2025年度

中共肃南裕固族自治县县委办公室

（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

县委办公室的主要职责是：协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。具体职能如下：

（一）负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委决策部署及重要工作任务贯彻落实情况的督促检査；负责省、市、县委主要领导批示、指示办理情况的督促检查。

（二）承担县委文件、文稿的起草、修改、校核和签发；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；对县委机关、各党组和乡（镇）党委的工作进行协调。

（三）负责县委全体会议、常委会会议、书记办公会议及县委召开的其他会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

（四）负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（五）负责收集、处理、报送县委的信息，并对全县党委系统信息工作进行协调和指导。

（六）负责对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理，贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律法规；负责对全县档案工作的监督、指导，依法查处档案违法行为；负责组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

（七）指导全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作。

（八）协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

（九）负责县委公务接待工作；负责县委的人民群众来信来访工作和网民留言协调办理。

（十）负责协调县委机关的行政事务管理工作。

（十一）负责县委机关固定资产、公共财产管理和行政经费管理。

（十二）完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

县委办公室2025年的部门决算包括县委办和档案馆2个预算单位（因县档案馆未单独设立财务，财政收支业务在县委办报帐，2025年部门决算报表包含在县委办的决算中）。县委办公室内设四个科室：1．肃南县保密和内网建设服务中心。2．肃南县发展研究中心。3．肃南县档案局。4．肃南县档案信息化服务中心。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2025年度“三公”经费支出全年预算数为6万元，支出决算数为4.1万元。与2024年度相比，减少1.9万元，下降31.66％，其中：因公出国（境）支出持平；2025年度公务用车购置及运行维护费支出持平；2025年度公务接待费支出比上年减少1.9万元，下降31.66％。主要原因是2025年公务接待人数和批次比2024年接待人数和批次减少。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为851.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少348.36万元，下降29.03％，主要原因是本年实施的信创工程项目较上年减少376.86万元，新增机要局机房搬迁费用6.61万元、专项机制办公室工作经费8.7万元和机房动环检测系统设备资金8.85万元等的支出，年末无结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计851.38万元，其中：财政拨款收入851.38万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计851.38万元，其中：基本支出624.19万元，占73.32％；项目支出227.19万元，占26.68％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为851.38万元。与上年相比，收、支各减少348.36万元，下降29.03％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出851.38万元，较上年决算数减少348.36万元，下降29.03％。主要原因是本年实施的信创工程项目较上年减少376.86万元，新增机要局机房搬迁费用6.61万元、专项机制办公室工作经费8.7万元和机房动环检测系统设备资金8.85万元等的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出851.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出681.38万元，占80.03％；公共安全支出5.89万元，占0.69％；社会保障和就业支出84.33万元，占9.91％；卫生健康支出38.43万元，占4.51％；农林水支出2．38万元，占0.28％；住房保障支出38.97万元，占4.58％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.72万元，支出决算为851.38万元，完成年初预算的154.87％。一般公共预算财政拨款收入决算数比年初预算数增加301.66万元，主要原因是本年增加实施的信创工程项目，是结转上年度下达的资金，在年初预算中不包括在内，新增投资164.36万元，其余增加部分是机要局机房搬迁费用6.61万元、专项机制办公室工作经费8.7万元和机房动环检测系统设备资金8.85万元，以及年内人员工资变动等的支出，年初未列入到财政预算中。

1．一般公共服务支出年初预算数为425.77万元，支出决算为681.38万元，完成年初预算的160.03％，决算数大于预算数的主要原因：当年增加实施的信创工程项目，新增投资164.36万元，其余增加部分是机要局机房搬迁费用6.61万元、专项机制办公室工作经费8.7万元和机房动环检测系统设备资金8.85万元，以及年内人员工资变动等的支出，年初未列入财政预算中。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.89万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度机要和密码人员值班应休未休补助5.89万元，年初未列入本单位财政预算中。

