目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．负责处理县政府日常事务和政务。对各部门、各乡（镇）政府请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批。对政府部门之间、乡（镇）之间、部门之间和乡（镇）之间以及县内外有关工作进行协调，及时向市委、市政府和县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导同志处理重大突发事件和重大事故。

2．督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻落实情况。组织办理县人大代表议案、意见建议和县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导同志报告。

3．负责县政府总值班工作。负责协调处理人民群众来信来访中的有关问题。主管全县信息化工作，承办电子政务建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县政府信息和政务公开工作，协调引导对全县经济建设和政府重点工作的宣传报道。

4．负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排。开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定政策发挥参谋助手作用。指导全县政府系统有关部门的工作。

5．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料以及县政府领导同志重要报告、讲话。准备县政府会议，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

6．负责全县金融监督协调服务工作。协助有关部门防范和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作。

7．贯彻执行党和国家的对外方针政策，处理全县外事日常工作和涉外活动。

8．指导、管理全县机关事务和公共机构节能工作。负责全县机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作和县直机关办公用房的调整与管理。

9．承办县政府及县政府领导同志交办的其他事项。

10．职责转变。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强行政审批和政务服务改革管理，推进县行政审批制度改革、“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革和政务公开。指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。加强县政府系统重点工作跟踪督办工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入甘肃省肃南裕固族自治县人民政府办公室（本级）2025年度部门决算编报范围的单位包括：肃南县人民政府办公室内设1个行政单位为政府办公室（挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子、县数据局）；2个参照公务员管理的事业单位，分别为：县政府信息中心、县志办；内设3个事业单位，县政务服务中心、县政府研究室、县委县政府总值班室，1个二级单位：肃南县机关事务管理局。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1277.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.50万元，增长5.67％，主要原因是人员增减变动和项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1277.25万元，其中：财政拨款收入1277.25万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1277.25万元，其中：基本支出1089.19万元，占85.28％；项目支出188.06万元，占14.72％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1277.25万元。与上年相比，各增加68.50万元，增长5.67％。主要原因是人员增减变动和项目增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，政府办厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员类、项目类等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为888.82万元，占财政拨款支出总额的69％，主要用于人员工资发放、社会保险缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1277.25万元，较上年决算数增加68.50万元，增长5.67％。主要原因是人员增减变动和项目增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1277.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1022.73万元，占80.07％；社会保障和就业支出117.68万元，占9.21％；卫生健康支出68.30万元，占5.35％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出68.53万元，占5.37％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1092.38万元，支出决算为1277.25万元，完成年初预算的116.92％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为870.55万元，支出决算为1022.73万元，完成年初预算的117.48％，决算数大于预算数的人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为85.86万元，支出决算为117.68万元，完成年初预算的137.06％，决算数大于预算数的人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

3．卫生健康支出年初预算数为69.17万元，支出决算为68.30万元，完成年初预算的98.74％，决算数大于预算数的人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

4．住房保障支出年初预算数为66.80万元，支出决算为68.53万元，完成年初预算的102.59％，决算数大于预算数的主要原因是年度住房公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1089.19万元。其中：

人员经费953.04万元，较上年决算数增加61.21万元，增长6.86％，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费136.15万元，较上年决算数增加14.94万元，增长12.33％，主要原因是办公费、差旅费、印刷费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.12万元，支出决算为2.12万元，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费与预算持平。较上年决算数减少5.03万元，下降70.37％，主要原因是本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为2.12万元，支出决算为2.12万元，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费与预算数持平。较上年决算数减少5.03万元，下降70.37％，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次152人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出136.15万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等机关运行经费。较上年决算数增加14.94万元，增长12.33％，主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.33万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额4.33万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4.33万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2025年本部门预算支出项目13个，当年财政拨款205.33万元，全年支出147.48万元，财政收回57.85万元，执行率95％。通过自评，10个项目评价结果为“优”，分项目自评情况如下：

