目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县纪委与县监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对县委全面负责。按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》的有关规定，县纪委监委主要职责是：

1．负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2．依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3．在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委巡察机构工作。

4．负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

5．依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6．负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7．负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

8．根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

9．完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共肃南裕固族自治县纪律检查委员会与县监委合署办公，其机构设置如下：

1．内设机构：包括办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、驻县委办公室纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组，共14个科室（纪检监察组）。

2．下设机构：下设县委巡察工作领导小组办公室、信息技术服务中心。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

      （附件：中国共产党肃南裕固族自治县纪律检查委员会．xlsx）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1291.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加384.76万元，增长42.41％，主要原因是人员变动增加和工资调整单位收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1291.99万元，其中：财政拨款收入1291.99万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1291.99万元，其中：基本支出1195.21万元，占92.51％；项目支出96.78万元，占7.49％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1291.99万元。与上年相比，各增加384.76万元，增长42.41％。主要原因是人员变动增加和工资调整单位收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中国共产党肃南裕固族自治县纪律检查委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、单位运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员工资方面的支出规模较大，主要是：基本支出2025年度决算数为1195.21万元，占财政拨款支出总额的96.78％，主要原因是人员变动增加和工资调整单位收入支出增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1291.99万元，较上年决算数增加384.76万元，增长42.41％。主要原因是人员变动增加和工资调整单位收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1291.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出984.22万元，占76.18％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出158.78万元，占12.29％；卫生健康支出69.06万元，占5.35％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出1.08万元，占0.08％；交通运输支出0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出78.85万元，占6.10％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1104.79万元，支出决算为1291.99万元，完成年初预算的116.94％。

1．一般公共服务支出年初预算数为865.24万元，支出决算为984.22万元，完成年初预算的113.75％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和工资调整单位收入支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为97.01万元，支出决算为158.78万元，完成年初预算的163.68％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和工资调整增加。

9．卫生健康支出年初预算数为66.94万元，支出决算为69.06万元，完成年初预算的103.16％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和工资调整增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0.00％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

18．住房保障支出年初预算数为75.61万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算的104.28％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加和工资调整增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.21万元。其中：

人员经费1048.46万元，较上年决算数增加348.77万元，增长49.85％，主要原因是人员变动增加和工资调整单位收入支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。

公用经费146.75万元，较上年决算数增加39.83万元，增长37.26％，我单位较上年人员增加，按人员定额公用经费增加。公用经费用途。公用经费用途办公经费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、“三公”经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.58万元，支出决算为1.58万元，较上年决算数减少3.05万元，下降65.84％，主要原因是政策持续严控与单位内部管理优化，持续落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，压缩非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为1.58万元，支出决算为1.58万元，较上年决算数减少3.05万元，下降65.84％，主要原因是政策持续严控与单位内部管理优化，持续落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，压缩非必要支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待19批次116人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出146.75万元，机关运行经费办公经费12.51万元、印刷费2.30万元、水电费0.81万元、邮电费0.52万元，取暖费6.1万元、差旅费36.86万元、维修维护费2.98万元、会议费0.15万元、培训费0.20万元、公务接待费1.58万元、劳务费7.53万元，工会经费11.19万元、福利费6.20万元、其他交通费用57.82万元。机关运行经费较上年决算数增加39.83万元，增长37.26％，主要原因是机关运行费较上年增加，一是厉行节约政策深化：严格落实过“紧日子”要求，压缩非必要开支，如削减低效会议、培训、差旅等费用，取消不必要的办公设备采购或更新计划。二是办公成本优化：推行无纸化办公，减少纸张、耗材消耗；严控水电、物业等能源费用。　三是预算管理精细化，年初预算编制更注重“精准匹配需求”，结合上年度实际支出和本年度工作重点，压减冗余预算额度，从源头控制运行费规模；同时加强预算执行管控，杜绝超预算、无预算支出。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100％，主要原因是召开纪委全委会议支付会议场地费用。

本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少1.01万元，下降83.46％，主要原因是本年培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计6.64万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2025年本部门预算金纪工程建设费维修维护费及保密测评系统建设维护费、2024年“7·25”“7·29”“9·06”和2025年“2·14”案件办案经费、2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）、2025年度县级驻村帮扶工作经费和县直干部补助经费、2025年中央政法纪检监察转移支付资金、2025年省级驻村帮扶工作队和县直单位驻村干部补助经费、残疾人就业保障金、县委巡察专项经费8个项目，当年财政拨款64.81万元，全年支出64.81万元，执行率100％，通过自评，项目评价为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映金纪工程建设费维修维护费及保密测评系统建设维护费、2024年“7·25”“7·29”“9·06”和2025年“2·14”案件办案经费、2025年全县纪检监察办案经费（乡镇纪委工作经费）等8个项目绩效自评结果。

（一）项目1－－2025年金纪工程建设费维修维护费及保密测评系统建设维护费

1．项目支出预算执行情况

本项目年初预算数50000元，全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100％。

2． 绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：安全防护、加强终端控制，提升网络防护强度，确保信息网络安全。