3．社会保障和就业支出年初预算数为47.64万元，支出决算为84.33万元，完成年初预算的117.01％，决算数大于预算数的主要原因是本年调入3人增加了社保金和退休人员1人去世丧葬费以及抚恤金等增加的支出。

4．卫生健康支出年初预算数为39.52万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的97.24％，决算数小于预算数的主要原因是本年中退休人员1人去世，缴纳的医疗保险减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2．38万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨入办公室1名下乡驻村帮扶队员生活补助。

6．住房保障支出年初预算数为36.79万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的105.93％，决算数大于预算数的主要原因是年中调入3人住房公积金增加产生的差额。

3．社会保障和就业支出年初预算数为47.64万元，支出决算为84.33万元，完成年初预算的117.01％，决算数大于预算数的主要原因是本年调入3人增加了社保金和退休人员1人去世丧葬费以及抚恤金等增加的支出。

4．卫生健康支出年初预算数为39.52万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的97.24％，决算数小于预算数的主要原因是本年中退休人员1人去世，缴纳的医疗保险减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2．38万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨入办公室1名下乡驻村帮扶队员生活补助。

6．住房保障支出年初预算数为36.79万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的105.93％，决算数大于预算数的主要原因是年中调入3人住房公积金增加产生的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出624.19万元。其中：

人员经费548.43万元，较上年决算数增加101.99万元，增长22.84％，主要原因是人员变动，工资收入增加等原因）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费75.76万元，较上年决算数减少7.33万元，下降8.82％，主要原因是本年度信创工程项目中的招标代理费、技术服务费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、接待费、公务车交通补助、技术服务费等项目的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元，支出决算为4.09万元，与2024年决算数5.99万元相比，减少1.91万元，下降31.72％；其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出减少1.91万元，下降31.72％。主要原因是2025年公务接待人数和批次较2024年接待人数和批次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为6.00万元，支出决算为4.09万元，决算数小于预算数，较上年减少1.91万元，下降31.72％，减少的主要是2025年公务接待人数和批次比2024年接待人数和批次有所减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待21批次274人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出75.76万元，机关运行经费主要用于县委办和档案馆日常开支，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、接待费、公务车交通补助和维修维护费等项目的支出。机关运行经费较上年决算数减少7.33万元，下降8.82％，主要原因是本年度信创工程项目中的招标代理费、技术服务费等较上年减少。

本年度会议费支出1.12万元，较上年决算数增加0.24万元，上升27.27％，主要原因是本年度召开两次县委全委会支付的会议中心场地租费。

本年度培训费支出0．09万元，较上年决算数减少0．22万元，下降56.41％，主要用于办公室人员参加业务培训方面的支出，培训费用较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计8.28万元，其中：政府采购货物支出1．61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目15个，涉及资金227.19万元，占一般公共预算项目支出总额的26.68％。组织对“2025年驻村干部经费项目”“2025年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目”等15个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出227.19万元。从评价情况来看，　成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标已按既定目标全部完成，经综合评价，各项目评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年驻村干部经费项目”、“2025年公务员三等功和给予嘉奖奖励资金项目”等15个项目绩效自评结果。15个实施的项目2个项目为涉密项目，在此不做详细的自评，其余13个项目自评情况分析如下。

1．“机要和密码局值班人员应休未休假补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5．89万元，执行数为5．89万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：机要密码干部因值班安排，经常无法正常休息，为补偿其额外付出，依据相关政策设立应休未休补贴经费项目。机要局负责统计值班情况、财务室负责核算补贴金额、发放补贴以及项目资金管理与监督。对机要密码干部在规定值班期间应休未休的工作时间，按照既定补贴标准给予经济补偿，确保干部的权益得到保障。经综合评价，机要和密码局值班人员应休未休假补助项目绩效自评情况：经综合评价得分为96.67分，评价等级为“优”。