1．部门管理指标，基本支出预算执行率为100％，项目支出预算执行率为100％，其他指标均已完成年度指标值。

2．履职效果指标，全年共处理上级来文来电1800余件、乡（镇）及部门来文300余件，以县政府及县政府办公室名义下发各类文件100余件，各类文件、电报即收即办，确保无漏传、无漏办、无积压。严格执行视频会议系统设备的日常巡检，协同组织各类电视电话视频会议100余场次。在县政府门户网站发布各类信息5000条，主动公开政府信息1233条，解读政策文件23条，按期准确答复网上留言8件，网站内容准确无误。IPv6改造升级稳步推进，确保了政务办公有序衔接。严格落实网站24小时不间断值班监控，修补修复政府网站后台漏洞隐患30余项。维修维护全县党政机关内部网络故障问题190余次。推进政务服务便利化，梳理帮办服务事项54项，“12345”便民服务热线受理各类非紧急类热线288件，“好差评”评价1.7万余件。认真做好数字政府政务服务数据资源归集、共享和应用工作，认领电子证照82类3.66万余条，完成目录编制1417条，发布目录1182条，挂接率达89％。加强政务公开工作，发布重点领域信息1080条、重要新闻信息4．1万余条。强化政府大院日常管理，扎实做好安全保卫、设施维护等服务保障工作。部门履职目标100％完成，部门效果目标100％完成。社会影响方面，我单位和个人无违法违纪行为。

3．能力建设指标，建立健全严格的文会办理工作程序和责任体系，坚持以零差错、高效率的标准和要求推进办文、办会等日常工作，畅通上情下达、下情上达渠道；党建各项工作开展正常有序；信息化覆盖率达到100％，人员培训完备率达到80％；档案管理专人负责收集、整理和管理。

4．服务对象满意度指标，立足“三服务”到位，不断适应全县发展的新形势、新要求、新任务，突出重点、改进方法，全面提高服务质量和工作水平。按照建设“服务型政府”要求，不断探索推行乡镇政务服务事项在县便民服务大厅“就近办”，政务服务水平有效提升。简化项目审批流程，完善投资项目“一网通办”审批服务平台，推行“一张图”审批、可视化审批，合并办理工程质量监督、安全条件备案与建筑施工许可，全面推行施工许可电子证照和在线一体化全程网办，满意率达100％。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然我单位在整体支出绩效工作中取得了一定成效，但由于我县地域广阔，部分偏远乡镇出现网络故障时，不能第一时间排除故障，加之推进全县信息化建设缺乏长远的总体架构和规划，专业型技术人才短缺，导致个别部门仍存在纸质文件传阅情况，无纸化办公实现程度不高，影响了信息化建设工作得分。

下一步工作的措施。

1．做好预算项目事前绩效评估：在编制年度预算支出时按照统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，对项目预算支出开展事前绩效评估。

2．加强预算项目事中绩效监控：预算项目执行以序时进度或项目实施进度作为参照，对绩效目标出现方向偏差、进度滞后进行调整和督促。

3．进一步加强预算绩效评价业务培训，以提高绩效评价工作能力和工作效率。

二、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025年本部门预算支出项目13个，当年财政拨款205.33万元，全年支出147.48万元，财政收回57.85万元，执行率95％。通过自评，10个项目评价结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）政府办全县网络使用费及托管费项目

1．项目支出预算执行情况。2025年全县网络使用费及托管费项目年初预算41.71万元，实际支出数为41.71万元，资金支出率为100％，项目完成率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析：实现本县政务外网安全、稳定、可靠运行，保障视频会议系统稳定运转。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：①全县政务网络和党政视频会议室网络维护完成率100％；②全县电子政务网络管理完成率100％。二是质量指标完成情况：①全县政务网络和党政视频会议室网络维护达标率；②全县电子政务网络管理达标率，均已完成目标指标值，但因我县视频会议专网带宽偏低，个别会议因网速问题造成画面卡顿影响了质量指标的分值。三是时效指标完成情况：①全县政务网络和党政视频会议室网络维护及时；②全县电子政务网络管理及时。2025年预算批复下达后，认真执行预算项目支出绩效目标，较好地完成了时效指标的目标值，但因我县地域广阔，祁青工业园区和皇城镇因政务网络维护难度大，出现网络故障时，不能第一时间排除故障，影响了时效指标的分值。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：①提升数字政府服务能力，为企业和群众提供便捷高效的网上政务服务；②推进电子政务网络承载的G6党政综合办公系统、钉钉办公平台，全县无纸化办公更加高效便捷；③保障电子政务工作始终与全县经济社会发展、与政府办公智能化、数字化相适应，更好的发挥网上政务工作职能，各项目均达到设定的社会效益指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到95％以上。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：一是因我县视频会议专网带宽偏低，个别会议因网速问题造成画面卡顿现象；二是由于我县地域广阔，部分偏远乡镇出现网络故障时，不能第一时间排除故障，加之部门线路老化，影响了信息化建设工作成效。