完成情况：项目按计划开展了保密系统维护和金纪工程维护工作，已完成12次保密系统维护和12次金纪工程维护，维护达标率和及时性均达到100％。成本控制方面，控制在预算范围内。通过维护工作的开展，有效提升了网络防护强度，保障了信息网络安全，为打造清正廉洁的干部队伍和营造风清气正的社会环境奠定了基础。服务对象综合满意度达到100％，各项指标完成所有绩效目标。

（二）项目2－－2024年“7·25”“7·29”“9·06”和2025年“2·14”案件办案经费

1．项目支出预算执行情况

本项目年初预算数685200.00元，全年预算数为587000.00元，执行数为567000.00元，执行率为82.77％，全年执行数为567000.00元，符合案件办理进度安排。

2．绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：2024年“7·25”“7·29”“9·06”和2025年“2·14”案件办案经费

完成情况：案件办理工作按计划推进，完成部分案件的经济成本和社会成本支出，共计56.7万元。案件数量指标已完成4件，办理案件质量、时效性、经济效益、社会效益和服务对象满意度等指标均达到或超过预期目标，全年能够顺利完成所有案件办理工作，各项指标均能完成年度目标。

（三）项目3－－2025年职业年金

1．项目支出预算执行情况

本项目全年预算数为86238.91元，全年执行数为86238.91元。执行率为100％，符合项目安排。

2．绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：职业年金作为补充养老保险，有效提高机关事业单位退休人员待遇水平，增强职工养老保障获得感。

完成情况：职业年金绩效目标总体完成良好，基金安全、收益稳健、待遇保障到位，社会效益显著。针对归集、信息化、投资精细化等薄弱环节，将以问题为导向补齐短板，持续提升管理质效，确保职业年金基金安全规范、长期保值增值，切实维护参保人员合法权益。绩效指标在监控期内均达到或超过预期目标，全年顺利完成所有绩效目标。

（四）项目4－－2025年度县级驻村帮扶工作经费和县直干部补助经费

1．项目支出预算执行情况

本项目全年预算数为820.00元，监控期执行数为820.00元，执行率为100％，符合项目进度安排。

2．绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：2025年度县级驻村帮扶工作经费和县直干部补助经费

完成情况：驻村帮扶工作经费和县直干部补助经费项目已完成前期准备工作，包括驻村人员的确定、驻村天数的规划和经费拨付计划的制定。驻村人员已确定为1人，驻村天数计划为220天以上，经费拨付计划已制定并预计能及时拨付。驻村队员的驻村工作费预计将增加，驻村工作队员的满意度预计将达到98％以上，符合项目时间安排和预期计划。

（五）项目5－2025年中央政法纪检监察转移支付资金　 

1．项目支出预算执行情况

本项目全年预算数为150000.00元，执行数为150000.00元，监控期执行率为100％，符合项目进度安排。

2．绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：2025年中央政法纪检监察转移支付资金

完成情况：项目各项指标执行情况良好，成本指标中的社会成本指标已完成100％，产出指标中的数量指标和质量指标均已完成100％，效益指标中的社会效益指标已完成100％，满意度指标中的群众满意度指标已完成100％，各项指标全年预计完成情况均符合年度目标。

（六）项目6－2025年省级驻村帮扶工作队和县直单位驻村干部补助项目

1．支出预算执行情况

本项目全年预算数为10000.00元，监控期执行数为10000.00元，监控期执行率为100％，全年预计执行数为10000.00元，符合项目安排。

2．绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：2025年省级驻村帮扶工作队和县直单位驻村干部补助经费

完成情况：驻村帮扶工作经费和县直干部补助经费项目已完成，包括驻村人员的确定、驻村天数的规划和经费拨付计划的制定。驻村人员已确定为1人，经费拨付计划已制定并预计能及时拨付，驻村工作队员的满意度预计将达到98％以上，符合项目时间安排和预期计划。

（七）项目7－残疾人就业保障金

 1．项目支出预算执行情况

本项目全年预算数为74056.19元，执行数为74056.19元，监控期执行率为100％，符合项目安排。

2．绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：残疾人就业保障金

完成情况：残疾人就业保障金拨付计划的制定，预计能及时拨付。满意度预计将达到95％以上，符合项目时间安排和预期计划。

（八）项目8－县委巡察专项经费项目

1．支出预算执行情况

本项目全年预算数为89582.5元，监控期执行数为89582.5元，监控期执行率为100％，符合项目进度安排。

2．绩效目标完成情况分析

年度绩效目标：县委巡察专项经费

完成情况：县委巡察专项经费项目已完成，经费拨付已制定并及时拨付。服务对象满意度指标满意度预计将达到90％以上，符合项目时间安排和预期计划。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年度肃南县纪委项目支出绩效自评报告．pdf

中国共产党肃南裕固族自治县纪律检查委员会绩效自评表．xlsx

中国共产党肃南裕固族自治县纪律检查委员会．xlsx

2025年度肃南县纪委整体支出绩效自评报告．PDF