2．2024年基本工资调资（补发）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2024年基本工资调资补发项目预算资金共计8.53万元，资金来源为财政一般公共预算资金，专项用于我单位符合调资条件的在职人员基本工资差额补发，严格执行专款专用、专项核算管理要求，无资金挤占、截留、挪用情况。截至2025年12月31日，项目资金已全额发放到位，实际支出8.53万元，资金执行率100％，无资金结余、滞留情况。所有补发资金均通过财政统一工资发放平台精准发放至个人账户，发放流程合规、手续完备、台账清晰。我单位建立专项薪资补发管理机制，由人社部门牵头核算、财务部门专项审核、纪检部门全程监督，严格按照政策标准核定补发人数、补发金额，实行“核算－审核－公示－发放”全流程管控，确保资金发放公开透明、精准无误。2024年基本工资调资（补发）项目绩效自评情况：经综合评价得分为92.01分，评价等级为“优”。　

3．“2025年“春节”慰问资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2025年“春节”慰问资金项目各项绩效指标均100％完成，总体绩效目标圆满实现。项目资金使用规范、管理到位，慰问工作精准暖心、务实高效，充分发挥了财政资金的关怀效益与凝聚效益，圆满完成春节慰问各项工作任务。2025年“春节”慰问资金项目绩效自评情况：经综合得分为97.34分，评价等级为“优”。　

4．2025年公用经费（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2025年公用经费追加项目各项绩效指标均圆满完成，总体绩效目标顺利实现。资金使用规范、管理到位，有效保障了单位日常运转，提升了工作效率和服务质量，充分发挥了财政资金的使用效益。2025年公用经费（追加）项目绩效自评情况：经综合评价得分97.34分，绩效等级为“优”

5.2025年公务员三等功和嘉奖人员资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：为激励公务员积极工作、提高工作效能，依据《公务员考核规定》相关政策，对年度考核优秀的公务员给予嘉奖，连续三年优秀的记三等功，县委办公室2024年给予嘉奖的同志有6名，拨付奖励金1.05万元，奖励金已支付率100％。2025年公务员三等功和嘉奖人员资金项目绩效自评情况：经综合评价得分为100分，评价等级为“优”。

6．2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2025年省级驻村帮扶工作队经费绩效指标均100％完成，总体绩效目标圆满实现。两项经费使用规范、管理到位，有力保障了驻村工作顺利开展，稳定了驻村队伍，推动了乡村振兴，财政资金使用效益得到充分发挥。2025年省级驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评情况：经综合评价得分为96.34分，评价等级为“优”。

7．2025年驻村工作队队员补助经费县级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实乡村振兴战略，进一步加强农村基层工作，推动农村经济社会发展，严格按照《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内持续做好全省帮扶工作的通知》（甘办字〔2021〕51号）和《甘肃省驻村帮扶工作队管理办法》（甘办字〔2019〕134号）等有关规定，专款专用，加强管理。2025年县委办公室派雷金萍同志到马蹄乡大都麻村开展驻村帮扶工作，财政部门按照要求拨付驻村干部补助经费1万元，按照驻村考勤按时支付驻村干部补助，支付率为100％。2025年驻村工作队队员补助经费县级配套项目绩效自评情况：经综合评价得分为97.34分，评价等级为“优”。

8．残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2025年残疾人就业保障金项目各项绩效指标均圆满完成，总体绩效目标顺利实现。资金使用规范、管理到位，有效支撑了残疾人就业服务工作，财政资金效益显著，达到了“就业一人、幸福一家、温暖一方”的实际效果。残疾人就业保障金项目绩效自评情况：经综合评价得分为100分，评价等级为“优”。　

9．机房搬迁相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为6.61万元，执行数为6.61万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：机房搬迁相关费用项目各项绩效指标均圆满完成，总体绩效目标顺利实现。项目资金使用规范、管理到位，搬迁工作安全高效完成，既实现了机房基础设施的升级优化，又有力保障了核心业务稳定运行，充分发挥了财政资金的保障效益与支撑作用。机房搬迁相关费用项目绩效自评情况：经综合评价得分为97.34分，评价等级为“优”。