下一步，我们将进一步加强网络信息化建设工作，不断加大资金投入力度，加大县到乡镇视频会议专网建设力度，努力增加网络带宽，加强网络通畅常态监测，确保视频会议网络通畅；完善和提升偏远乡镇的信息化网络基础设施设备，及时更换老化线路等设施设备，加强网络维护力量的配备，狠抓网络维护队伍的培训工作，切实提升办公室信息化建设工作水平。

（二）政府办县政府统办大楼、县政务服务中心大厅办公水电费和相关维修费用项目

1．项目支出预算执行情况。2025年县政府统办大楼、县政务服务中心大厅办公水电费和相关维修费用项目年初预算23．50万元，实际支出21.91万元，资金支出率为98％，项目完成率100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序分批实施维护维修，建立健全了长效管理制度，能够严格落实相关制度规定。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：①相关办公费用支付完成率100％；②维修维护项目完成率100％；二是质量指标完成情况：①保障各部门水电使用正常；②维修维护项目质量达标率；均已达到目标指标值。三是时效指标完成情况：①相关费用支付及时性；②完成维修维护项目及时性；每月按时支付水电费用，及时完维修维护项目。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：①提升政府形象、服务水平，提高办事效率；②推进全县政务服务办理工作更高效、便捷；③保障各部门日常工作正常运转，做好机关后勤服务工作，均已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到95％以上。

（三）肃南县数字政府建设项目

1．项目支出预算执行情况。2025年数字政府建设项目年初预算140.6万元，实际支出38.16万元，结余资金财政收回，资金支出率为100％。项目服务期为7年，分年度支付项目费用，已完成本年资金支付。

2．总体绩效目标完成情况分析。建成全县数字政府运营指挥中心，承载省、市、县数字政府视频会议专线以及一体化应急联动、指挥调度平台，建成3个大屏板块一屏展示全县政务服务效能、经济社会发展动态，配备9台自助服务终端开展网上政务服务，企业和群众感受到真真切切的网上政务服务便利。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：①建成全县数字政府运营指挥中心，完成率100％；②建成大屏板块，完成率100％；③配备自助服务终端，完成率100％。二是质量指标完成情况：①全县数字政府运营指挥中心建设达标率；②大屏板块建设达标率；③配备自助服务终端达标率；均已达到目标指标值。三是时效指标完成情况：①全县数字政府运营指挥中心建设及时性；②大屏板块建设及时性；③配备自助服务终端及时性；均已及时完成目标指标值。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：①提升一屏汇聚展示数字政府各项重要指标；②实现统一调度指挥与任务下达；③加快线上线下办事服务融合；④实现“减证便民”；均已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到95％以上。项目完成后，实现统一调度指挥与任务下达，统一标准推进数字政府服务能力各项指标提升，加快线上线下办事服务融合，企业和群众办事实现“一网通办”“就近办”“马上办”，政务数字化智能化水平，营商环境持续优化，统一标准推进数字政府服务能力各项指标提升，实现“减证便民”，电子证照“装”进手机，小程序和APP成为移动政务服务的主流模式，满足出行、住宿、教育、医疗等各类生活需要。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于数字政府视频会议专线网速带宽偏低，存在视频画面卡顿、大屏展示板块未实时更新、自助终端在出现不在线的情况，影响了质量指标评分分值。

下一步，加快提升视频会议专线网络带宽，加强视频会议专线网络监测，确保画面正常；及时督促维护团队更新大屏展示板块相关数据，确保数据实时有效；不间断监测自助终端上线情况，做好自助终端维护，确保自助终端在线率100％。

