献资料的征集、整理、研究、编纂工作。组织编纂县委执政大事记、自治县历史、历次党代会文献等重要文献，抢救历史事件当事人的口述资料。整理、利用好党史资料，编辑出版文献资料汇编等工具书。

（四）围绕重要时间节点和重大党史事件、重要党史人物，加强党史宣传教育。创新优秀党史著作读物和相关党史文化产品，及时转化应用党史研究最新成果，为党员、干部提供指导教材。坚持把党史教育基地作为党史学习教育的主阵地和活教材，引导广大党员干部群众及青少年知史爱党、知史爱国。充分运用报告会、宣讲活动、读书活动、主题党日活动等多种方式普及党史知识，坚决维护党的历史和党的形象，扩大党史宣传的覆盖面。

（五）加强革命遗址保护开发利用工作，将红色旅游纳入旅游业发展规划，助推红色旅游发展，充分发挥红色旅游在弘扬红色传统、传承红色基因方面的重要作用。积极参与相关部门发布本地区红色文物、遗址遗迹的保护范围等工作，协助相关部门制定具体保护措施，积极参与陈列大纲、红色文物、遗址遗迹等审定工作。

（六）组织党史专题研究工作，研究地情、史情、档案理论，认真开展地方党史研究编撰工作。

（七）加强党史队伍建设，加强干部的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，强化党史专题业务培训。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共肃南县委党史资料征集办公室自1981年3月设立至2017年7月，先后经历了机构单设、撤销移交和恢复内设、恢复机构单设等阶段，后更名为“中共肃南县委党史研究室”，隶属关系由县委办公室管理调整为中共肃南县委管理，原性质、建制、领导职数和编制不变。核定编制3人，设主任1名，副主任1名，工作人员1名，目前在编在岗3人，均为中共党员。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件1：2025年单位决算表）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为45.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.22万元，下降12.01%。主要原因是部分项目实施周期较长，当年实际执行资金偏少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计45.58万元,其中：财政拨款收入45.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计45.58万元,其中：基本支出44.26万元,占97.1%；项目支出1.32万元,占2.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为45.58万元。与上年相比,减少6.22万元，下降12.01%。主要原因是部分项目实施周期较长，当年实际执行资金偏少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出45.58万元,较上年决算数减少6.22万元，下降12.01%。主要原因是部分项目实施周期较长，当年实际执行资金偏少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出45.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.31万元,占75.28%；社会保障和就业支出4.78万元,占10.49%；卫生健康支出2.97万元,占6.52%；住房保障支出3.51万元,占7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.58万元,支出决算为45.58万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为34.31万元,支出决算为34.31万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为2.97万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为3.51万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出44.26万元。其中：

人员经费42.36万元,较上年决算数增加9.55万元，增加29.11%,主要原因是单位有人员调入。

公用经费1.89万元,较上年决算数减少0.38万元，下降9.08%,主要原因是严控一般性支出，节约日常运行经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算经费正常支付,较上年决算数减少0.46万元，减少57.5%,主要原因是相关部门检查指导工作的接待频次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.34万元,支出决算为0.34万元,决算数等于预算数的主要原因是按预算经费正常支付,较上年决算数减少0.46万元，减少57.5%,主要原因是接受相关部门检查指导工作频次减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次22人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.64万元,其中：政府采购服务支出0.64万元。授予小微企业合同金额0.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1.32万元,占一般公共预算项目支出总额的2.89%。组织对“残疾人就业保障金”“《中国共产党甘肃省肃南裕固族自治县历史（1979-2012）》”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1.32万元。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映残疾人就业保障金、《中国共产党甘肃省肃南裕固族自治县历史（1979-2012）》等2个项目绩效自评结果。

1.“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度残疾人就业保障金项目严格按照年度绩效目标、财经制度及相关工作要求有序开展，项目资金使用规范、支出流程合规，全程严格把控经费支出，保障相关工作落地落实。本年度项目各项既定绩效目标全部按期保质完成，任务落实到位、资金执行到位，目标完成率100%，圆满完成本年度残疾人就业保障金各项工作任务，项目实施成效良好。

2.“《中国共产党甘肃省肃南裕固族自治县历史（1979-2012）》”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.56分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.11万元,完成预算的22.34%。项目绩效目标完成情况：在资料征集方面，坚持从档案文献、历史报刊、党史专题及各类统计年鉴入手，全面梳理1978年至2012年期间的相关资料，多次赴市档案馆及县直相关部门单位查阅、搜集各类卷宗280余件，复印、扫描资料270余份。在此基础上，针对各方提出的修改建议，编写人员深入研讨、迅速响应，确保内容精准完善、经得起历史检验。已完成党史正本的编撰规划和框架搭建，正文撰写工作进展顺利，共编撰完成7章73节内容，约37万字。该项目存在的主要问题是项目预算执行率偏低。主要原因：该项目属于长期性、系统性文史编撰工程，涉及史料征集、考证梳理、文稿编纂、校对审核等多个严谨环节，实施周期跨度大、工作推进节奏慢，年度内暂未达到大额资金支付节点，导致当年资金支出偏少、预算执行率偏低。下一步改进措施，一是结合项目跨年度实施特点，科学统筹年度工作进度，细化编撰工作计划，分阶段推进史料整理、文稿撰写等工作，加快项目实施节奏。二是精准把控资金支出进度，做到工作推进与资金使用同步匹配，逐年提升预算执行率。

三、部门重点绩效评价结果

通过中共肃南县委党史研究室对各专项经费绩效目标的设置情况、资金使用和实施管理情况，进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，将绩效自评报告通过肃南县政务信息中心网站予以公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年度单位决算表.et

附件2：2025年度单位绩效整体自评.xlsx

附件3：2025年度单位项目绩效自评表.xlsx