10．机房动态环境检测系统设备资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为8.85万元，执行数为8.85万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：机房动态环境监测系统设备资金项目各项绩效指标均100％完成，总体绩效目标圆满实现。项目资金使用规范、管理到位，建设质量达标、运行成效显著，有效解决了机房环境监测短板，全面提升了机房安全运维水平，财政资金使用效益得到充分发挥。机房动态环境监测系统设备资金项目绩效自评情况：经综合评价得分为97.34分，评价等级为“优”。

11．绩效评价管理奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效指标均100％完成，总体绩效目标圆满实现。绩效评价管理奖励资金使用规范、管理到位，充分发挥了激励导向作用，有效提升了单位预算绩效管理水平，实现了奖励资金的管理效益、能力效益和资金效益，项目实施成效显著。绩效评价管理奖励资金项目绩效自评情况：经综合评价得分为100分，评价等级为“优”。

12．专项工作机制办公室相关工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：本项目各项绩效指标均圆满完成，总体绩效目标顺利实现。专项工作经费使用规范、管理到位，有效保障了专项办高效运转，为专项工作推进提供了坚实支撑，财政资金使用效益得到充分发挥。专项工作机制办公室相关工作经费项目绩效自评情况：经综合评价得分为98分，评价等级为“优”。

13．2025年档案馆档案管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为16.58万元，执行数为16.58万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2025年档案馆档案管护经费项目各项绩效指标均100％完成，总体绩效目标圆满实现。项目资金使用规范、管理到位，档案管护工作有序高效、成效显著，切实保障了馆藏档案安全完整，充分发挥了财政资金的公益效益与档案管护核心价值，为档案事业发展提供了坚实经费支撑。2025年档案馆档案管护经费项目绩效自评情况：经综合评价得分为95.64分，评价等级为“优”。

（一）经自评发现的主要问题及原因：

1、绩效目标管理不够精细

部分年度绩效目标设定较为笼统，量化指标不够具体，部分工作成效难以精准量化考核，绩效目标与实际工作衔接不够紧密，不利于绩效自评与后续绩效改进工作开展。

2、财政资金使用效率有待提升

个别项目资金拨付进度与项目实施进度匹配度不高，存在资金拨付滞后或项目实施缓慢的情况，预算执行进度不均衡，部分小额零星资金使用效率未达到最优，资金效益未能完全发挥。

3、绩效评价结果运用不足

绩效自评工作完成后，评价结果主要用于总结工作，未充分与预算编制、资金分配、人员考核、工作整改等工作深度挂钩，绩效评价的激励约束作用未得到全面体现。

4、业务创新与效能提升不足

部分工作仍沿用传统工作模式，数字化、信息化履职手段应用不够充分，工作创新力度不足，行政效能与公共服务水平仍有提升空间。

（二）整改措施与下一步工作计划

1、细化绩效目标管理，提升精准性

结合部门履职实际，科学设定年度绩效目标，进一步细化量化考核指标，明确工作标准、完成时限、预期成效，确保绩效目标具体、可衡量、可实现、可考核，强化绩效目标全过程管控，提升绩效目标与业务工作的契合度。

2、强化资金统筹管理，提高使用效益

加强财政资金预算执行动态监控，合理把控资金拨付进度，确保资金拨付与项目实施同步推进，加快预算执行进度；优化资金支出结构，严控非必要支出，杜绝资金闲置浪费，严格执行专款专用制度，强化资金使用全程监管，切实提升财政资金使用效益。

3、创新工作方式方法，提升履职效能

加大数字化、信息化建设投入，优化政务服务平台，推广线上办事、智慧监管等新模式，简化工作流程，提升行政效率；加强工作人员业务培训与创新能力培养，鼓励工作模式、服务方式创新，持续提升部门履职能力与公共服务水平。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2025年度整体支出绩效自评和项目支出绩效自评得分等次均为优。（附项目绩效自评表1－14表）

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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          2025年中共肃南裕固族自治县县委办公室决算公开（8.30)