（四）县志办肃南年鉴（2025）出版印刷费项目

1．项目支出预算执行情况。2025年肃南年鉴（2025）出版印刷费项目年初预算14万元，实际支出14万元，结余资金财政调减，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序，完成《肃南年鉴2025》印刷出版，建立健全了长效管理制度，严格落实相关制度规定。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：印刷600册，发放200册，完成率100％。二是质量指标完成情况：符合出版物印刷质量标准；符合目标指标值。三是时效指标完成情况：印刷及发放及时性；已按时完成印刷及发放目标任务。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：①提高地方史志“资政、存史、教化”功能；②提供有效的地情信息服务；③促进肃南县各项工作更好更快发展；均已完成目标指标值。六是服务对象满意度指标完成情况：部门及群众满意度达到95％以上。

（五）肃南县扶贫开发志及全面小康建设志编修工作经费

1．项目支出预算执行情况。肃南县扶贫开发志及全面小康建设志编修工作经费项目年初预算4万元，实际支出4万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序，完成电脑租赁、邮电费、设备及办公用品等采购费用保障。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：①《两志》初稿编纂完成率100％。二是质量指标完成情况：①《两志》初稿编纂达标率均已达到目标指标值。三是时效指标完成情况：①《两志》初稿编纂及时率；及时完成初稿编纂及设备购置。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障《两志》编纂工作完成。六是服务对象满意度指标完成情况：编纂人员满意度达到95％以上。

（六）肃南县扶贫开发志及全面小康建设志编纂出版印刷项目

1．项目支出预算执行情况。肃南县扶贫开发志及全面小康建设志编纂出版印刷项目年初预算42.4万元，实际支出42.4万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政专项资金使用规定、政府采购程序，完成电脑租赁、邮电费、设备及办公用品等采购费用保障。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：①《两志》初稿编纂完成率100％；二是质量指标完成情况：①《两志》初稿编纂达标率已达到目标指标值。三是时效指标完成情况：①《两志》编纂及时率及时完成初稿编纂。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障《两志》编纂工作完成。六是服务对象满意度指标完成情况：编纂人员满意度达到95％以上。

（七）后勤保障人员补助项目

1．项目支出预算执行情况。后勤保证人员补助项目年初预算14.29万元，实际支出14.29万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政预算资金使用规定，按时足额支付长临工工资，保障各部门后勤安保、清洁、维修等工作正常开展。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：①4名后勤保障人员工资发放完成；②后勤服务保障工作完成率100％；二是质量指标完成情况：①足额发放后勤保障服务人员工资；②后勤服务工作达标率；均已完成目标指标值。三是时效指标完成情况：①工资发放及时率；②后勤服务保障工作完成及时性；按月发放长临工工资，及时维修维护设施、设备。四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障政府系统各部门日常工作正常运转。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到95％以上。

项目完成后，保障各部门后勤安保、清洁、维修等工作正常开展。

（八）绩效评价管理奖励资金项目

1．项目支出预算执行情况绩效评价管理奖励资金项目年初预算2万元，实际支出2万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政预算资金使用规定，利用奖励资金补充单位办公经费，保障各部门工作正常开展。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：①奖励资金到位完成率100％；二是质量指标完成情况：①及时补充办公经费，均已完成目标指标值。三是时效指标完成情况：①支付发及时率；四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障政府系统各部门日常工作正常运转。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到95％以上。

项目完成后，保障办公室各部门工作正常开展，为下一年绩效评价管理工作起好头。

（九）政务公开工作经费项目

1．项目支出预算执行情况：政务公开工作项目年初预算2万元，实际支出2万元，资金支出率为100％。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格按照财政预算资金使用规定，利用政务公开工作经费推动政务公开工作常态化。

3．各项指标完成情况分析。一是数量指标完成情况：①资金到位完成率100％；二是质量指标完成情况：①及时公开政务信息，已完成目标指标值。三是时效指标完成情况：①支付发及时率；四是成本指标完成情况：成本控制情况。成本均控制在定额标准内。五是社会效益指标完成情况：保障政府系统各部门日常工作正常运转。六是服务对象满意度指标完成情况：受益者满意度达到95％以上。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展预算绩效评价工作，将资金绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，将评价结果用于改进部门整体运行效率，使部门更加注重项目和资金的效益。

年初预算情况和年终决算情况均在肃南县政府门户网站依法主动公开；对本年度审核后的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的相关材料及时在公开栏公示公开，积极吸收合理意见和建议，不断改进工作机制，为进一步强化拨付资金的绩效目标执行工作奠定基础。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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          2025年部门整体支出绩效自评表

          2025年项目支出绩效自评表